| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313049 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 11:51:35 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200128100000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨校2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨校2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨校2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨校2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
(一)部門(mén)主要職責(zé)
1.培訓(xùn)輪訓(xùn)全市副科級(jí)及以下黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；履行騰沖市行政學(xué)校職能，做好公務(wù)員教育培訓(xùn)工作；承辦市委市政府舉辦的專題研討班，發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用。
2.學(xué)習(xí)和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想及黨的路線、方針、政策。
3.開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論研究，發(fā)揮在黨委、政府決策和社科研究中的“思想庫(kù)”作用。
4.開(kāi)展同市內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)的合作與交流，承接好對(duì)外干部教育培訓(xùn)。
5.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨校是中共騰沖市委直屬的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，為正科級(jí)。加掛騰沖市行政學(xué)校、社會(huì)主義學(xué)校實(shí)行牌子“一個(gè)學(xué)校、三塊牌子”的管理體制。根據(jù)騰機(jī)編字[2022]31號(hào)文件，騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整體撤并黨校，人員、財(cái)產(chǎn)全部并入黨校。我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)股、培訓(xùn)股、后勤股、外聯(lián)股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.千方百計(jì)加快陣地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)騰沖市委黨校，接下來(lái)將進(jìn)一步加快陣地建設(shè)，爭(zhēng)分奪秒統(tǒng)籌推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取2023年建成投入使用；繼續(xù)打造提升25個(gè)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)和5條學(xué)習(xí)體驗(yàn)線路，讓干部教育培訓(xùn)在“實(shí)踐”中更“接地氣”，更“入人心”。優(yōu)化《騰沖市現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)創(chuàng)建考核管理辦法》，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)掛牌實(shí)行量化考核、動(dòng)態(tài)管理。
2.聚焦主業(yè)提升辦學(xué)質(zhì)量。堅(jiān)持質(zhì)量立校，落實(shí)黨校（行政學(xué)校）辦學(xué)相關(guān)要求，建立完善辦學(xué)治校相關(guān)規(guī)章制度。結(jié)合本地資源優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展好學(xué)科體系建設(shè)，充分利用好習(xí)近平總書(shū)記考察騰沖到過(guò)的農(nóng)村、農(nóng)戶、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)基地，打造具有騰沖特色的學(xué)科體系和精品教學(xué)線路。不斷推進(jìn)“用學(xué)術(shù)講政治”教學(xué)改革，圍繞“講好艾思奇的大眾哲學(xué)、高黎貢山生物多樣性保護(hù)、人口地理分布線、司莫拉、鄉(xiāng)村振興、民族團(tuán)結(jié)、強(qiáng)邊固防的故事”，著力打造“精品課”“好課程”，增強(qiáng)教學(xué)針對(duì)性和實(shí)效性。
3.加快步伐推進(jìn)校園建設(shè)。進(jìn)一步加大黨校建設(shè)和管理工作力度，加強(qiáng)校園信息化建設(shè)和校園文化建設(shè)，加快“智慧校園”建設(shè)，力爭(zhēng)信息化基礎(chǔ)設(shè)施、信息化應(yīng)用系統(tǒng)等能滿足日常教學(xué)需要。一是建設(shè)校園一卡通服務(wù)平臺(tái)，為培訓(xùn)學(xué)員提供便捷服務(wù)；二是建設(shè)信息化教務(wù)管理系統(tǒng)，科學(xué)有效管理培訓(xùn)學(xué)員；三是建設(shè)數(shù)字圖書(shū)館、電子閱覽室，為培訓(xùn)學(xué)員提供保障；四是對(duì)培訓(xùn)學(xué)員開(kāi)放校園網(wǎng)絡(luò)信息資源，提高信息化應(yīng)用力度；五是統(tǒng)籌抓好校園文化建設(shè)，提高辦學(xué)質(zhì)量，突出辦學(xué)特色，力爭(zhēng)把騰沖市委黨校建成全省一流的縣級(jí)黨校。
4.不遺余力提升教師素質(zhì)。在黨校（行政學(xué)校）工作中，教學(xué)是中心，科研是基礎(chǔ)，咨詢是支撐，黨校（行政學(xué)校）的職責(zé)要通過(guò)高水平的教學(xué)來(lái)實(shí)現(xiàn)。組織、編辦等部門(mén)要加大對(duì)黨校（行政學(xué)校）的支持力度，允許黨校（行政學(xué)校）通過(guò)高端人才引進(jìn)、校園直招、全市范圍內(nèi)選拔等方式，引進(jìn)緊缺專業(yè)的教師，進(jìn)一步優(yōu)化教師年齡、學(xué)歷、專業(yè)等結(jié)構(gòu)，形成較為合理的教師隊(duì)伍梯次；堅(jiān)持“引進(jìn)來(lái)”“送出去”相結(jié)合，打造一批政治素質(zhì)過(guò)硬、理論水平突出、引領(lǐng)作用明顯的學(xué)科帶頭人和名師名家；推進(jìn)師資庫(kù)建設(shè)，分類別建立規(guī)模適當(dāng)、結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的師資隊(duì)伍，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理、統(tǒng)一調(diào)配，切實(shí)推動(dòng)優(yōu)質(zhì)師資資源共享。
