| 索引號 | 01526030-7-04_A/2023-0313005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 10:01:49 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200576400000
騰沖市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市醫(yī)療保障局是2019年3月12日新成立的行政單位。主要職責(zé)是貫徹落實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度并組織實(shí)施，監(jiān)督管理有關(guān)醫(yī)療保障基金，完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算平臺，組織制定和調(diào)整藥品、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、待遇保障和招標(biāo)采購股、基金監(jiān)管和規(guī)劃財(cái)務(wù)股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、全力抓全民參保計(jì)劃實(shí)施。積極推動(dòng)參保人在居住地、就業(yè)地參保，支持新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者參保，促進(jìn)勞動(dòng)力合理有序流動(dòng)。不斷提升參保質(zhì)量，堅(jiān)決杜絕重復(fù)參保，確保基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率穩(wěn)定在97%以上（鄉(xiāng)鎮(zhèn)需完成下達(dá)參保任務(wù)數(shù)98%以上）。
2、扎實(shí)推進(jìn)常態(tài)化疫情防控。貫徹落實(shí)“兩個(gè)確保”“兩項(xiàng)費(fèi)用”保障工作，確保救治無憂、接種不愁、防疫減負(fù)。積極落實(shí)核酸檢測價(jià)格調(diào)整政策及耗材集采降價(jià)成果，減輕參保人費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
3、有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。優(yōu)化調(diào)整醫(yī)療救助資助參保政策，合理確定農(nóng)村居民醫(yī)療保障待遇水平，逐步實(shí)現(xiàn)由集中資源支持脫貧攻堅(jiān)向統(tǒng)籌醫(yī)保三重制度常態(tài)化保障平穩(wěn)過渡，有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。用好“政府救助平臺”醫(yī)保異地結(jié)算、醫(yī)療救助、參保登記三項(xiàng)任務(wù)，確保遇到“兩不愁三保障”問題的農(nóng)村低收入人口能夠隨時(shí)隨地提出申請，第一時(shí)間獲得救助。
4、持續(xù)深化醫(yī)保支付方式改革。穩(wěn)步推進(jìn)緊密型醫(yī)共體打包付費(fèi)改革，打造“騰沖經(jīng)驗(yàn)”；持續(xù)推進(jìn)按病種付費(fèi)為主的多元復(fù)合式醫(yī)保支付方式改革；積極推進(jìn)按疾病診斷相關(guān)分組（DRG）付費(fèi)改革。年內(nèi)啟動(dòng)實(shí)施職工醫(yī)保門診共濟(jì)保障制度，確保職工醫(yī)保參保人可以享受普通門診費(fèi)用報(bào)銷待遇，職工醫(yī)保個(gè)人賬戶保障范圍延伸到服務(wù)、配偶、子女及購買補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。
5.抓實(shí)基金監(jiān)管，確保安全規(guī)范。對全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查做到全覆蓋，覆蓋率達(dá)100%。截至目前，檢查定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)558家，查處65家，追回違規(guī)醫(yī)保基金369.78萬元，約談8家，處理參保個(gè)人違規(guī)行為3起，追回違規(guī)費(fèi)用4.41萬元，行政處罰0.73萬元，移送司法機(jī)關(guān)3起。
6.抓實(shí)經(jīng)辦服務(wù)，確保待遇結(jié)算。一是落實(shí)待遇保障清單。嚴(yán)格執(zhí)行省、市醫(yī)療保障待遇清單制度，抓實(shí)待遇保障，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌區(qū)范圍內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)“三重保障”報(bào)銷“一站式”結(jié)算，梯次減輕群眾負(fù)擔(dān)。二是進(jìn)一步完善醫(yī)療救助政策，將地方病種塵肺病、“疑似個(gè)人隱私身份信息”納入“疑似個(gè)人隱私身份信息”，提高重性精神疾病救助比例，將醫(yī)療費(fèi)用過大的患者納入一事一議“疑似個(gè)人隱私身份信息”。2022年1至10月，一事一議累計(jì)救助247人次、91.54萬元。三是抓實(shí)醫(yī)保信息化建設(shè)。積極開展醫(yī)保電子憑證應(yīng)用工作，截至12月31日，激活53.56萬人，激活率83.11%，結(jié)算率18.62%。
7.抓實(shí)政治建設(shè)，確保風(fēng)清氣正。夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、民主評議黨員、雙重組織生活會(huì)等制度。深入開展“作風(fēng)革命、效能革命”主題實(shí)踐活動(dòng)，結(jié)合部門職責(zé)，聚焦醫(yī)療保障主責(zé)主業(yè)，制定民生實(shí)事計(jì)劃12件，黨員開列為民辦事清單46件，現(xiàn)已全部辦結(jié)。強(qiáng)化意識形態(tài)建設(shè)。充分利用新媒體平臺，實(shí)時(shí)關(guān)注醫(yī)保輿情動(dòng)態(tài)，有效防范化解輿情危機(jī)。抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，緊盯重點(diǎn)科室和關(guān)鍵崗位，對出現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早教育。年內(nèi)，共召開專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會(huì)議2次，廉政黨課2次，廉政提醒談話2場。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有32人，其中：財(cái)政全額保障32人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入5,372,905.47元，其中：一般公共預(yù)算5,272,905.47元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減3,658,465.08元，同比下降40.51%，主要原因是上年度財(cái)務(wù)總收入中單位資金收入預(yù)算4,000,000.00元，包含了單位往來款預(yù)算，本年單位資金收入預(yù)算100,000.00元，往來款按往來核算、不納入其他收入核算。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增241,534.92元，同比增長4.8%，主要原因是每年人員晉級晉檔及配套保險(xiǎn)、住房公積金等剛性支出增加，非稅收入預(yù)算增加70,000.00元，本級項(xiàng)目收入增加70,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位是行政單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減3,900,000.00元，同比下降97.5%，主要原因是上年度包含了單位往來款預(yù)算，本年往來款按往來核算、不納入其他收入核算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入5,272,905.47元，其中:本年收入5,272,905.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,272,905.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增241,534.92元，同比增長4.8%，主要原因是主要原因是每年人員晉級晉檔及配套保險(xiǎn)、住房公積金等剛性支出增加，非稅收入預(yù)算增加70,000.00元，本級項(xiàng)目收入增加70,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增241,534.92元，同比增長4.8%，主要原因是主要原因是每年人員晉級晉檔及配套保險(xiǎn)、住房公積金等剛性支出增加，非稅收入預(yù)算增加70,000.00元，本級項(xiàng)目收入增加70,000.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入100,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減3,900,000.00元，同比下降97.5%，主要原因是上年度包含了單位往來款預(yù)算，本年往來款按往來核算、不納入其他收入核算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減3,900,000.00元，同比下降97.5%，主要原因是上年度包含了單位往來款預(yù)算，本年往來款按往來核算、不納入其他收入核算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出5,372,905.47元，與上年對比，比上年預(yù)算減3,658,465.08元，同比下降40.51%，主要原因是上年度預(yù)算總支出中單位資金支出預(yù)算4,000,000.00元，包含了單位往來款預(yù)算，本年單位資金支出預(yù)算100,000.00元，往來款按往來核算。