| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313054 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 12:07:38 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200121300000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部是市委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作、方針、政策和理論的綜合職能部門，是市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，是市委聯(lián)系群眾的重要橋梁和紐帶，是市委了解情況、落實政策的重要助手，也是市委把握全局、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用的重要協(xié)調(diào)力量，市僑辦行使市人民政府僑務(wù)辦公室的職能，市委統(tǒng)戰(zhàn)部臺辦行使市委臺灣工作辦公室、市政府臺灣事務(wù)辦公室的職能，其主要職責(zé)按照機構(gòu)改革要求和統(tǒng)戰(zhàn)相關(guān)政策騰沖市委編制委員會審議設(shè)置的，按有關(guān)規(guī)定此部分內(nèi)容不宜公開。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共騰沖市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整中共騰沖市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（市民宗局）內(nèi)設(shè)股室的通知》（騰機編字〔2022〕5號），我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、聯(lián)絡(luò)股、對臺辦、僑務(wù)股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，深入學(xué)習(xí)貫徹對習(xí)近平總書記關(guān)于做好新時代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想，把握團結(jié)奮斗的時代要求，著力抓好中央、省市委統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神貫徹落實，著力補短板、強弱項，著力防范化解統(tǒng)戰(zhàn)領(lǐng)域重大風(fēng)險隱患，以開展“四強”活動為抓手，推動統(tǒng)戰(zhàn)高質(zhì)量發(fā)展，拓展統(tǒng)戰(zhàn)工作領(lǐng)域，擴大統(tǒng)戰(zhàn)工作影響，正確處理政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系和海內(nèi)外同胞關(guān)系，發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)工作優(yōu)勢，進一步鞏固和壯大我市最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，為全市高質(zhì)量發(fā)展廣泛凝聚共識、凝聚智慧、凝聚人心、凝聚力量。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入4,013,429.02元，其中：一般公共預(yù)算3,716,365.02元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入150,000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入147,064.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減少361,805.74元，同比下降8.27%，主要原因是:15人享受基礎(chǔ)績效獎增加202,800.00元，15人調(diào)整工資標準增加55,344.00元，4人級別晉升增加2,784.00元，10人檔次晉升增加16,320.00元，3人調(diào)入增加356,844.00元，2人調(diào)出人員減少251,628.00元，1人享受獨生子女補貼增加120.00元，2名臨時人員工資增加123,840.00元，津貼補貼減少193,500.00元，年終一次性獎金增加8,613.00元，考核優(yōu)秀獎增加1,725.00元，工資調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加28,367.52元，職工基本醫(yī)療保險繳費減少1,792.65元，大病醫(yī)療保險增加196.00元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加7,496.58元，工傷保險增加1,680.80元，失業(yè)保險增加15.92元，辦公費增加3,325.00元，工會費增加7,471.68元，其他交通費增加450.00元，調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助增加780.00元，同時由于財政收支矛盾，黨外代表人士培訓(xùn)等項目經(jīng)費減少840,000.00元；上級補助收入增加150,000.00元，其他收入減少43,058.59元。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減少468,747.15元，同比下降11.20%，主要原因是：15人享受基礎(chǔ)績效獎增加202,800.00元，15人調(diào)整工資標準增加55,344.00元，4人級別晉升增加2,784.00元，10人檔次晉升增加16,320.00元，3人調(diào)入增加356,844.00元，2人調(diào)出人員減少251,628.00元，1人享受獨生子女補貼增加120.00元，2名臨時人員工資增加123,840.00元，津貼補貼減少193,500.00元，年終一次性獎金增加8,613.00元，考核優(yōu)秀獎增加1,725.00元，工資調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加28,367.52元，職工基本醫(yī)療保險繳費減少1,792.65元，大病醫(yī)療保險增加196.00元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加7,496.58元，工傷保險增加1,680.80元，失業(yè)保險增加15.92元，辦公費增加3,325.00元，工會費增加7,471.68元，其他交通費增加450.00元，調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助增加780.00元，同時由于財政收支矛盾，黨外代表人士培訓(xùn)等項目經(jīng)費減少840,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，比上年預(yù)算增加150,000.00元，同比純增150,000.00元，主要原因是2023年向上級爭取補助資金150,000.00元；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少43,058.59元，同比下降22.65%，主要原因是2023年其他收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入3,716,365.02元，其中:本年收入3,716,365.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,716,365.02元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少468,747.15元，同比下降11.20%，主要原因是：15人享受基礎(chǔ)績效獎增加202,800.00元，15人調(diào)整工資標準增加55,344.00元，4人級別晉升增加2,784.00元，10人檔次晉升增加16,320.00元，3人調(diào)入增加356,844.00元，2人調(diào)出人員減少251,628.00元，1人享受獨生子女補貼增加120.00元，2名臨時人員工資增加123,840.00元，津貼補貼減少193,500.00元，年終一次性獎金增加8,613.00元，考核優(yōu)秀獎增加1,725.00元，工資調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加28,367.52元，職工基本醫(yī)療保險繳費減少1,792.65元，大病醫(yī)療保險增加196.00元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加7,496.58元，工傷保險增加1,680.80元，失業(yè)保險增加15.92元，辦公費增加3,325.00元，工會費增加7,471.68元，其他交通費增加450.00元，調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助增加780.00元。