5.深入推進(jìn)加大外宣力度。目前，騰沖市委黨校（行政學(xué)校）在硬件上具備了全省一流的縣級(jí)黨校條件。下一步我們將積極加大黨校對(duì)外宣傳工作的力度，積極走出去，到市外、省外開(kāi)展宣傳工作，爭(zhēng)取承接更多省內(nèi)外培訓(xùn)班，并加強(qiáng)與各地黨校、干部教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作辦學(xué)。加大開(kāi)放辦學(xué)力度，充分發(fā)揮楊善洲、艾思奇及其大眾哲學(xué)、司莫拉佤族村、滇西抗戰(zhàn)愛(ài)國(guó)主義教育等紅色資源品牌效應(yīng)；要強(qiáng)化全市干部教育培訓(xùn)辦學(xué)特色的整體宣傳，積極向市外、省外對(duì)接引入培訓(xùn)班次，打造外向型培訓(xùn)品牌，不斷提升騰沖干部教育品牌的知名度和辨識(shí)度，使騰沖黨校（行政學(xué)校）在全省乃至全國(guó)叫得響、立得住。
6.鉚足全力狠抓自身建設(shè)。良好的校風(fēng)和學(xué)風(fēng)是黨校事業(yè)健康發(fā)展的基本保證。下一步，市委黨校將堅(jiān)持把從嚴(yán)治黨要求和從嚴(yán)治校方針結(jié)合起來(lái)，把校風(fēng)建設(shè)作為作風(fēng)建設(shè)的重點(diǎn)，把“嚴(yán)”的主基調(diào)貫穿到黨校（行政學(xué)校）各項(xiàng)工作中。認(rèn)真貫徹作風(fēng)革命、效能革命，“作風(fēng)之問(wèn)、思想之變、效能提升，爭(zhēng)做楊善洲式的好干部”主題實(shí)踐活動(dòng)要求，牢固樹(shù)立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，大力推行項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法，推動(dòng)任務(wù)項(xiàng)目化、項(xiàng)目清單化、清單具體化，一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí)、一件一件辦成功，把作風(fēng)轉(zhuǎn)變?nèi)谌氲介_(kāi)展干部教育培訓(xùn)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和聯(lián)系服務(wù)群眾的全過(guò)程，不斷增強(qiáng)黨組織的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力，推動(dòng)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有36人，其中：財(cái)政全額保障36人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收12,342,771.82元，其中：一般公共預(yù)算11,842,771.82元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加8,709,765.80元，同比增長(zhǎng)239.74%，主要原因是根據(jù)騰機(jī)編字[2022]31號(hào)文件，騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整體撤并黨校，人員、財(cái)產(chǎn)，收、支業(yè)務(wù)全部并入黨校，具體變動(dòng)情況：公用經(jīng)費(fèi)增加118,855.76元，本年人員增加18人導(dǎo)致工資、保險(xiǎn)等增加2,155,165.83元，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)收入純?cè)?,100,000.00元，基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加680,000.00元，智慧校園經(jīng)費(fèi)純?cè)?00,000.00元，其他培訓(xùn)費(fèi)增加355,744.21元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少200,000.00元（教學(xué)基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元，教師外出培訓(xùn)費(fèi)減少50,000.00元，課題研發(fā)項(xiàng)目減少80,000.00元，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)減少20,000.00元）。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增8,354,021.59元，同比增長(zhǎng)239.46%，主要原因是根據(jù)騰機(jī)編字[2022]31號(hào)文件，騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整體撤并黨校，人員、財(cái)產(chǎn)，收、支業(yè)務(wù)全部并入黨校，具體變動(dòng)情況：公用經(jīng)費(fèi)增加118,855.76元，本年人員增加18人導(dǎo)致工資、保險(xiǎn)等增加2,155,165.83元，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)收入純?cè)?,100,000.00元，基本設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加680,000.00元，智慧校園經(jīng)費(fèi)純?cè)?00,000.00元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少200,000.00元（教學(xué)基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元，教師外出培訓(xùn)費(fèi)減少50,000.00元，課題研發(fā)項(xiàng)目減少80,000.00元，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)減少20,000.00元）；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無(wú)附屬單位，無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加355,744.21元，同比增長(zhǎng)246.61%，主在原因是上年代管資金收入做往來(lái)款核算，本年做其他收入核算。