| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313037 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 10:38:58 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200576300100000
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)軍地雙方上級(jí)職能部門(mén)審核認(rèn)定的軍休干部接收安置手續(xù)移交，配合部隊(duì)做好軍休干部的接收進(jìn)所工作，出據(jù)組織關(guān)系、醫(yī)療保險(xiǎn)、落戶等有關(guān)的證明信。
2.組織軍休干部學(xué)習(xí)中央、省、市有關(guān)文件，定期過(guò)黨的組織生活，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度。定期或不定期召開(kāi)軍休干部座談會(huì)，重大節(jié)日開(kāi)展慰問(wèn)活動(dòng)。
3.搞好閱覽室、娛樂(lè)室、榮譽(yù)室、黨員活動(dòng)室建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計(jì)劃、有步驟的開(kāi)展適合老年人的文體活動(dòng)，增強(qiáng)軍休干部體質(zhì)，豐富軍休人員的晚年生活。
4.及時(shí)足額發(fā)放軍休干部離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)，為符合條件的軍休干部申報(bào)發(fā)放護(hù)理費(fèi)、公勤費(fèi)、軍糧補(bǔ)貼等。
5.積極開(kāi)展衛(wèi)生知識(shí)教育和醫(yī)療保健活動(dòng)，定期組織離退休干部體檢，有病早發(fā)現(xiàn)、早治療。
6.做好軍休服務(wù)用車的維護(hù)維修管理工作，優(yōu)先保證軍休干部就醫(yī)用車。
7.進(jìn)一步發(fā)揮軍休干部作用，實(shí)現(xiàn)“自我教育、自我服務(wù)、自我管理”，充分體現(xiàn)軍休干部在所中的“主人翁”地位。
8.協(xié)助辦理軍休干部去世后的喪葬事宜，按照政策規(guī)定落實(shí)遺屬待遇。
9.承辦上級(jí)各部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.制定了學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持至少每月1日集中學(xué)習(xí)一次，學(xué)習(xí)黨的方針、路線、政策和科普知識(shí)、法律知識(shí)、時(shí)事政治等。
2.春節(jié)、八一等重大節(jié)日都召開(kāi)座談會(huì)，組織軍休人員活動(dòng)。市委、市政府和局黨組到軍干所慰問(wèn)，了解他們的生活、身體情況，幫助他們解決生活上遇到的困難。
3.訂閱了《云南日?qǐng)?bào)》、《保山日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)剪報(bào)》、《新傳奇》、《門(mén)球之苑》、《金色年華》等多種報(bào)刊、雜志，讓他們隨時(shí)了解國(guó)內(nèi)的形勢(shì)和健康養(yǎng)老的知識(shí)，確保軍休干部老有所學(xué)、老有所為。
4.組織老干部參與騰沖重大政治活動(dòng)。為騰沖發(fā)展建言獻(xiàn)策，既發(fā)揮了老干部的余熱，也體現(xiàn)了老干部政治待遇真正落到實(shí)處。
5.組織軍休人員參加革命烈士陵園“清明節(jié)祭掃”、“9.30烈士公祭”活動(dòng)和植樹(shù)活動(dòng)。
6.積極協(xié)助軍休人員辦理優(yōu)待證、大力宣傳講解辦理程序和方法、針對(duì)長(zhǎng)期在外地的同志、動(dòng)員就地辦理、針對(duì)行動(dòng)不便的我們采取上門(mén)服務(wù)辦理。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員38人，其中：離休4人，退休34人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 3,054,559.94元，其中：一般公共預(yù)算1,054,559.94元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,000,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加15,518.47元，同比增長(zhǎng)0.51%，主要原因是人員工資及保險(xiǎn)的自然增長(zhǎng)導(dǎo)致。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加15,518.47元，同比增長(zhǎng)1.49%，主要原因是人員工資及保險(xiǎn)的自然增長(zhǎng)導(dǎo)致；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年預(yù)算同比持平，原因是我單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，因?qū)嵭行抡撸c支定收，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,054,559.94元，其中：本年收入1,054,559.94元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,054,559.94元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加15,518.47元，同比增長(zhǎng)1.49%，主要原因是人員工資及保險(xiǎn)的自然增長(zhǎng)15,518.47元導(dǎo)致。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增長(zhǎng)15,518.47元，同比增長(zhǎng)1.49%，主要原因是人員工資及保險(xiǎn)的自然增長(zhǎng)導(dǎo)致；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是實(shí)行新政策，與支定收，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入2,000,000元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,000,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年持平，原因是我單位按照相關(guān)規(guī)定預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年預(yù)算相比持平，原因是我單位按照相關(guān)規(guī)定預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是實(shí)行新政策，與支定收，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出3,054,559.94元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加15,518.47元，同比增長(zhǎng)0.51%，主要原因是人員工資及保險(xiǎn)支出的自然增長(zhǎng)導(dǎo)致。財(cái)政撥款安排支出1,054,559.94元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加15,518.47元，同比增長(zhǎng)1.49%，主要原因是人員工資及保險(xiǎn)支出的自然增長(zhǎng)導(dǎo)致；其中：基本支出1,054,559.94元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加187,097.47元，同比增長(zhǎng)21.57%，主要原因一是2023年增加離退休干部移交時(shí)的醫(yī)療保險(xiǎn)169,273.47元，二是在職人員津貼增加17,824元；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少171,579元，同比下降100%，主要原因是2022年老兵之家建設(shè)工程款預(yù)算支出171,579元，而今年沒(méi)有安排此項(xiàng)支出預(yù)算。