| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313040 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 10:29:30 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200122200000
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共騰沖市紀(jì)律檢查委員會、騰沖市監(jiān)察委員會合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱。
市紀(jì)委主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作，按照《中國共產(chǎn)黨章程》和黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。
市監(jiān)委主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作，依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室（市政府糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)辦公室）、信訪室（檢舉舉報(bào)平臺中心）、案件監(jiān)督管理室、案件審理室（加掛申訴復(fù)查室牌子）、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、第一紀(jì)檢監(jiān)察審查室、第二紀(jì)檢監(jiān)察審查室、第三紀(jì)檢監(jiān)察審查室、第四紀(jì)檢監(jiān)察審查室、第五紀(jì)檢監(jiān)察審查室（加掛追逃辦牌子）。
市紀(jì)委市監(jiān)委派駐16個紀(jì)檢組和3個紀(jì)工委，具體為：市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市委辦公室紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市人大機(jī)關(guān)紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市政府辦公室紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市委組織部紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐公安局紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市發(fā)展和改革局紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市財(cái)政局紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市人力資源和社會保障局紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市農(nóng)業(yè)局紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市工業(yè)和信息化局紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市教育局紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市人民法院紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市人民檢察院紀(jì)檢組、市紀(jì)委市監(jiān)委派出市委市直機(jī)關(guān)紀(jì)工委、市紀(jì)委派出騰越街道紀(jì)工委、市紀(jì)委派出西源街道紀(jì)工委（市監(jiān)委派出西源街道監(jiān)察室主任）。
中共騰沖市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，中共騰沖市委第一巡察組、中共騰沖市委第二巡察組、中共騰沖市委第三巡察組、中共騰沖市委第四巡察組、中共騰沖市委第五巡察組。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下關(guān)鍵一年，做好紀(jì)檢監(jiān)察工作責(zé)任重大、使命光榮。
以“紀(jì)律作風(fēng)強(qiáng)化年”四個專項(xiàng)行動為抓手，重點(diǎn)聚焦以下六個方面的工作：
1.聚焦貫徹落實(shí)黨的二十大精神，持續(xù)推動政治監(jiān)督具體化精準(zhǔn)化常態(tài)化。
一是在深化理論武裝中把牢政治監(jiān)督方向。二是在服務(wù)發(fā)展大局中展現(xiàn)政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)。三是在提升巡察權(quán)威上鍛造政治絕對忠誠。
2.聚焦深化全周期管理，堅(jiān)決打贏反腐敗斗爭攻堅(jiān)戰(zhàn)持久戰(zhàn)
一是強(qiáng)化不敢腐的震懾。二是加固不能腐的約束。三是擦亮不想腐的初心。
3.聚焦作風(fēng)頑疾隱形變異，鍥而不舍落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神
一是重點(diǎn)整治形式主義官僚主義。二是持續(xù)糾治享樂主義奢靡之風(fēng)。三是推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長效化。
4.聚焦人民群眾所思所盼，著力解決群眾反映強(qiáng)烈的突出問題
一是守衛(wèi)清朗鄉(xiāng)村，盡銳出戰(zhàn)護(hù)航鄉(xiāng)村振興。二是守護(hù)和諧鄉(xiāng)里，重拳整治有效保障民生。三是守望廣大鄉(xiāng)鄰，監(jiān)督投訴反映一鍵解決。
5.聚焦推進(jìn)“清廉騰沖”建設(shè)，持續(xù)引領(lǐng)全社會新風(fēng)正氣不斷充盈
一是壓實(shí)責(zé)任有效形成創(chuàng)建合力。二是以點(diǎn)帶面加快清廉單元創(chuàng)建。三是創(chuàng)新舉措深化清廉建設(shè)行動。
6.聚焦鍛造紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍，在徹底強(qiáng)化自我革命中淬煉成鋼
一是強(qiáng)化政治建設(shè)，打造黨性過硬的紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍。二是強(qiáng)化能力建設(shè)，打造本領(lǐng)過硬的紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍。三是強(qiáng)化廉潔建設(shè)，打造自身過硬的紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制79人，其中：行政編制79人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有125人，其中：財(cái)政全額保障125人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中:離休0人，退休14人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入26,075,517.86元，其中：一般公共預(yù)算24,995,517.86元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,080,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減7,547,636.21元，同比下降22.45%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子的有關(guān)精神，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減303,316.91元，同比下降1.20%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子的有關(guān)精神，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出；政府性基金本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。國有資本經(jīng)營收益本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減7,244,319.30元，同比下降87.03%，主要原因是財(cái)政代管資金減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入24,995,517.86元，其中:本年收入24,995,517.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24,995,517.86元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減303,316.91元，同比下降1.20%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子的有關(guān)精神，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減303,316.91元，同比下降1.20%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子的有關(guān)精神，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入1,080,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,080,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減7,244,319.30元，同比下降87.03%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子的有關(guān)精神，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減7,244,319.30元，同比下降87.03%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子的有關(guān)精神，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出26,075,517.86元，與上年對比，比上年預(yù)算減7,547,636.21元，同比下降22.45%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子的有關(guān)精神，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出。財(cái)政撥款安排支出24,995,517.86元，與上年對比，比上年預(yù)算減303,316.91元，同比下降1.20%，主要原因是是我單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子的有關(guān)精神，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出；其中：基本支出24,195,517.86元，與上年對比，比上年預(yù)算增861,683.09元，同比增長3.69%，主要原因是在職人員持平，隨著逐年晉級晉檔工資福利水平及保險較上年略有增長；項(xiàng)目支出800,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減1,165,000.00元，同比下降59.29%，主要原因是上年警示教育廳項(xiàng)目完成，項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出減少。非財(cái)政撥款安排支出1,080,000.00元，比上年預(yù)算減7,244,319.30元，同比下降87.03%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子的有關(guān)精神，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出；其中：基本支出本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；項(xiàng)目支出1,080,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減7,244,319.30元，同比下降87.03%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子的有關(guān)精神，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，壓減非剛性及非重點(diǎn)支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排24,195,517.86元，其中：人員經(jīng)費(fèi)19,274,589.30元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)19,256,565.30元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)18024.00元）；公用經(jīng)費(fèi)4,920,928.56元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個項(xiàng)目，資金共計(jì)800,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個，資金共計(jì)800,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2011101行政運(yùn)行20,480,908.23元，主要用于保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，包括工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)開支。
