| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313055 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 12:13:23 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200143700000
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局
2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“五個(gè)中心”業(yè)務(wù)運(yùn)行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實(shí)施；
2.承擔(dān)政府自身建設(shè)相關(guān)職能，參與相關(guān)部門推動(dòng)和促進(jìn)行政審批制度改革，做好市級各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置“窗口”、行政審批事項(xiàng)和管理服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作；
3.建立并聯(lián)審批制度，對需要幾個(gè)部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項(xiàng)進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)。對審批項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查；
4.負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；
5.負(fù)責(zé)對局機(jī)關(guān)和“五個(gè)中心”工作人員的工作考評、考核。受理當(dāng)事人對“窗口”工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴；
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作；推進(jìn)全市政務(wù)（為民）服務(wù)中心信息化建設(shè)；
7.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局于2011年3月成立，為縣政府的正科級派出機(jī)構(gòu)。共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：基層黨建辦公室、辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、公共資源交易監(jiān)督管理局。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
政務(wù)局負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心、市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“五個(gè)中心”業(yè)務(wù)運(yùn)行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實(shí)施；市公共資源交易中心工作重點(diǎn)：組織實(shí)施政府采購、藥品集中采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、工程建設(shè)的公共資源進(jìn)場交易的綜合服務(wù)工作；市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心工作重點(diǎn)：及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)投資項(xiàng)目網(wǎng)上報(bào)批材料。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局納入2023年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入6,213,486.17元，其中：一般公共預(yù)算5,663,486.17元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入550,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增436,405.62元，同比增長7.55%，主要原因是一般公共預(yù)算增加541,056.26元，其他收入減少104,650.64元。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增541,056.26元，同比增長10.56%，主要原因是由于人員在上年的基礎(chǔ)上增加1人，導(dǎo)致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加40,538.56元，醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加10,945.78元，人員經(jīng)費(fèi)及一般公用經(jīng)費(fèi)支出增加469,571.92元，項(xiàng)目支出增加20,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少104,650.64元，同比下降15.99%，主要原因是去年預(yù)算時(shí)用其他收入核算其他部門撥給的工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，今年其他收入無其他部門撥給的工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入5,663,486.17元，其中：本年收入5,663,486.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,663,486.17元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增541,056.26元，同比增長10.56%，主要原因是由于人員在上年的基礎(chǔ)上增加1人，導(dǎo)致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加40,538.56元，醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加10,945.78元，人員經(jīng)費(fèi)及一般公用經(jīng)費(fèi)支出增加469,571.92元，項(xiàng)目支出增加20,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增541,056.26元，同比增長10.56%，主要原因是由于人員在上年的基礎(chǔ)上增加1人，導(dǎo)致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加40,538.56元，醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加10,945.78元，人員經(jīng)費(fèi)及一般公用經(jīng)費(fèi)支出增加469,571.92元，項(xiàng)目支出增加20,000.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)結(jié)余資金。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入550,000.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入550,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減104,650.64元，同比下降15.99%，主要原因是去年預(yù)算時(shí)用其他收入核算其他部門撥給的工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，今年其他收入無其他部門撥給的工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減少104,650.64元，同比下降15.99%，主要原因是去年預(yù)算時(shí)其他收入預(yù)算其他部門撥給工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助過大，今年其他收入無其他部門撥給的工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)結(jié)余資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出621,3486.17元，比上年對比，比上年預(yù)算增436,405.62元，同比增長7.55%，主要原因是由于人員在上年的基礎(chǔ)上增加1人，導(dǎo)致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加40,538.56元，醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加10,945.78元，人員經(jīng)費(fèi)及一般公用經(jīng)費(fèi)支出增加46,9571.92元，項(xiàng)目支出增加20,000.00元。財(cái)政撥款安排支出5,663,486.17元，與上年對比，比上年預(yù)算增541,056.26元，同比增長10.56%，主要原因是由于人員在上年的基礎(chǔ)上增加1人，導(dǎo)致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加40,538.56元，醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加10,945.78元，人員經(jīng)費(fèi)及一般公用經(jīng)費(fèi)支出增加469,571.92元，項(xiàng)目支出增加20,000.00元；其中：基本支出4,863,486.17元，與上年對比，比上年預(yù)算增521,056.26元，同比增長12.00%，主要原因由于人員在上年的基礎(chǔ)上增加1人，導(dǎo)致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加40,538.56元，醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加10,945.78元，人員經(jīng)費(fèi)及一般公用經(jīng)費(fèi)支出增加469,571.92元；項(xiàng)目支出800,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增20,000.00元，同比增長2.56%，主要原因是五中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。