同時由于財政收支矛盾，黨外代表人士培訓(xùn)等項目經(jīng)費減少840,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減少468,747.15元，同比下降11.20%，主要原因是：15人享受基礎(chǔ)績效獎增加202,800.00元，15人調(diào)整工資標準增加55,344.00元，4人級別晉升增加2,784.00元，10人檔次晉升增加16,320.00元，3人調(diào)入增加356,844.00元，2人調(diào)出人員減少251,628.00元，1人享受獨生子女補貼增加120.00元，2名臨時人員工資增加123,840.00元，津貼補貼減少193,500.00元，年終一次性獎金增加8,613.00元，考核優(yōu)秀獎增加1,725.00元，工資調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加28,367.52元，職工基本醫(yī)療保險繳費減少1,792.65元，大病醫(yī)療保險增加196.00元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加7,496.58元，工傷保險增加1,680.80元，失業(yè)保險增加15.92元，辦公費增加3,325.00元，工會費增加7,471.68元，其他交通費增加450.00元，調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助增加780.00元；同時由于財政收支矛盾，黨外代表人士培訓(xùn)等項目經(jīng)費減少840,000.00元；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入297,064.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入150,000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入147,064.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加106,941.41元，同比增長56.25%，主要原因是2023年向上級爭取補助資金150,000.00元，2023年其他收入減少43,058.59元。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，比上年預(yù)算增加150,000.00元，同比純增150,000.00元，主要原因是2023年向上級爭取補助資金150,000.00元；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少43,058.59元，同比下降22.65%，主要原因是2023年其他收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出4,013,429.02元，與上年對比，比上年預(yù)算減少361,805.74元，同比下降8.27%，主要原因是：15人享受基礎(chǔ)績效獎增加202,800.00元，15人調(diào)整工資標準增加55,344.00元，4人級別晉升增加2,784.00元，10人檔次晉升增加16,320.00元，3人調(diào)入增加356,844.00元，2人調(diào)出人員減少251,628.00元，1人享受獨生子女補貼增加120.00元，2名臨時人員工資增加123,840.00元，津貼補貼減少193,500.00元，年終一次性獎金增加8,613.00元，考核優(yōu)秀獎增加1,725.00元，工資調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加28,367.52元，職工基本醫(yī)療保險繳費減少1,792.65元，大病醫(yī)療保險增加196.00元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加7,496.58元，工傷保險增加1,680.80元，失業(yè)保險增加15.92元，辦公費增加3,325.00元，工會費增加7,471.68元，其他交通費增加450.00元，調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助增加780.00元，同時由于財政收支矛盾，黨外代表人士培訓(xùn)等項目經(jīng)費減少840,000.00元；上級補助收入支出增加150,000.00元，其他收入支出減少43,058.59元。財政撥款安排支出3,716,365.02元，與上年對比，比上年預(yù)算減少468,747.15元，同比下降11.20%，主要原因是:15人享受基礎(chǔ)績效獎增加202,800.00元，15人調(diào)整工資標準增加55,344.00元，4人級別晉升增加2,784.00元，10人檔次晉升增加16,320.00元，3人調(diào)入增加356,844.00元，2人調(diào)出人員減少251,628.00元，1人享受獨生子女補貼增加120.00元，2名臨時人員工資增加123,840.00元，津貼補貼減少193,500.00元，年終一次性獎金增加8,613.00元，考核優(yōu)秀獎增加1,725.00元，工資調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加28,367.52元，職工基本醫(yī)療保險繳費減少1,792.65元，大病醫(yī)療保險增加196.00元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加7,496.58元，工傷保險增加1,680.80元，失業(yè)保險增加15.92元，辦公費增加3,325.00元，工會費增加7,471.68元，其他交通費增加450.00元，調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助增加780.00元，同時由于財政收支矛盾，黨外代表人士培訓(xùn)等項目經(jīng)費減少840,000.00元，其中：基本支出2,916,365.02元，與上年對比，比上年預(yù)算減少371,252.85元，同比下降11.29%，主要原因是15人享受基礎(chǔ)績效獎增加202,800.00元，15人調(diào)整工資標準增加55,344.00元，4人級別晉升增加2,784.00元，10人檔次晉升增加16,320.00元，3人調(diào)入增加356,844.00元，2人調(diào)出人員減少251,628.00元，1人享受獨生子女補貼增加120.00元，2名臨時人員工資增加123,840.00元，津貼補貼減少193,500.00元，年終一次性獎金增加8,613.00元，考核優(yōu)秀獎增加1,725.00元，工資調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加28,367.52元，職工基本醫(yī)療保險繳費減少1,792.65元，大病醫(yī)療保險增加196.00元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加7,496.58元，工傷保險增加1,680.80元，失業(yè)保險增加15.92元，辦公費增加3,325.00元，工會費增加7,471.68元，其他交通費增加450.00元，調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助增加780.00元；項目支出800,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減少840,000.00元，同比下降51.22%，主要原因是由于財政收支矛盾，黨外代表人士培訓(xùn)等項目經(jīng)費支出減少。非財政撥款安排支出297,064.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增加106,941.41元，同比增長56.25%，主要原因是是2023年向上級爭取補助資金150,000.00元，2023年其他收入減少43,058.59元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排2,916,365.02元，其中：人員經(jīng)費2,627,607.82元（工資福利支出經(jīng)費2,548,323.82元，對個人和家庭補助經(jīng)費79,284.00元）；公用經(jīng)費288,757.20元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排10個項目，資金共計800,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計100,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目9個，資金共計700,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013401行政運行2,868,019.09元，主要用于人員工資、單位相關(guān)民主黨派、團體基本運轉(zhuǎn)支出。