2011102一般行政管理事務(wù)800,000.00元，主要用于市委巡察支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2,188,729.12元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險。
2080801死亡撫恤支出18,024.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
2101101行政單位醫(yī)療954,686.09元，主要用于繳納在職職工基本醫(yī)療保險和生育保險。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助529,086.11元，主要用于在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24,084.31元，主要用于行政事業(yè)人員的工傷保險。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出24,195,517.86元，具體用于：
工資福利支出19,256,565.30元，其中：30101基本工資5,528,748.00元、30102津貼補(bǔ)貼7,650,888.00元、30103獎金2,134,954.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)2,188,729.12元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)954,686.09元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)529,086.11元、30112其他社會保障繳費(fèi)29,473.98元、30199其他工資福利支出240,000.00元。
商品和服務(wù)支出4,710,848.56元，其中：30201辦公費(fèi)770,000.00元、30203咨詢費(fèi)40,000.00元、30204手續(xù)費(fèi)5,000.00元、30205水費(fèi)10,000.00元、30206電費(fèi)50,000.00元、30207郵電費(fèi)82,000.00元、30211差旅費(fèi)500,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)30,000.00元、30215會議費(fèi)80,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)100,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)100,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)40,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)110,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)683,578.56元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)250,000.00元、30239其他交通費(fèi)用1,180,400.00元、30299其他商品和服務(wù)支出679,870.00元、31002辦公設(shè)備購置210,080.00元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出18,024.00元，其中：30305生活補(bǔ)助18,024.00元。
資本性支出210,080.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置210,080.00元。
（2）項(xiàng)目支出800,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出800,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)30,000.00元、30211差旅費(fèi)690,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)80,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個項(xiàng)目，資金共計(jì)1,080,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個，資金共計(jì)1,080,000.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目25個，政府采購預(yù)算總額785,680.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算266,080.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算519,600.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市紀(jì)委2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)350,000.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神實(shí)施細(xì)則和“厲行節(jié)約”相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格貫徹公務(wù)用車購置及管理各項(xiàng)規(guī)定，從源頭上控制好接待及公務(wù)用車相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市紀(jì)委2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神實(shí)施細(xì)則和“厲行節(jié)約”相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格貫徹各項(xiàng)制度,我單位2022年和2023年均無該支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市紀(jì)委2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為105次，共計(jì)接待738人次。
與上年持平的原因是我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神實(shí)施細(xì)則和“厲行節(jié)約”相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，從源頭上控制好接待開支，故2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與2022年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市紀(jì)委2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為250,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)250,000.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是嚴(yán)格貫徹公務(wù)用車購置及管理各項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約節(jié)儉，減少公務(wù)用車相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是2022年及2023年均未預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)，故公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是嚴(yán)格貫徹公務(wù)用車購置及管理各項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約節(jié)儉，減少公務(wù)用車相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4,920,928.56元，比上年預(yù)算增5,850.96元，同比增0.12%，占基本支出的20.34％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算增加62,000.00元，增加原因是進(jìn)一步加強(qiáng)辦公辦案，辦公辦案業(yè)務(wù)量增加辦公成本相對增加；咨詢費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；手續(xù)費(fèi)預(yù)算增加5,000.00元，增加原因是辦公辦案進(jìn)一步規(guī)范化，相應(yīng)手續(xù)費(fèi)支出有所增加；水費(fèi)預(yù)算增加3,000.00元，增加原因是辦案區(qū)及巡察辦增加人員，相應(yīng)支出也有所增加；電費(fèi)預(yù)算增加20,000.00元，增加原因是新建機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)平臺等；郵電費(fèi)預(yù)算增加22,000.00元，增加原因是紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)平臺新建，成本增加；差旅費(fèi)預(yù)算減少50,000.00元，減少的原因是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；會議費(fèi)預(yù)算增加30,000.00元，增加原因是2023年全省紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍教育整頓會，會議由省至縣級，且貫穿全年；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算減少100,000.00元，減少原因?yàn)檫M(jìn)一步精簡培訓(xùn)及相關(guān)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算減少170,000.00元，減少原因?yàn)閯趧?wù)派遣人員工資單列，不再列入此項(xiàng)；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加132,780.96元，增加原因?yàn)楣T增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用減少9,000.00元，減少原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出減少70,010.00元，減少原因是退休公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市紀(jì)委資產(chǎn)總額16,249,336.12元，其中，流動資產(chǎn)4,726,932.47元，固定資產(chǎn)8,899,781.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2,622,622.32元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,476,378.52元，其中：流動資產(chǎn)1,402,613.17元，固定資產(chǎn)增加71,629.32元，無形資產(chǎn)增加2136.03元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200122200111
