| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313042 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 10:38:13 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171700000
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。擬訂機(jī)關(guān)后勤體制改革政策、制度并組織實(shí)施。
2.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度。擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實(shí)施。開(kāi)展機(jī)關(guān)事務(wù)工作理論研究。
3.負(fù)責(zé)擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)化準(zhǔn)入機(jī)制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)納入預(yù)算的市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項(xiàng)目提出審核建議。指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購(gòu)買(mǎi)工作，監(jiān)督購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和服務(wù)質(zhì)量。
4.按照規(guī)定擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。提出市級(jí)機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、住房改革支出經(jīng)費(fèi)管理的建議。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。
5.按照規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作，擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。
6.負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理，擬訂有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項(xiàng)目的審核和監(jiān)督。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房大中修項(xiàng)目的審批。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核、使用調(diào)配、購(gòu)置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)及所屬單位的用地管理工作。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。
7.負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項(xiàng)目審核、集中建設(shè)和配售管理。承擔(dān)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理，生活服務(wù)保障等工作。指導(dǎo)并監(jiān)督辦公區(qū)、市級(jí)干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作。承擔(dān)重要政務(wù)活動(dòng)管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。
8.承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)住房制度改革有關(guān)工作。擬訂住房制度改革的實(shí)施方案、住房保障和管理的規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)住房資金的管理工作。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、能源消耗定額并組織實(shí)施。組織開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計(jì)、能耗監(jiān)測(cè)、能源審計(jì)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)等工作。組織開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。
10.負(fù)責(zé)擬訂黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)規(guī)章制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)全市公務(wù)用車(chē)制度改革工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車(chē)管理工作。負(fù)責(zé)擬訂市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。按照政府采購(gòu)法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，統(tǒng)一組織實(shí)施市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)集中采購(gòu)。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負(fù)責(zé)審核公務(wù)用車(chē)制度改革后實(shí)物用車(chē)保障和交通補(bǔ)貼發(fā)放事項(xiàng)。承擔(dān)市公務(wù)用車(chē)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
11.參與市級(jí)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。
12.負(fù)責(zé)擬訂有關(guān)市級(jí)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)市本級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作監(jiān)督檢查。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理股、房地產(chǎn)管理股、公務(wù)用車(chē)管理股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是強(qiáng)力推進(jìn)公車(chē)運(yùn)行管理規(guī)范化。制定出臺(tái)《騰沖市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)管理實(shí)施細(xì)則》，黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)保留車(chē)輛全部實(shí)行編制管理，確保新增、更新、調(diào)整的公車(chē)在編制內(nèi)，杜絕超編制、超標(biāo)準(zhǔn)配備。二是嚴(yán)格落實(shí)辦公用房管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行《保山市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則》，嚴(yán)格落實(shí)辦公用房配備標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步規(guī)范了全市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理，推進(jìn)辦公用房資源合理配置和節(jié)約集中使用，保障正常辦公，降低行政成本，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。三是大力倡導(dǎo)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能和制止餐飲浪費(fèi)。制定了《騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局厲行節(jié)約工作制度》，牢固樹(shù)立節(jié)約意識(shí)，扎實(shí)推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。積極響應(yīng)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于制止餐飲浪費(fèi)重要指示精神，主動(dòng)將食堂調(diào)整為自助供餐模式，合理提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，倡導(dǎo)“光盤(pán)行動(dòng)”“節(jié)約光榮”的主旋律，大幅度減少食堂餐飲浪費(fèi)現(xiàn)象，通過(guò)一系列措施，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排和勤儉節(jié)約意識(shí)逐步提高，餐飲浪費(fèi)行為在黨政機(jī)關(guān)得到有效控制。四是高頻開(kāi)展公務(wù)接待監(jiān)督檢查。嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》，認(rèn)真落實(shí)公務(wù)接待審批控制制度、公務(wù)接待清單制度、公務(wù)對(duì)口接待制度，堅(jiān)決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)、超陪同人員接待和利用公款進(jìn)行非公務(wù)接待的良好氛圍，有效規(guī)范公務(wù)接待管理工作。五是創(chuàng)新工作方式規(guī)范后勤服務(wù)保障工作。我局負(fù)責(zé)市委市政府大院保安、保潔、維修維護(hù)工作，負(fù)責(zé)市委市政府食堂、周轉(zhuǎn)房的管理工作。創(chuàng)新采用購(gòu)買(mǎi)服務(wù)和公開(kāi)招投標(biāo)的方式規(guī)范機(jī)關(guān)后勤管理工作。通過(guò)從國(guó)資公司購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式保障了食堂的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和因駕駛?cè)藛T緊缺無(wú)法保障各部門(mén)工作用車(chē)的困難問(wèn)題。采用公開(kāi)招投標(biāo)的方式確定保安、保潔服務(wù)單位，在公開(kāi)透明、合理合規(guī)的情況為單位節(jié)約35％經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有31人，其中：財(cái)政全額保障31人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車(chē)輛編制44輛，實(shí)有車(chē)輛42輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入9,922,152.45元，其中：一般公共預(yù)算9,555,365.26元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入366,787.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,098,954.30元，同比增長(zhǎng)26.83%，主要原因是根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時(shí)，適當(dāng)增加了其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的投入。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,075,299.67元，同比增長(zhǎng)27.74%，主要原因是根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時(shí)，適當(dāng)增加了其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的投入；政府性基金為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加23,654.63元，增長(zhǎng)6.89%，主要原因是去年剩余的財(cái)政專戶管理資金今年納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入9,555,365.26元，其中：本年收入9,555,365.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9,555,365.26元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,075,299.67元，同比增長(zhǎng)27.74%。