2013404宗教事務(wù)100,000.00元，主要用于宗教支出。
2013405華僑事務(wù)261,920.00元，主要用于主要用于有關(guān)海外統(tǒng)戰(zhàn)等方面項目支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出278,719.84元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101行政單位醫(yī)療122,009.92元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助82,644.17元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,052.00元，主要用于在職職工工傷保險保險繳納。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出2,916,365.02元，具體用于：
工資福利支出2,548,323.82元，其中：30101基本工資725,268.00元、30102津貼補貼931,092.00元、30103獎金281,164.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費278,719.84元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費122,009.92元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費82,644.17元、30112其他社會保障繳費3,585.89元、30199其他工資福利支出123,840.00元。
商品和服務(wù)支出288,757.20元，其中：30201辦公費20,700.00元、30202印刷費3,000.00元、30205水費500.00元、30207郵電費13,200.00元、30211差旅費5,000.00元、30228工會經(jīng)費48,247.20元、30231公務(wù)用車運行維護費28,500.00元、30239其他交通費用166,950.00元、30299其他商品和服務(wù)支出2,660.00元。
對個人和家庭補助支出79,284.00元，其中：30305生活補助79,284.00元。
（2）項目支出800,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出575,000.00元，其中：30201辦公費289,000.00元、30202印刷費30,250.00元、30205水費556.80元、30206電費5,893.20元、30211差旅費115,600.00元、30212因公出國（境）費用20,000.00元、30216培訓(xùn)費30,400.00元、30217公務(wù)接待費26,400.00元、30226勞務(wù)費27,300.00元、30228工會經(jīng)費12,000.00元、30239其他交通費17,600.00元。
對個人和家庭補助支出75,000.00元，其中：30305生活補助75,000.00元。
資本性支出150,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置150,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：其中：人員經(jīng)費0.00元（工資福利支出經(jīng)費0.00元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費0.00元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計297,064.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目00個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計147,064.00元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計150,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目26個，政府采購預(yù)算總額226,890.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算159,250.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算67,640.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計74,900.00元，較上年增加12,400.00元，增長19.84%，增加的主要原因是由于新冠疫情得到控制，年內(nèi)組團到緬甸調(diào)研和蒞騰考察調(diào)研人員將增加，公務(wù)接待費增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年因公出國（境）費預(yù)算為20,000.00元，較上年增加10,000.00元，增長100.00%，共計安排因公出國（境）團組1個，因公出國（境）4人次。
增加的原因是由于新冠疫情得到控制，年內(nèi)組團到緬甸調(diào)研人員將增加，計劃安排因公出國（境）團組1個，4人次到緬甸進行調(diào)研。
（二）公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年公務(wù)接待費預(yù)算為26,400.00元，較上年增加2,400.00元，增長10.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待330人次。
增加的原因是由于新冠疫情得到控制，蒞騰考察調(diào)研人員將增加，公務(wù)接待費增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平，其中：公務(wù)用車購置費0.00元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是公務(wù)用車保有量不變，車況基本不變。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是我單位未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是公務(wù)用車保有量不變，車況基本不變。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、 水費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出機關(guān)運行經(jīng)費288,757.20元，比上年預(yù)算增29,946.68元，同比增11.57%，占基本支出的9.90％，主要原因是辦公費預(yù)算增加13,225.00元，主要原因是去年在工資福利支出里面安排的醫(yī)療費今年沒有安排，加之人員增加辦公相應(yīng)增加；郵電費預(yù)算與上年持平無變化；印刷費預(yù)算與上年持平無變化；水費預(yù)算與上年持平無變化；郵電費預(yù)算減少800.00元，主要原因是手機辦公較頻繁，固定電話使用較低；差旅費預(yù)算與上年持平無變化；工會經(jīng)費預(yù)算增加8,071.68元，主要原因是工資調(diào)整和人員增加工會費相應(yīng)增加；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用預(yù)算增加9,450.00元，主要原因是人員增加公務(wù)交通補貼相應(yīng)增加；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額6,217,188.56元，其中，流動資產(chǎn)4,833,064.56元，固定資產(chǎn)1,384,124.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200121300111
