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騰沖市殯儀館2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分騰沖市殯儀館2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分騰沖市殯儀館2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、部門基本支出預(yù)算表

九、部門項目支出預(yù)算表

十、部門項目績效目標表

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

十九、非財政撥款收支預(yù)算總表

第一部分騰沖市殯儀館2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市殯儀館的主要職能是火化遺體、接運遺體、骨灰寄存等。騰沖市殯儀館是1976年成立的一個獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市殯儀館屬全額撥款事業(yè)單位，共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、調(diào)度室、辦證服務(wù)大廳。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2023年在市民政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，騰沖市殯儀館從2003年從石頭山搬遷到侍郎壩大坡凹，得到上級部門的大力支持，以及得到財政部門的大力支持，通過這幾年的努力，現(xiàn)在的殯儀館大有改觀，2022年全年火化遺體4300具。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制6輛，實有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1,496,344.74元，其中：一般公共預(yù)算1,496,344.74元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減少90,562.14元，同比下降5.71%，主要原因是人員減少，預(yù)算數(shù)相應(yīng)減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減少90,562.14元，同比下降5.71%，主要原因是人員減少，預(yù)算數(shù)相應(yīng)減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1,496,344.74元，其中：本年收入1,496,344.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,496,344.74元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減90,562.14元，同比下降5.71%，主要原因是人員減少，預(yù)算數(shù)相應(yīng)減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減少90,562.14元，同比下降5.71%，主要原因是人員減少，預(yù)算數(shù)相應(yīng)減少；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無結(jié)余。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

2023年部門非財政撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1,496,344.74元，與上年對比，比上年預(yù)算減90,562.14元，同比下降5.71%，主要原因是人員減少，各項費用支出減少。財政撥款安排支出1,496,344.74 元，與上年對比，比上年預(yù)算減90,562.14元，同比下降5.71%，主要原因是人員減少，各項費用支出減少；其中：基本支出1,226,344.74元，與上年對比，比上年預(yù)算減89,562.14元，同比下降6.81%，主要原因是人員減少，各項費用支出減少；項目支出270,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減1,000.00元，同比下降0.37%，主要原因是退個人所得稅。非財政撥款安排支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1,226,344.74元，其中：人員經(jīng)費1,091,806.94元；公用經(jīng)費83561.80元；對個人和家庭補助經(jīng)費25,488.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計270,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委人民市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計270,000.00元。

3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出129,739.84元，主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險。

2081004殯葬1,276,734.92元，主要用于單位業(yè)務(wù)開支及運轉(zhuǎn)。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療56,277.30元，主要用于單位在職職工基本醫(yī)療開支。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助32,186.93元，主要用于單位在職職工基本醫(yī)療開支。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,405.75元，主要用于單位在職職工基本醫(yī)療開支。

4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：

（1）基本支出1,226,344.74元，具體用于：

工資福利支出1,091,806.94元，其中：30101基本工資331,608.00元、30102津貼補貼89,280.00元、30103獎金2,025.00元、30107績效工資443,986.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費129,739.84元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費56,277.30元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費32,186.93元、30112其他社會保障繳費6,703.87元、30307醫(yī)療費補助0.00元。

商品和服務(wù)支出109,049.80元，其中：30201辦公費1,375.00元、30202印刷費0元、30205水費0.00元、30206電費0元、30212因公出國（境）費用0元、30215會議費0.00元、30211差旅費10,000.00元、30217公務(wù)接待費10,000.00元、30226勞務(wù)費0元、30228工會經(jīng)費15,664.80元、30231公務(wù)用車運行維護費71,250.00元、30239其他交通費用0元、30299其他商品和服務(wù)支出760.00元。

對個人和家庭補助支出25,488.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助25,488.00元。

（2）項目支出270,000.00元，具體用于：

商品和服務(wù)支出270,000.00元，其中：30201辦公費100,000.00元、30214租賃費0元、30215會議費0元、30216培訓(xùn)費0元、30225專用燃料費170,000.00元、30239其他交通費0元。

資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委人民市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項內(nèi)容。

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額71,250.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算71,250.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市殯儀館2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計81,250.00元，較上年減少23,750.00元，下降22.62%較上年減少的主要原因是車輛減少，厲行節(jié)約。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市殯儀館2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

原因是我單位無因公出國（境）工作任務(wù)。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市殯儀館2023年公務(wù)接待費預(yù)算為10,00.00元，較上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待108人次。

原因是預(yù)計上級調(diào)研工作與上年一致。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市殯儀館2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為71,250.00元，較上年減少23,750.00元，下降25.00%。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護費71,250.00元，較上年減少23,750.00元，下降25.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，較上年減少。

公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是運行維護費較上年減少。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0元，原因是我單位無購置公務(wù)用車計劃；公務(wù)用車運行維護費較上年減少的原因是費用由福天公司列支。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

（一）重點項目預(yù)算績效目標

本單位無重點項目預(yù)算績效目標。

（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

具體詳見附件2：騰沖市殯儀館2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）

8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市殯儀館屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，騰沖市殯儀館資產(chǎn)總額1,252,108.83元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)凈值1,252,107.83元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少181,750.00元，其中固定資產(chǎn)減少181,750.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)54項，賬面原值181,750.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分騰沖市殯儀館2023年部門預(yù)算表

具體詳見附件1：騰沖市殯儀館2023年部門預(yù)算公開表。

監(jiān)督索引號53052200531400200111