| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313053 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 12:06:15 |
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監(jiān)督索引號53052200131200000
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
主要職能。負(fù)責(zé)全市道路交通秩序維護(hù)、機(jī)動(dòng)車注冊登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾埧荚嚒C(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)和駕駛?cè)藢忩?yàn)、交通安全宣傳教育、事故預(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合中隊(duì)、事故中隊(duì)、宣傳中隊(duì)、特勤中隊(duì)、城南中隊(duì)、城北中隊(duì)、車管中隊(duì)、騰板中隊(duì)、明光中隊(duì)、滇灘中隊(duì)、龍江中隊(duì)、騰龍中隊(duì)、猴橋中隊(duì)、騰瀘中隊(duì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，黨的二十大報(bào)告科學(xué)謀劃了未來5年乃至更長時(shí)期黨和國家事業(yè)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)和大政方針，做好交通安全管理工作意義重大。全市交通管理部門要在市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持人民至上、生命至上理念，以公安部“八個(gè)必須堅(jiān)持”、省公安廳“三安、三服務(wù)、三支撐”、保山市局“1234567”和“五個(gè)新騰沖”為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)深化事故預(yù)防“減量控大”工作，著力推動(dòng)道路交通安全治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型，全力做好事故防控和服務(wù)民生各項(xiàng)工作。努力實(shí)現(xiàn)二個(gè)確保、一個(gè)不發(fā)生，兩個(gè)下降、三個(gè)提升的“2123”工作目標(biāo)。即：確保“減量控大”持續(xù)第一，確保隊(duì)伍零違紀(jì)；不發(fā)生一次死亡3人以上較大交通事故；交通事故總量同比下降，交通事故死亡人數(shù)同比下降；提升農(nóng)村地區(qū)事故防控效果，提升城市交通秩序管理效能，提升服務(wù)群眾護(hù)航發(fā)展效率。年內(nèi)重點(diǎn)工作是：
1.聚焦熱議問題，著力在城市管理上走出新路子。
提高城市交通管理水平。以智慧騰沖建設(shè)和“創(chuàng)文”整改提升為契機(jī)，全面提升城市文明交通水平。
優(yōu)化城市通行管理舉措。積極匯報(bào)，推動(dòng)出臺《騰沖城市交通管理規(guī)劃》，引領(lǐng)城市交通高質(zhì)量發(fā)展。
突出科技支撐管理保障。要爭取騰沖“智慧縣城”項(xiàng)目對“智慧交管”的建設(shè)支持，加強(qiáng)“智慧城市、數(shù)字交通”建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)“智慧交管”在城區(qū)全覆蓋。
2.聚焦基層基礎(chǔ)，著力在農(nóng)村管控上創(chuàng)造新業(yè)績。
扛實(shí)主責(zé)任務(wù)。深入貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村道路交通安全工作的意見》，著力破解管理難題。
抓實(shí)主業(yè)任務(wù)。要堅(jiān)持“交警要上路，上路要管事，管事要有效”的工作理念，科學(xué)部署并動(dòng)態(tài)調(diào)整勤務(wù)和警力，突出管控重點(diǎn)，在國省干道、農(nóng)村地區(qū)、景區(qū)道路和交通流量大、事故易發(fā)的重點(diǎn)路口路段增設(shè)臨時(shí)執(zhí)勤點(diǎn)、查緝點(diǎn)、管控點(diǎn)，強(qiáng)化顯性用警和執(zhí)法震懾。
落實(shí)主導(dǎo)任務(wù)。要持續(xù)深化大宣傳大警示大教育集中活動(dòng)，抓住典型事故案例、風(fēng)險(xiǎn)隱患、重點(diǎn)群體、重要節(jié)點(diǎn)，用好“交管12123”APP，向重點(diǎn)駕駛?cè)司珳?zhǔn)推送安全駕駛短信提示，強(qiáng)化駕駛?cè)税踩胤ㄒ庾R。
3.聚焦目標(biāo)責(zé)任，著力在事故預(yù)防上謀求新突破。
持續(xù)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)作用發(fā)揮。要積極匯報(bào)，主動(dòng)協(xié)調(diào)，切實(shí)把主要精力、主要力量、主要重心放在防控事故上。
持續(xù)推進(jìn)隱患排查治理能力。繩子往往斷在細(xì)處，事故往往發(fā)生在盲點(diǎn)。
持續(xù)推進(jìn)平安公路建設(shè)。要強(qiáng)化路面隱患整治，實(shí)現(xiàn)路側(cè)護(hù)欄、警示標(biāo)志標(biāo)線應(yīng)設(shè)盡設(shè)。
持續(xù)推進(jìn)公路安全共治共贏。習(xí)近平總書記在黨的二十大報(bào)告中強(qiáng)調(diào)：要提高公共安全治理水平，堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主，完善公共安全體系。
4.聚焦關(guān)鍵主業(yè)，著力在重點(diǎn)任務(wù)上實(shí)現(xiàn)新目標(biāo)。
深入開展“減量控大”工作。2023年，事故預(yù)防“減量空大”工作仍是交管工作的重中之重。
深入開展4個(gè)“十百千”工程。4個(gè)“十百千”工程是推動(dòng)新時(shí)代道路交通安全管理工作高質(zhì)量發(fā)展的破題之策、解題之法、答題之道。
5.聚焦便民利民，著力在為民服務(wù)上交出新答卷。
全面落實(shí)公安交管“放管服”改革。要堅(jiān)持“我為群眾辦實(shí)事”常態(tài)化，做到政策“落到位”、服務(wù)“不卡殼”、群眾“有笑臉”，著眼簡政放權(quán)、優(yōu)化服務(wù)，大力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+公安交管政務(wù)服務(wù)”和“一網(wǎng)通辦”“一窗通辦”“一證通辦”“跨省通辦”，全面落實(shí)公安部修定的便民利民服務(wù)措施，推動(dòng)便民服務(wù)新措施落地落實(shí)。
全面加大車駕管業(yè)務(wù)的監(jiān)管工作。要加強(qiáng)對車駕管工作的指導(dǎo)、培訓(xùn)，定期組織民輔警和業(yè)務(wù)人員到車管中隊(duì)跟班學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)能力水平。
