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監(jiān)督索引號(hào)53052200131300000

騰沖市公安局2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分騰沖市公安局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市公安局2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、部門基本支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

第一部分騰沖市公安局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市公安局主要職能：

1.貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。

2.負(fù)責(zé)全市公安隊(duì)伍思想政治教育，民警培訓(xùn)及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開展內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)、警務(wù)督查工作。

3.及時(shí)準(zhǔn)確掌握社會(huì)治安情況，分析預(yù)測社會(huì)治安和犯罪情況，研究制定對(duì)策；組織指揮對(duì)發(fā)生的對(duì)危害國家安全、恐怖主義活動(dòng)和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對(duì)影響社會(huì)安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。

4.指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)依法管理社會(huì)治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。

5.組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。

6.組織偵破全市經(jīng)濟(jì)案件，維護(hù)騰沖經(jīng)濟(jì)秩序等工作。

7.組織做好警衛(wèi)工作。

8.主管全市計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全技術(shù)保衛(wèi)工作。

9.領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導(dǎo)森林公安業(yè)務(wù)工作。

10.完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置39個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（不含交警大隊(duì)），包括：政工監(jiān)督室、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室、指揮中心、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、旅游警察大隊(duì)、森林警察大隊(duì)、騰越派出所、西源派出所、界頭派出所、曲石派出所、馬站派出所、固?hào)|派出所、荷花派出所、清水派出所、新華派出所、蒲川派出所、團(tuán)田派出所、五和派出所、北海派出所、和順派出所、芒棒派出所、中和派出所、固?hào)|森林派出所、猴橋森林派出所、龍江森林派出所、高黎貢山自然保護(hù)區(qū)森林派出所、沙壩森林派出所、騰沖市看守所、騰沖市拘留所、騰沖市戒毒康復(fù)所。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)單位0個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制378人，其中：行政編制378人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有530人，其中：財(cái)政全額保障530人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員136人，其中:離休1人，退休135人。

車輛編制83輛，實(shí)有車輛79輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入251,352,148.33元，其中：一般公共預(yù)算166,467,969.32元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3,124,179.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余81,760,000.00元。

2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減23,654,557.12元，同比下降8.60%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少10,778,736.13元，非財(cái)政撥款收入減少12,875,820.99元。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減7,778,736.13元，同比下降4.46%，主要原因一是由于人員調(diào)資、保險(xiǎn)上調(diào)等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)比上年增11,181,534.91元，二是公用經(jīng)費(fèi)比上年減少2,490,271.04元，三是項(xiàng)目支出比上年減少16,470,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減12,875,820.99元，同比下降80.47%，主要原因是2022年將我單位歷年來其他應(yīng)付款收入調(diào)整為其他收入，2023年根據(jù)財(cái)政代管資金結(jié)余做預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減3,000,000.00元，同比下降3.54%，主要原因是2022年支出了結(jié)余資金3,000,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入248,227,969.32元，其中:本年收入166,467,969.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入81,760,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款166,467,969.32元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減10,778,736.13元，同比下降4.16%，主要原因一是由于人員調(diào)資、保險(xiǎn)上調(diào)等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)比上年增11,181,534.91元，二是公用經(jīng)費(fèi)比上年減2,490,271.04元，三是項(xiàng)目支出比上年減16,470,000.00元，四是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減3,000,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減7,778,736.13元，同比下降4.46%，主要原因一是由于人員調(diào)資、保險(xiǎn)上調(diào)等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)比上年增11,181,534.91元，二是公用經(jīng)費(fèi)比上年減2,490,271.04元，三是項(xiàng)目支出比上年減16,470,000.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減3,000,000.00元，同比下降3.54%，主要原因是2022年支出了結(jié)余資金3,000,000.00元。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入3,124,179.01元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3,124,179.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減12,875,820.99元，同比下降80.47%，主要原因是2022年將我局歷年來其他應(yīng)付款收入調(diào)整為其他收入，2023年根據(jù)財(cái)政代管資金結(jié)余做預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減12,875,820.99元，同比下降80.47%，主要原因是2022年將我單位歷年來其他應(yīng)付款收入調(diào)整為其他收入，2023年根據(jù)財(cái)政代管資金結(jié)余做預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出251,352,148.33元，比上年預(yù)算減23,654,557.12元，同比下降8.60%，主要原因是財(cái)政撥款支出減少10,778,736.13元，非財(cái)政撥款支出減少12,875,820.99元。財(cái)政撥款安排支出248,227,969.32元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減10,778,736.13元，同比下降4.16%，主要原因一是由于人員調(diào)資、保險(xiǎn)上調(diào)等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出比上年增11,181,534.91元，二是壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)支出比上年減2,490,271.04元，三是項(xiàng)目支出比上年減16,470,000.00元，四是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出比上年減3,000,000.00元；其中：基本支出158,467,969.32元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增8,691,263.87元，同比增長5.80%，主要原因一是由于人員調(diào)資、保險(xiǎn)上調(diào)等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出比上年增11,181,534.91元，二是壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)支出比上年減2,490,271.04元；項(xiàng)目支出89,760,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減19,470,000.00元，同比下降17.82%，主要原因是2022年財(cái)政下達(dá)2021年度結(jié)余資金項(xiàng)目21,020,000.00元，2023年無此項(xiàng)目，2023年新增項(xiàng)目4,550,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少3,000,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出3,124,179.01元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減12,875,820.99元，同比下降80.47%，主要原因是2022年將我單位歷年來其他應(yīng)付款收入調(diào)整為其他收入，2023年根據(jù)財(cái)政代管資金結(jié)余做預(yù)算；其中：基本支出0元，與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出3,124,179.01元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減12,875,820.99元，同比下降80.47%，主要原因是2022年將我單位歷年來其他應(yīng)付款收入調(diào)整為其他收入，2023年根據(jù)財(cái)政代管資金結(jié)余做預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況