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入11,842,771.82元，其中：本年收入11,842,771.82元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,842,771.82元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增8,354,021.59元，同比增長(zhǎng)239.46%，主要原因是根據(jù)騰機(jī)編字[2022]31號(hào)文件，騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整體撤并黨校，收、支業(yè)務(wù)全部并入黨校，具體變動(dòng)情況：干部學(xué)院并入14人，本年調(diào)入4人，公務(wù)用車并入一輛，公用經(jīng)費(fèi)增加118,855.76元，本年人員增加18人導(dǎo)致工資、保險(xiǎn)等增加2,155,165.83元，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)收入純?cè)?,100,000.00元，基本設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加680,000.00元，智慧校園經(jīng)費(fèi)純?cè)?00,000.00元，日常項(xiàng)目收入減少200,000.00元（教學(xué)基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元，教師外出培訓(xùn)費(fèi)減少50,000.00元，課題研發(fā)項(xiàng)目減少80,000.00元，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)減少20,000.00元）。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增8,354,021.59元，同比增長(zhǎng)239.46%，主要原因是根據(jù)騰機(jī)編字[2022]31號(hào)文件，騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整體撤并黨校，收入業(yè)務(wù)全部并入黨校，具體變動(dòng)情況：干部學(xué)院并入14人，本年調(diào)入4人，公務(wù)用車并入一輛，公用經(jīng)費(fèi)增加118,855.76元，本年人員增加18人導(dǎo)致工資、保險(xiǎn)等增加收入2,155,165.83元，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)收入純?cè)?,100,000.00元，基本設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加680,000.00元，智慧校園經(jīng)費(fèi)純?cè)?00,000.00元，日常項(xiàng)目收入減少200,000.00元（教學(xué)基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元，教師外出培訓(xùn)費(fèi)減少50,000.00元，課題研發(fā)項(xiàng)目減少80,000.00元，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)減少20,000.00元）；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入500,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增355,744.21元，同比增長(zhǎng)246.61%，主要原因是2023年疫情好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)培訓(xùn)收入會(huì)大幅度增加。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增355,744.21元，同比增長(zhǎng)246.61%，主要原因是2023年疫情好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)培訓(xùn)收入大幅度增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出12,342,771.82元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增8,709,765.80元，同比增長(zhǎng)239.74%，主要原因是騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整體撤并黨校，支出業(yè)務(wù)全部并入黨校，具體變動(dòng)情況：人員經(jīng)費(fèi)支出增加2,155,165.83元，公用經(jīng)費(fèi)增加118,855.76元，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出純?cè)?,100,000.00元，基本設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加680,000.00元，智慧校園經(jīng)費(fèi)純?cè)?00,000.00元，其他培訓(xùn)支出增加355,744.21元，日常經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少200,000.00元（教學(xué)基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元，教師外出培訓(xùn)費(fèi)減少50,000.00元，課題研發(fā)項(xiàng)目減少80,000.00元，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)減少20,000.00元）。財(cái)政撥款安排支出11,842,771.82元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增8,354,021.59元，同比增長(zhǎng)239.46%，主要原因是騰機(jī)編字[2022]31號(hào)文件，騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整體撤并黨校，人員、財(cái)產(chǎn)，收、支業(yè)務(wù)全部并入黨校，具體變動(dòng)情況：并入人員14人，調(diào)入人員4人，人員經(jīng)費(fèi)支出增加2,155,165.83元，公用經(jīng)費(fèi)增加118,855.76元，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出純?cè)?,100,000.00元，基本設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加680,000.00元，智慧校園經(jīng)費(fèi)純?cè)?00,000.00元，日常經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少200,000.00元（教學(xué)基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元，教師外出培訓(xùn)費(fèi)減少50,000.00元，課題研發(fā)項(xiàng)目減少80,000.00元，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)減少20,000.00元）；其中：基本支出5,242,771.82元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,274,021.59元，同比增長(zhǎng)76.60%，主要原因是騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整建制撤并黨校，人員、收、支業(yè)務(wù)全部并入黨校，具體變動