全面推行三個(gè)“一體化”辦案模式。要繼續(xù)豐富和拓展交通案件“辦案地點(diǎn)一體化”“證據(jù)及裁判標(biāo)準(zhǔn)一體化”“辦案程序一體化”三個(gè)“一體化”辦案模式，進(jìn)一步建立健全工作機(jī)制，研究完善工作措施，總結(jié)固化工作成效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制53人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有71人，其中：財(cái)政全額保障71人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制28輛，實(shí)有車輛27輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入42,580,409.92元，其中：一般公共預(yù)算42,446,829.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入133,580.80元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減3,777,208.10元，同比下降8.15%，主要原因是公共安全支出減少3,603,955.83元，社會保障及就業(yè)支出減少124,509.76元，衛(wèi)生健康支出減少48,742.51元。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減3,756,261.92元，同比下降8.13%，下降的原因主要是公共安全支出減少3,583,009.65元，社會保障及就業(yè)支出減少124,509.76元，衛(wèi)生健康支出減少48,742.51元。政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減20,946.18元，同比下降13.56%，主要原因是受疫情影響，向上爭取資金減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入42,446,829.12元，其中:本年收入42,446,829.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款42,446,829.12元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減3,756,261.92元，同比下降8.13%，主要原因是公共安全支出減少3,583,009.65元，社會保障及就業(yè)支出減少124,509.76元，衛(wèi)生健康支出減少48,742.51元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減3,756,261.92元，同比下降8.13%，主要原因是公共安全支出減少3,583,009.65元，社會保障及就業(yè)支出減少124,509.76元，衛(wèi)生健康支出減少48,742.51元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入133,580.80元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入133,580.80元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少20,946.18元，同比下降13.56%，主要原因是受疫情影響，向上爭取資金減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減20,946.18元，同比下降13.56%，主要原因是受疫情影響，向上爭取資金減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出42,580,409.92元，與上年對比，比上年預(yù)算減3,777,208.10元，同比下降8.15%，主要原因是公共安全支出減少3,603,955.83元，社會保障及就業(yè)支出減少124,509.76元，衛(wèi)生健康支出減少48,742.51元。財(cái)政撥款安排支出42,446,829.12元，與上年對比，比上年預(yù)算減3,756,261.92元，同比下降8.13%，主要原因是公共安全支出減少3,583,009.65元元，社會保障及就業(yè)支出減少124,509.76元，衛(wèi)生健康支出減少48,742.51元；其中：基本支出36,039,419.12元，與上年對比，比上年預(yù)算增3,327,197.55元，同比增長10.17%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出6,407,410.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減7,083,459.47元，同比下降52.51%，主要原因是本級安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。非財(cái)政撥款安排支出133,580.80元，與上年對比，比上年預(yù)算減20,946.18元，同比下降13.56%，主要原因是受疫情影響，向上爭取資金減少，故支出減少；其中：基本支出本年、上年均為0元，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入；項(xiàng)目支出133,580.80元，與上年對比，比上年預(yù)算減20,946.18元，同比下降長13.56%，主要原因是受疫情影響，向上爭取資金減少，故支出減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排36,039,419.12元，其中：人員經(jīng)費(fèi)24,860,997.04元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)24,850,545.04元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10,452.00元）；公用經(jīng)費(fèi)11,178,422.08元。
2. 項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請安排11個(gè)項(xiàng)目，資金共6,407,410.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目11個(gè)，資金共計(jì)6,407,410.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301行政運(yùn)行24,841,343.28元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2040220執(zhí)法辦案10,291,480.00元，主要用于本單位執(zhí)法辦案支出、科技項(xiàng)目支出。
2040202一般行政事務(wù)管理4,498,000.00元，主要用于本單位日常水電費(fèi)、辦公費(fèi)、油料費(fèi)、專用材料費(fèi)、考場租賃費(fèi)等基本支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,642,363.52元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2080801死亡撫恤10,452.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
2101101行政單位醫(yī)療732,399.44元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助412,205.34元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18,585.54元，主要用于行政人員工傷保險(xiǎn)繳納。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出36,039,419.12元，具體用于：
工資福利支出24,850,545.04元，其中：30101基本工資3,158,016.00元、30102津貼補(bǔ)貼6,884,088.00元、30103獎(jiǎng)金1,256,993.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,642,363.52元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)732,399.44元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)412,205.34元、30112其他社會保障繳費(fèi)19,204.54元、30199其他工資福利支出10,745,275.20元。
