| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313040 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 10:29:30 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200122200000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
中共騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)、騰沖市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。
市紀(jì)委主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作，按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》和黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。
市監(jiān)委主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作，依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室（市政府糾正部門(mén)和行業(yè)不正之風(fēng)辦公室）、信訪室（檢舉舉報(bào)平臺(tái)中心）、案件監(jiān)督管理室、案件審理室（加掛申訴復(fù)查室牌子）、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、第一紀(jì)檢監(jiān)察審查室、第二紀(jì)檢監(jiān)察審查室、第三紀(jì)檢監(jiān)察審查室、第四紀(jì)檢監(jiān)察審查室、第五紀(jì)檢監(jiān)察審查室（加掛追逃辦牌子）。
市紀(jì)委市監(jiān)委派駐16個(gè)紀(jì)檢組和3個(gè)紀(jì)工委，具體為：市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市委辦公室紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市人大機(jī)關(guān)紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市政府辦公室紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市委組織部紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐公安局紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市發(fā)展和改革局紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市財(cái)政局紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市人力資源和社會(huì)保障局紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市農(nóng)業(yè)局紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市工業(yè)和信息化局紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市教育局紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市人民法院紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市人民檢察院紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派出市委市直機(jī)關(guān)紀(jì)工委、市紀(jì)委派出騰越街道紀(jì)工委、市紀(jì)委派出西源街道紀(jì)工委（市監(jiān)委派出西源街道監(jiān)察室主任）。
中共騰沖市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，中共騰沖市委第一巡察組、中共騰沖市委第二巡察組、中共騰沖市委第三巡察組、中共騰沖市委第四巡察組、中共騰沖市委第五巡察組。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下關(guān)鍵一年，做好紀(jì)檢監(jiān)察工作責(zé)任重大、使命光榮。
以“紀(jì)律作風(fēng)強(qiáng)化年”四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，重點(diǎn)聚焦以下六個(gè)方面的工作：
1.聚焦貫徹落實(shí)黨的二十大精神，持續(xù)推動(dòng)政治監(jiān)督具體化精準(zhǔn)化常態(tài)化。
一是在深化理論武裝中把牢政治監(jiān)督方向。二是在服務(wù)發(fā)展大局中展現(xiàn)政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)。三是在提升巡察權(quán)威上鍛造政治絕對(duì)忠誠(chéng)。
2.聚焦深化全周期管理，堅(jiān)決打贏反腐敗斗爭(zhēng)攻堅(jiān)戰(zhàn)持久戰(zhàn)
一是強(qiáng)化不敢腐的震懾。二是加固不能腐的約束。三是擦亮不想腐的初心。
3.聚焦作風(fēng)頑疾隱形變異，鍥而不舍落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神
一是重點(diǎn)整治形式主義官僚主義。二是持續(xù)糾治享樂(lè)主義奢靡之風(fēng)。三是推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長(zhǎng)效化。
4.聚焦人民群眾所思所盼，著力解決群眾反映強(qiáng)烈的突出問(wèn)題
一是守衛(wèi)清朗鄉(xiāng)村，盡銳出戰(zhàn)護(hù)航鄉(xiāng)村振興。二是守護(hù)和諧鄉(xiāng)里，重拳整治有效保障民生。三是守望廣大鄉(xiāng)鄰，監(jiān)督投訴反映一鍵解決。
5.聚焦推進(jìn)“清廉騰沖”建設(shè)，持續(xù)引領(lǐng)全社會(huì)新風(fēng)正氣不斷充盈
一是壓實(shí)責(zé)任有效形成創(chuàng)建合力。二是以點(diǎn)帶面加快清廉單元?jiǎng)?chuàng)建。三是創(chuàng)新舉措深化清廉建設(shè)行動(dòng)。
6.聚焦鍛造紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍，在徹底強(qiáng)化自我革命中淬煉成鋼
一是強(qiáng)化政治建設(shè)，打造黨性過(guò)硬的紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍。二是強(qiáng)化能力建設(shè)，打造本領(lǐng)過(guò)硬的紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍。三是強(qiáng)化廉潔建設(shè)，打造自身過(guò)硬的紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制79人，其中：行政編制79人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有125人，其中：財(cái)政全額保障125人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中:離休0人，退休14人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入26,075,517.86元，其中：一般公共預(yù)算24,995,517.86元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,080,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減7,547,636.21元，同比下降22.45%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子的有關(guān)精神，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減303,316.91元，同比下降1.20%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子的有關(guān)精神，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出；政府性基金本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減7,244,319.30元，同比下降87.03%，主要原因是財(cái)政代管資金減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入24,995,517.86元，其中:本年收入24,995,517.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24,995,517.86元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減303,316.91元，同比下降1.20%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子的有關(guān)精神，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減303,316.91元，同比下降1.20%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子的有關(guān)精神，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入1,080,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,080,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減7,244,319.30元，同比下降87.03%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子的有關(guān)精神，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減7,244,319.30元，同比下降87.03%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子的有關(guān)精神，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出26,075,517.86元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減7,547,636.21元，同比下降22.45%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子的有關(guān)精神，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出。財(cái)政撥款安排支出24,995,517.86元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減303,316.91元，同比下降1.20%，主要原因是是我單位嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子的有關(guān)精神，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出；其中：基本支出24,195,517.86元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增861,683.09元，同比增長(zhǎng)3.69%，主要原因是在職人員持平，隨著逐年晉級(jí)晉檔工資福利水平及保險(xiǎn)較上年略有增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出800,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,165,000.00元，同比下降59.29%，主要原因是上年警示教育廳項(xiàng)目完成，項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出減少。非財(cái)政撥款安排支出1,080,000.00元，比上年預(yù)算減7,244,319.30元，同比下降87.03%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子的有關(guān)精神，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出；其中：基本支出本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；項(xiàng)目支出1,080,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減7,244,319.30元，同比下降87.03%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子的有關(guān)精神，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來(lái)未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排24,195,517.86元，其中：人員經(jīng)費(fèi)19,274,589.30元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)19,256,565.30元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)18024.00元）；公用經(jīng)費(fèi)4,920,928.56元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)800,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)800,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2011101行政運(yùn)行20,480,908.23元，主要用于保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，包括工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2011102一般行政管理事務(wù)800,000.00元，主要用于市委巡察支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,188,729.12元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2080801死亡撫恤支出18,024.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