非財(cái)政撥款安排支出550,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減104,650.64元，同比下降15.99%，主要原因是主要原因是去年預(yù)算時(shí)用其他收入核算其他部門撥給的工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，今年其他收入無其他部門撥給的工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；其中：基本支出0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生非財(cái)政撥款支出；項(xiàng)目支出550,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減104,650.64元，同比下降15.99%，主要原因是去年預(yù)算時(shí)用其他收入核算其他部門撥給的工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，今年其他收入無其他部門撥給的工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排4,863,486.17元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4,572,155.45元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)4,572,155.45元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)291,330.72元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支付申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)800,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本計(jì)息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)800,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301行政運(yùn)行4,864,577.77元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出479,392.00元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療80,085.62元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療128,735.58元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助105,424.00元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,271.20元，主要用于本單位在職職工工傷保險(xiǎn)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（一）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出4,863,486.17元，具體用于：
工資福利支出4,572,155.45元，其中：30101基本工資1,257,168.00元、30102津貼補(bǔ)貼710,964.00元、30103獎(jiǎng)金191,573.00元、30107績效工資972,095.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)479,392.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)208,821.20元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)105,424.00元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)17,202.57元、30199其他工資福利支出629,515.68元。
商品和服務(wù)支出291,330.72元，其中：30201辦公費(fèi)44,750.00元、30206電費(fèi)30,000.00元，30211差旅費(fèi)20,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)5000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)60,390.72元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用102,690.00元。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.00元，其中：30304撫恤金0.00元，30305生活補(bǔ)助0.00元。
2.項(xiàng)目支出800,000.00元。
商品和服務(wù)支出773,500.00元，其中：30201辦公費(fèi)184,500.00元、30205水費(fèi)30,000.00元、30206電費(fèi)49,929.64元、30207郵電費(fèi)158,750.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)46,000.00元，30211差旅費(fèi)40,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)87,802.65元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)94,676.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30,000.00元，30299其他商品和服務(wù)支出51,841.71元。
資本性支出26,500.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置26,500.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)550,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)550,000.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個(gè)，政府采購預(yù)算總額245,900.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算30,180.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算215,720.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2023年年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33,500.00元，較上年減少5,000.00元，下降12.99%，減少的主要原因是2023年我單位嚴(yán)格堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明”的公務(wù)接待原則。為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理，公務(wù)接待費(fèi)減少5,000.00元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是近年來本單位無因公出國（境）相關(guān)事項(xiàng)安排，故無因公出國（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降50.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待62人次。
減少的原因是2023年我單位嚴(yán)格堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明”的公務(wù)接待原則。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是本年與上年車輛編制均為一輛，車輛編制無增減，無公務(wù)用車購置需求，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出與上年無太大差異。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是本單位無公務(wù)用車購置需求，本年度跟上年度均未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是車輛編制均為一輛，車輛編制無增減，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出與上年無太大差異。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)291,330.72元，比上年預(yù)算增15,303.16元，同比增5.54%，占基本支出的5.99％，主要原因是辦公費(fèi)減少6,675.00元，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從源頭上控制支出，用好用活財(cái)政資金。電費(fèi)預(yù)算較上年增加30,000.00元，增加原因是用于支付2023年未付電費(fèi)；差旅費(fèi)預(yù)算較上年增加20,000.00元，增加原因是用于支付2023年未支付差旅費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少5,000.00元，減少的原因是2023年我單位嚴(yán)格堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明”的公務(wù)接待原則。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年減少35,000.00元，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從源頭上控制支出，用好用活財(cái)政資金；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加11,978.16元，主要原因是由于人員在上年的基礎(chǔ)上增加1人，導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額41,710,886.97元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14,571,281.61元，固定資產(chǎn)凈值27,139,604.36元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,157,351.01元，其中固定資產(chǎn)凈值減少6,823,144.31元，無形資產(chǎn)減少0元，流動(dòng)資產(chǎn)增加5,665,793.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)10項(xiàng)，賬面原值110,072.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2023年預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2023年預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200143700111