2023年基本支出申請安排158,467,969.32元，其中：人員經(jīng)費(fèi)135,230,734.12元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)130,520,330.12元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4,710,404.00元）；公用經(jīng)費(fèi)23,237,235.20元。

2.項(xiàng)目支出情況

2023年項(xiàng)目支出申請安排12個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)89,760,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目12個(gè)，資金共計(jì)89,760,000.00元。

3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2040201行政運(yùn)行93,434,901.96元，主要用于單位財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2040202一般行政管理事務(wù)45,911,065.60元，主要用于輔警工資保險(xiǎn)、住房公積金及公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)。

2040219信息化建設(shè)3,000,000.00元，主要用于城市高清視頻監(jiān)控租費(fèi)。

2040220執(zhí)法辦案700,000.00元，主要用于公安機(jī)關(guān)辦案支出及專用設(shè)備購置。

2040221特別業(yè)務(wù)600,000.00元，資金內(nèi)容涉密，不宜公開。

2040299其他公安支出2,100,000.00元，資金內(nèi)容涉密，不宜公開。

2080501行政單位離退休208,560.00元，主要用于單位離休人員工資。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11,821,279.20元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080801死亡撫恤195,888.00元，主要用于遺屬人員補(bǔ)助。

2101101行政單位醫(yī)療5,289,828.62元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3,072,587.95元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出133,857.99元，主要用于本單位在職職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2299999其他支出81,760,000.00元，資金內(nèi)容涉密，不宜公開。

4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

（1）基本支出158,467,969.32元，具體用于：

工資福利支出130,520,330.12元，其中：30101基本工資22,573,620.00元、30102津貼補(bǔ)貼49,855,140.00元、30103獎(jiǎng)金8,994,060.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11,821,279.20元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5,283,872.62元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3,072,587.95元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)134,424.75元、30199其他工資福利支出28,785,345.60元。

商品和服務(wù)支出22,637,235.20元，其中：30201辦公費(fèi)1,700,000.00元、30202印刷費(fèi)500,000.00元、30203咨詢費(fèi)10,000.00元、30205水費(fèi)300,000.00元、30206電費(fèi)1,000,000.00元、30207郵電費(fèi)250,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)100,000.00元、30211差旅費(fèi)700,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)3,000,000.00元、30214租賃費(fèi)300,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)10,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)200,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)100,000.00元、30218專用材料費(fèi)3,020,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)600,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1,914,615.20元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,500,000.00元、30239其他交通費(fèi)用4,995,600.00元、30299其他商品和服務(wù)支出2,437,020.00元。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4,710,404.00元，其中：30301離休費(fèi)144,000.00元，30305生活補(bǔ)助4,560,448.00元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5,956.00元。