2101101行政單位醫(yī)療954,686.09元，主要用于繳納在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助529,086.11元，主要用于在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24,084.31元，主要用于行政事業(yè)人員的工傷保險(xiǎn)。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出24,195,517.86元，具體用于：
工資福利支出19,256,565.30元，其中：30101基本工資5,528,748.00元、30102津貼補(bǔ)貼7,650,888.00元、30103獎(jiǎng)金2,134,954.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,188,729.12元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)954,686.09元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)529,086.11元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)29,473.98元、30199其他工資福利支出240,000.00元。
商品和服務(wù)支出4,710,848.56元，其中：30201辦公費(fèi)770,000.00元、30203咨詢費(fèi)40,000.00元、30204手續(xù)費(fèi)5,000.00元、30205水費(fèi)10,000.00元、30206電費(fèi)50,000.00元、30207郵電費(fèi)82,000.00元、30211差旅費(fèi)500,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)30,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)80,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)100,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)100,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)40,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)110,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)683,578.56元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)250,000.00元、30239其他交通費(fèi)用1,180,400.00元、30299其他商品和服務(wù)支出679,870.00元、31002辦公設(shè)備購(gòu)置210,080.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出18,024.00元，其中：30305生活補(bǔ)助18,024.00元。
資本性支出210,080.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置210,080.00元。
（2）項(xiàng)目支出800,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出800,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)30,000.00元、30211差旅費(fèi)690,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)80,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)1,080,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)1,080,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目25個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額785,680.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算266,080.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算519,600.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市紀(jì)委2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)350,000.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神實(shí)施細(xì)則和“厲行節(jié)約”相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格貫徹公務(wù)用車購(gòu)置及管理各項(xiàng)規(guī)定，從源頭上控制好接待及公務(wù)用車相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市紀(jì)委2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神實(shí)施細(xì)則和“厲行節(jié)約”相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格貫徹各項(xiàng)制度,我單位2022年和2023年均無(wú)該支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市紀(jì)委2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為105次，共計(jì)接待738人次。
與上年持平的原因是我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神實(shí)施細(xì)則和“厲行節(jié)約”相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，從源頭上控制好接待開(kāi)支，故2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與2022年持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市紀(jì)委2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為250,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)250,000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是嚴(yán)格貫徹公務(wù)用車購(gòu)置及管理各項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約節(jié)儉，減少公務(wù)用車相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是2022年及2023年均未預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，故公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是嚴(yán)格貫徹公務(wù)用車購(gòu)置及管理各項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約節(jié)儉，減少公務(wù)用車相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4,920,928.56元，比上年預(yù)算增5,850.96元，同比增0.12%，占基本支出的20.34％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算增加62,000.00元，增加原因是進(jìn)一步加強(qiáng)辦公辦案，辦公辦案業(yè)務(wù)量增加辦公成本相對(duì)增加；咨詢費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；手續(xù)費(fèi)預(yù)算增加5,000.00元，增加原因是辦公辦案進(jìn)一步規(guī)范化，相應(yīng)手續(xù)費(fèi)支出有所增加；水費(fèi)預(yù)算增加3,000.00元，增加原因是辦案區(qū)及巡察辦增加人員，相應(yīng)支出也有所增加；電費(fèi)預(yù)算增加20,000.00元，增加原因是新建機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等；郵電費(fèi)預(yù)算增加22,000.00元，增加原因是紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)平臺(tái)新建，成本增加；差旅費(fèi)預(yù)算減少50,000.00元，減少的原因是上級(jí)會(huì)議以視頻會(huì)議為主，參會(huì)人員出差次數(shù)有所減少；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；會(huì)議費(fèi)預(yù)算增加30,000.00元，增加原因是2023年全省紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍教育整頓會(huì)，會(huì)議由省至縣級(jí)，且貫穿全年；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算減少100,000.00元，減少原因?yàn)檫M(jìn)一步精簡(jiǎn)培訓(xùn)及相關(guān)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算減少170,000.00元，減少原因?yàn)閯趧?wù)派遣人員工資單列，不再列入此項(xiàng)；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加132,780.96元，增加原因?yàn)楣?huì)會(huì)員增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)用減少9,000.00元，減少原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出減少70,010.00元，減少原因是退休公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市紀(jì)委資產(chǎn)總額16,249,336.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,726,932.47元，固定資產(chǎn)8,899,781.33元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)2,622,622.32元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,476,378.52元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1,402,613.17元，固定資產(chǎn)增加71,629.32元，無(wú)形資產(chǎn)增加2136.03元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200122200111