財(cái)政撥款安排支出5,272,905.47元，與上年對比，比上年預(yù)算增241,534.92元，同比增長4.8%，主要原因是主要原因是每年人員晉級晉檔及配套保險(xiǎn)、住房公積金等剛性支出增加，非稅收入安排的支出預(yù)算增加70,000.00元；本級項(xiàng)目支出增加70,000.00元；其中：基本支出5,072,905.47元，與上年對比，比上年預(yù)算增171,534.92元，同比增長3.5%，主要原因是每年人員晉級晉檔及配套保險(xiǎn)、住房公積金等剛性支出增加，非稅收入安排的支出預(yù)算增加70,000.00元；項(xiàng)目支出200,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增70,000.00元，同比增長53.85%，主要原因是醫(yī)保定點(diǎn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查及打擊欺詐騙保工作增加，相應(yīng)的運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用增大。非財(cái)政撥款安排支出100,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減3,900,000.00元，同比下降97.5%，主要原因是上年度包含單位往來款預(yù)算，本年往來款按往來核算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排5,072,905.47元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4,467,661.55元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)4,467,661.55元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)605,243.92元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)200,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)200,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出502,661.76元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2101101行政單位醫(yī)療218,574.97元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助112,352.40元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,509.27元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101501行政運(yùn)行4,101,718.03元，主要用于保障部門工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出(包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金);商品服務(wù)支出(主要包含一般公用經(jīng)費(fèi):辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等)。
2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出332,089.04元，主要用于保障部門工作運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出5,072,905.47元，具體用于：
工資和福利支出4,467,661.55元，其中：30101基本工資1,255,680.00元、30102津貼補(bǔ)貼1,737,516.00元、30103獎(jiǎng)金500,940.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)502,661.76元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)218,574.97元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)112,352.4元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7,847.38元、30199其他工資福利支出132,089.04元。
商品和服務(wù)支出605,243.92元，其中：30201辦公費(fèi)90,200.00元、30205水費(fèi)1,200.00元、30206電費(fèi)10,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)90,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)15,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)5,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)67,603.92元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用297,360.00元、30299其他商品和服務(wù)支出380.00元。
（2）項(xiàng)目支出200,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出175,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)160,000.00元、30211差旅費(fèi)15,000.00元。
資本性支出25,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置25,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)100,000.00元，其中：民生項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)100,000.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額44,760.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算23,760.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算21,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市醫(yī)療保障局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)43,500.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是維持上年度三公經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市醫(yī)療保障局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我部門近年來無相關(guān)預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市醫(yī)療保障局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。
與上年持平的主要原因是預(yù)計(jì)維持上年度公務(wù)接待運(yùn)轉(zhuǎn)水平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市醫(yī)療保障局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是預(yù)計(jì)維持上年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是我部門近年來無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是預(yù)計(jì)維持上年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)605,243.92元，比上年預(yù)算增65,458.20元，同比增12.13%，占基本支出的11.93％，主要原因是差旅費(fèi)預(yù)算純減15,000.00元，減少的原因是我部門差旅費(fèi)用主要是用于醫(yī)保基金監(jiān)管督查、對醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查等，差旅費(fèi)從項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算比上年純增90,000.00元，增加的原因是本年預(yù)計(jì)對檔案室進(jìn)行維修；水費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算與上年持平無變化；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年增加8,233.20元，增幅13.87%，增加的原因是按人員計(jì)提上繳市總工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；其他交通費(fèi)用增加9,000.00元，增加原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加9,000.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額2,582,717.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,170,459.39元，固定資產(chǎn)412,258.30元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少
1,823,219.02元，其中固定資產(chǎn)減少71,827.3元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200576400111