(dòng)情況：并入人員14人，調(diào)入人員4人，人員經(jīng)費(fèi)支出增加2,155,165.83元，公用經(jīng)費(fèi)增加118,855.76元；項(xiàng)目支出6,600,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增6,080,000.00元，同比增長(zhǎng)1169.23%，主要原因是：2022年12月黨校基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束，預(yù)計(jì)將所欠工程款全部結(jié)清，增加項(xiàng)目建設(shè)支出680,000.00元；2022年7月干部學(xué)院并入，干部培訓(xùn)業(yè)務(wù)隨之全部并入，非稅成本支出純?cè)?,100,000.00元；因黨校硬件設(shè)施建設(shè)基本完成，己建成滇西一流黨校，培訓(xùn)業(yè)務(wù)大幅度擴(kuò)大，智慧校園建設(shè)迫在眉睫，2023年純?cè)鲋腔坌@建設(shè)經(jīng)費(fèi)500,000.00元；教師外出培訓(xùn)、課題研發(fā)等項(xiàng)目比上年減少200,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出500,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加355,744.21元，同比增長(zhǎng)246.61%，主要原因是預(yù)計(jì)2023年疫情好轉(zhuǎn)，培訓(xùn)費(fèi)會(huì)大幅度增加，其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來(lái)未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出500,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增355,744.21元，主要原因是預(yù)計(jì)2023年疫情好轉(zhuǎn)，培訓(xùn)費(fèi)會(huì)大幅度增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來(lái)未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排5,242,771.82元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4,914,081.46元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)4,914,081.46元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)328,690.36元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排3個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)6,600,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類1個(gè)，資金共計(jì)1,000,000.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)5,600,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050802干部教育10,814,906.68元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出576,742.08元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
2101101行政單位醫(yī)療62,369.01元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療193,188.52元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助189,217.85元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,347.68元，主要用于行政事業(yè)人員的工傷保險(xiǎn)。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出5,242,771.82元，具體用于：
工資福利支出4,914,081.46元，其中：30101基本工資1,572,840.00元、30102津貼補(bǔ)貼581,484.00元、30103獎(jiǎng)金145,377.00元、30107績(jī)效工資1,407,612.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)576,742.08元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)255,557.53元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)189,217.85元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)23,251.00元、30199其他工資和福利支出162,000.00元。
商品和服務(wù)支出328,690.36元，其中：30201辦公費(fèi)26,600.00元、30207郵電費(fèi)5,000.00元、30211差旅費(fèi)20,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)30,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)20,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)71,355.36元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000.00元、30239其他交通費(fèi)用75,600.00元、30299其他商品和服務(wù)支出23,135.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助0元。
（2）項(xiàng)目支出6,600,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出5,548,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)550,000.00元、30202印刷費(fèi)500,000.00元、30206電費(fèi)28,368.61元、30207郵電費(fèi)100,000.00元、30211差旅費(fèi)150,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)3,769,631.39元、30217公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)150,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出280,000.00元。
資本性支出（基本建設(shè)）1,000,000.00元，其中：30901房屋建筑物購(gòu)建（基本建設(shè)）1,000,000.00元。