資本性支出600,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置600,000.00元。

（2）項(xiàng)目支出89,760,000.00元，具體用于：

商品和服務(wù)支出7,300,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)150,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)3,100,000.00元、30218專用材料費(fèi)2,600,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)1,450,000.00元。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出700,000.00元，其中：30305生活補(bǔ)助700,000.00元。

資本性支出（基本建設(shè)）81,760,000.00元，其中：30901房屋建筑物構(gòu)建41,710,000.00元、30999其他基本建設(shè)支出40,050,000.00元。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。

2. 項(xiàng)目支出情況

2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)3,124,179.01元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類1項(xiàng)目，資金共計(jì)3,124,179.01元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目22個(gè)，政府采購預(yù)算總額2,220,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算720,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,500,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市公安局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1,600,000.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是近幾年逐年更新了一批公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)基本持平，且嚴(yán)控接待費(fèi)支出。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

騰沖市公安局部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我部門本年、上年均無因公出國（境）相關(guān)事項(xiàng)安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市公安局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000.00元，上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待1,000人次。

與上年持平的原因是2023年本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市公安局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1,500,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元，公務(wù)用車購置數(shù)量0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,500,000.00元，與上年持平。年末公務(wù)用車保有量為79輛，較上年減少1輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是公務(wù)用車購置費(fèi)均未納入本級(jí)財(cái)政年初預(yù)算，且近幾年逐年更新了一批公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)基本持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是公務(wù)用車購置費(fèi)均未納入本級(jí)財(cái)政年初預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是近幾年逐年更新了一批公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)基本持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

具體詳見附件2：騰沖市公安局2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）

8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23,237,235.20元，比上年預(yù)算減2,490,271.04元，同比減9.68%，占基本支出的14.66％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算比上年增加200,000.00元，印刷費(fèi)增加200,000.00元，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)增加原因?yàn)楸灸昶辗◤?qiáng)基等專項(xiàng)工作宣傳單、宣傳手冊較多；咨詢費(fèi)增加10,000.00元，增加原因?yàn)槠刚埩藢ｉT的法律顧問，支付咨詢費(fèi)；電費(fèi)比上年增加400,000.00元，郵電費(fèi)增加150,000.00元，增加原因?yàn)楣簿中聵I(yè)務(wù)技術(shù)用房及新辦案區(qū)啟用，導(dǎo)致電費(fèi)郵、電費(fèi)增加；差旅費(fèi)增加200,000.00元，增加原因?yàn)楸灸陮ｍ?xiàng)行動(dòng)較多；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；租賃費(fèi)增加100,000.00元，增加原因?yàn)榭垩很囕v停放場地租賃費(fèi)；會(huì)議費(fèi)增加5,000.00元，增加原因?yàn)橘徶脮?huì)議用茶及茶杯；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；專用材料費(fèi)減少155,000.00元，減少的原因?yàn)樾虃杉夹g(shù)室耗材去年購置了一批，所以今年專用材料費(fèi)減少；勞務(wù)費(fèi)減少5,000,000.00元，減少的原因?yàn)楸灸贻o警工資按財(cái)政要求預(yù)算在其它工資福利支出中，2022年預(yù)算在勞務(wù)費(fèi)中；委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加100,000.00元，增加原因?yàn)楸灸晟姘肝镔Y評(píng)估委托外單位開展；工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加564,608.96元，增加原因是人員調(diào)資導(dǎo)致工會(huì)費(fèi)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用增加149,400.00元，增加原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；其他商品和服務(wù)支出增加585,720.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加，2022年民警輔警體檢費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金均未支付，需在2023年支付；辦公設(shè)備購置費(fèi)與上年持平無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，騰沖市公安局資產(chǎn)總額331,481,678.99元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)100,834,582.43元，固定資產(chǎn)135,042,032.29元，在建工程94,420,713.71元，無形資產(chǎn)1,184,350.56元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,035,823.82元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少11,499,950.81元,固定資產(chǎn)減少5,700,972.92元，無形資產(chǎn)增加480,879.95元，在建工程增加23,755,867.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值402,186.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入6,800.00元；資產(chǎn)使用收入14,000.00元，其中出租資產(chǎn)1,000平方米，資產(chǎn)出租收入14,000.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分騰沖市公安局2023年部門預(yù)算表

具體詳見附件1：騰沖市公安局2023年部門預(yù)算公開表。

監(jiān)督索引號(hào)53052200131300111