主要原因根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時(shí)，適當(dāng)增加了其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的投入。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增2,075,299.67元，同比增長(zhǎng)27.74%。主要原因根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時(shí)，適當(dāng)增加了其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的投入；政府性基金為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入366,787.19元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入366,787.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增23,654.63元，同比增長(zhǎng)6.89%，主要原因是去年剩余的財(cái)政專戶管理資金今年納入預(yù)算管理。其中：本年收入中，事業(yè)收入為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增23,654.63元，同比增長(zhǎng)6.89%，主要原因是去年剩余的財(cái)政專戶管理資金今年納入預(yù)算管理。上年結(jié)轉(zhuǎn)為0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出9,922,152.45元。與上年對(duì)比增2,098,954.30元，同比增長(zhǎng)26.83%。主要原因根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時(shí)，適當(dāng)增加了其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的投入。財(cái)政撥款安排支出9,555,365.26元，與上年對(duì)比增2,075,299.67元，同比增長(zhǎng)27.74%。主要原因根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時(shí)，適當(dāng)增加了其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的投入；其中：基本支出6,905,365.26元，與上年對(duì)比增加925,299.67元，增加15.47%，主要原因是今年基本支出包含勞務(wù)派遣人員工資，因此人員工資福利支出比去年略有增加；項(xiàng)目支出2,650,000.00元，與上年對(duì)比增1,150,000.00元，同比增長(zhǎng)76.67%，主要原因是根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時(shí)，適當(dāng)增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。非財(cái)政撥款安排支出366,787.19元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增23,654.63元，同比增長(zhǎng)6.89%，主要原因是去年剩余的財(cái)政專戶管理資金今年納入預(yù)算管理。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排6,905,365.26元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5,305,500.74元；公用經(jīng)費(fèi)1,599,864.52元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排6個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)2,650,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目3個(gè)，資金共計(jì)700,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目3個(gè)，資金共計(jì)1,950,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2013103機(jī)關(guān)服務(wù)8,794,166.44元，主要用于人員工資、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等方面的支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出452,857.60元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療172,476.31元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療24,231.81元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助106,701.98元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,931.12元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
（1）基本支出6,905,365.26元，具體用于：
工資福利支出5,305,500.74元，其中：30101基本工資1,085,808.00元、30102津貼補(bǔ)貼1,435,812.00元、30103獎(jiǎng)金402,362.00元、30107績(jī)效工資192,953.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)452,857.60元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)196,708.12元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)106,701.98元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)22,190.04元、30199其他工資福利支出1,410,108.00元。
商品和服務(wù)支出1,599,864.52元，其中：30201辦公費(fèi)103,075.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)60,389.52元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,213,750.00元、30239其他交通費(fèi)用221,130.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,520.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助0元。
（2）項(xiàng)目支出2,650,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出1,500,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)159,000.00元、30205水費(fèi)20,000.00元、30206電費(fèi)80,000.00元，30207郵電費(fèi)18,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)15,000.00元、30211差旅費(fèi)320,000.00元、30213維修費(fèi)80,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)3,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)3,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)80,000.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出800,000.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助800,000.00元。
資本性支出350,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置50,000.00元、31006大型修繕300,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)366,787.19元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)366,787.19元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目13個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1,665,750.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算42,250.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,323,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算300,000.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1,215,750.00元，較上年減少160,500.00元，下降11.66%，主要原因是受疫情影響，財(cái)政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時(shí)，減少了三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因:無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用支出，無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，較上年增加2,000.00元，純?cè)?,000.00元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待15人次。
增減變化原因：2022年因疫情原因，財(cái)政吃緊，未將公務(wù)接待費(fèi)納入預(yù)算，2023年因機(jī)構(gòu)職能增加，同時(shí)由于基層黨建、精準(zhǔn)扶貧等各項(xiàng)工作的開(kāi)展，造成了公務(wù)接待相應(yīng)增加。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1,213,750.00元，較上年減少162,500.00元，下降11.81%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年持平，無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,213,750.00元，較上年下降162,500.00元，下降11.81%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為42輛。因車(chē)輛數(shù)量不變，公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出較上年基本保持不變。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少162,500.00元，下降11.81%。主要原因是受疫情影響，財(cái)政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時(shí)，減少了公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年持平的原因是因沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年減少162,500.00元，下降11.81%。主要原因是受疫情影響，財(cái)政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費(fèi)的同時(shí)，減少了公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,599,864.52元，比上年預(yù)算減199,165.52元，同比減11.07%，占基本支出的26.04％，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年減少162,500.00元；其他交通費(fèi)用減少5,070.00元，減少原因是2022年有2人退休；其他商品和服務(wù)支出增加760.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)總額16,884,052.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)366,787.19元，固定資產(chǎn)16,517,265.60元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加747,434.00元，其中固定資產(chǎn)增加747,434.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200171700111