資本性支出52,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置52,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)500,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額399,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算52,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算347,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)107,000.00元，較上年增加71,900.00元，增長(zhǎng)204.84%，增加的主要原因是干部教育學(xué)院整體撤并黨校，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)收支預(yù)算都并入黨校，且2023年疫情好轉(zhuǎn)，黨校建設(shè)也取得了十分顯著的成績(jī)，前來(lái)洽談培訓(xùn)業(yè)務(wù)、交流、指導(dǎo)的單位也大幅度增加，公務(wù)接待費(fèi)也隨之增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨校2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
因公出國(guó)（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我部門(mén)本年、上年均無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)事項(xiàng)安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50,000.00元，較上年增加43,400.00元，增長(zhǎng)657.58%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計(jì)接待630人次。
增加的原因是2023年疫情好轉(zhuǎn)，黨校建設(shè)也取得了十分顯著的成績(jī)，前來(lái)洽談培訓(xùn)業(yè)務(wù)、交流、指導(dǎo)的單位也大幅度增加；也因?yàn)楦刹拷逃龑W(xué)院整體撤并，預(yù)算指標(biāo)隨之增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨校2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57,000.00元，較上年增加28,500.00元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000.00元，較上年增加28,500.00元，增長(zhǎng)100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年增加1輛，增加的主要原因是干部教育學(xué)院整體撤并黨校，車務(wù)用車并入1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是干部教育學(xué)院整體撤并黨校，車輛并入1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是本年、上年均未購(gòu)置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是干部教育學(xué)院整體撤并黨校，車輛并入1輛，故公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨校2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)328,690.36元，比上年預(yù)算增118,855.76元，同比增56.64%，占基本支出的6.27％，主要原因是辦公費(fèi)比上年增加6,600.00元，增加的原因是人員增加，辦公設(shè)備增加，業(yè)務(wù)費(fèi)也增加；郵電費(fèi)預(yù)算比上年純?cè)?,000.00元，增加的原因是2023年增加向外省郵寄黨校宣傳資料等；差旅費(fèi)預(yù)算純?cè)?0,000.00元，增加的原因是干部學(xué)院并入人員14人，本年調(diào)入人員4人，外出培訓(xùn)、出差次數(shù)增加；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；會(huì)議費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年增加23,400.00元，增加的原因是黨校因疫情好轉(zhuǎn)，聯(lián)系培訓(xùn)業(yè)務(wù)增多，黨校建設(shè)取得較大進(jìn)展，前來(lái)交流、指導(dǎo)的單位增多；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年增加36,395.76元，工會(huì)費(fèi)按人員工資提取，年初黨校18人，干部學(xué)院并入14人，本年調(diào)入人員4人，年末人數(shù)為36人，人員增加了一倍，隨之提取數(shù)也增加；福利費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比上年增加28,500.00元，干部教育學(xué)院并入公務(wù)用車一輛；其他交通費(fèi)用與上年持平無(wú)變化；其他商品和服務(wù)支出增加15,535.00元，增加原因是人員大幅度增加，業(yè)務(wù)量增加、經(jīng)費(fèi)支出也隨之增加；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算比上年減少16,575.00元，減少原因是2023年將此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算列在培訓(xùn)項(xiàng)目中來(lái)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨校資產(chǎn)總額54,959,773.10元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,544,900.16元，固定資產(chǎn)10,964,252.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程41,441,928.96元，無(wú)形資產(chǎn)8,691.23元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,527,578.16元，其中固定資產(chǎn)增加176,539.34元，無(wú)形資產(chǎn)8,690.23元。在建工程增加5,700,929.22元，流動(dòng)資產(chǎn)1,641,419.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨校2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨校2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200128100111