商品和服務(wù)支出11,178,422.08元，其中：30201辦公費(fèi)500,000.00元、30205水費(fèi)16,000.00元、30206電費(fèi)320,000.00元、30207郵電費(fèi)909,000.00元、30211差旅費(fèi)150,000.00元、30213維修費(fèi)400,000.00元、30214租賃費(fèi)1,198,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)35,000.00元、30218專用材料費(fèi)4,200,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)420,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)617,402.08元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)400,000.00元、30239其他交通費(fèi)用666,600.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,346,420.00元。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10,452.00元，其中：30305生活補(bǔ)助10,452.00元。
（2）項(xiàng)目支出6,407,410.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出357,410.00元，其中：30213維修費(fèi)200,000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)157,410.00元。
資本性支出6,050,000.00元，其中：31001房屋建筑物購建4,050,000.00元、31003專用設(shè)備購置2,000,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)133,580.80元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)133,580.80元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額400,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算400,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)435,000.00元，較上年減少405,000.00元，下降48.21%，減少的主要原因一是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平；二是本年公車購置費(fèi)用為財(cái)政預(yù)算預(yù)留未直接下達(dá)，故費(fèi)用減少400,000.00元；三是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)用減少，2023年公務(wù)接待較2022年減少5,000.00元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我部門本年、上年均無因公出國（境）計(jì)劃及費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為35,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降12.50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待130人次。
減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約減少支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為400,000.00元，較上年減少400,000.00元，減少50.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少400,000.00元，減少100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)400,000.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為27輛，較上年減少3輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因一是2023年公務(wù)用車購置費(fèi)為財(cái)政預(yù)留，年初未下達(dá)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是近年來公車購置更新較快，車況好，相關(guān)費(fèi)用的開支較上年無太大差異。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11,178,422.08元，比上年預(yù)算減少126,194.08元，同比減少1.12%，占基本支出的31.02％，主要原因是辦公費(fèi)增加150,000.00元，增加原因本年開展減量控大等專項(xiàng)行動(dòng)，費(fèi)用增加。水費(fèi)增加4,000.00元，增加原因?yàn)椴糠种嘘?duì)水費(fèi)增加。電費(fèi)增加100,000.00元，增加原因?yàn)樾略鲭娮幼ヅ南到y(tǒng)，電費(fèi)增加。郵電費(fèi)減少261,000.00元。差旅費(fèi)增加100,000.00元，原因?yàn)?023年按照大隊(duì)發(fā)展計(jì)劃需要到上級部門或者業(yè)務(wù)部門進(jìn)行學(xué)習(xí)交流，費(fèi)用增加。維修費(fèi)減少50,000.00元，減少原因?yàn)橹腔鄢鞘薪煌ㄖ笓]中心院場、綠化等項(xiàng)目2022年基本竣工，2023年該項(xiàng)費(fèi)用減少。租賃費(fèi)增加1,132,000.00元，增加原因?yàn)闄C(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藬?shù)增加，駕考服務(wù)增加，費(fèi)用增多。公務(wù)接待費(fèi)減少5,000.00元，減少原因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。專用材料費(fèi)增加770,900.00元，增加的原因機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藬?shù)增加，駕考服務(wù)增加，費(fèi)用增多。勞務(wù)費(fèi)減少2,380,000.00元，減少原因?yàn)?023年將輔警保險(xiǎn)、住房公積金、績效納入其他工資福利支出中。工會經(jīng)費(fèi)增加120,665.92元，增加原因?yàn)樵鰪?qiáng)大隊(duì)凝聚力，多開展工會各類活動(dòng)，費(fèi)用增加。其他交通費(fèi)用減少18,000.00元，減少原因?yàn)槿藛T減少，費(fèi)用減少。其他商品和服務(wù)支出增加210,240.00元，增加原因?yàn)闇p量控大等專項(xiàng)行動(dòng)增加，費(fèi)用增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額33,750,522.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)35,191.10元，固定資產(chǎn)26,450,360.03元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程4,866,000.00元，無形資產(chǎn)2,398,971.33元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少861,189.04元，其中：固定資產(chǎn)增加6,207,281.22元，無形資產(chǎn)減少49,806.12元，在建工程減少6,988,628.26元，流動(dòng)資產(chǎn)減少30,035.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值269,602元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200131200111