非財(cái)政撥款安排支出2,000,000元，與上年對(duì)比，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是我按照財(cái)政相關(guān)政策嚴(yán)格執(zhí)行；其中：基本支出0元，與上年對(duì)比，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是我單位近年來(lái)沒(méi)有此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出2,000,000元，與上年對(duì)比，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是我按照財(cái)政相關(guān)政策嚴(yán)格執(zhí)行。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是實(shí)行新政策，與支定收，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排1,054,559.94元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,038,039.94元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)876,703.94元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)161,336）；公用經(jīng)費(fèi)16,520元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
3. 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出92,671.36元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納。
2080902 軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置539,092元，主要用于1名無(wú)軍籍職工及1名1984年以前軍隊(duì)退休的退休干部的退休費(fèi)161,336元，離退休干部的醫(yī)療保險(xiǎn)150,000元，離退休干部的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助227,756元。
2080903軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)350,296.37元，主要用于在職人員的津貼補(bǔ)貼25,260元，績(jī)效工資303,616元，獎(jiǎng)金1,350元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3,550.37元，維修（護(hù)）費(fèi)15,000元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)1,520元。
2101101行政單位醫(yī)療196元，主要用于行政退休人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療40,818.09元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和大病保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助30,471.73元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,014.39元，主要用于離退休干部醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,054,559.94元，具體用于：
工資福利支出876,703.94元，其中：30101基本工資0元、30102津貼補(bǔ)貼25,260元、30103獎(jiǎng)金1,350元、30107績(jī)效工資303,616元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)92,671.36元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41,014.09元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30,471.73元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)382,320.76元。
商品和服務(wù)支出16,520元，其中：30201辦公費(fèi)0元、30202印刷費(fèi)0元、30205水費(fèi)0元、30206電費(fèi)0元、30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、30213 維修（護(hù)）費(fèi)15,000元、30215會(huì)議費(fèi)0元、30217公務(wù)接待費(fèi)0元、30226勞務(wù)費(fèi)0元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、30239其他交通費(fèi)用0元、30299其他商品和服務(wù)支出1,520元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出161,336元，其中:30305生活補(bǔ)助161,336元。
（2）項(xiàng)目支出0元，具體用于：
商品和服務(wù)支出0元，其中：30201辦公費(fèi)0元、30211差旅費(fèi)0元、30214租賃費(fèi)0元、30215會(huì)議費(fèi)0元、30216培訓(xùn)費(fèi)0元、30239其他交通費(fèi)0元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置0元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)2,000,000元，其中：民生項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)2,000,000元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年持平，主要原因是我單位的公用經(jīng)費(fèi)本級(jí)財(cái)政不預(yù)算，完全由上級(jí)撥款。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是我單位近幾年都沒(méi)有安排出國(guó)，所以沒(méi)有發(fā)生這部分預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平主要原因是我單位的公用經(jīng)費(fèi)本級(jí)財(cái)政不預(yù)算，完全由上級(jí)撥款。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平，原因是我單位的公用經(jīng)費(fèi)本級(jí)財(cái)政不預(yù)算，完全由上級(jí)撥款。。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是我單位的公用經(jīng)費(fèi)本級(jí)財(cái)政不預(yù)算，完全由上級(jí)撥款。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是我單位近幾年沒(méi)有發(fā)生這筆用費(fèi)，所以沒(méi)有安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是我單位的公用經(jīng)費(fèi)本級(jí)財(cái)政不預(yù)算，完全由上級(jí)撥款。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所資產(chǎn)總額6,184,894.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)914,243.18元，固定資產(chǎn)5,270,650.36元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少174,282.01元，其中固定資產(chǎn)減少459,613.01元，減少的原因是提取固定資產(chǎn)折舊形成；流動(dòng)資產(chǎn)增加285,331元,增加的原因是收到省退役軍人事務(wù)廳撥付的老干部定期增資款時(shí)，已經(jīng)用其他資金支付，所以此筆資金沒(méi)有用完導(dǎo)致的。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
第二部分騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
