| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313056 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 12:17:33 |
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監(jiān)督索引號53052200120300000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年部門預算公開目錄
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年部門預算表
一、部門財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部貫徹落實黨中央、省委、保山市委、騰沖市委關(guān)于全市黨員干部政治路線、思想路線和組織路線的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對全市黨員干部、組織工作、離退休干部管理、公務(wù)員管理、機構(gòu)編制管理的集中統(tǒng)一領(lǐng)導，主要職責是：
1.負責研究和指導全市黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)。探索各類新的經(jīng)濟組織、社會團體中黨組織的設(shè)置、活動方式。負責全市黨員教育和管理工作，制定并落實全市發(fā)展黨員的計劃和措施。組織開展新時代黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強黨的政治、思想、組織、作風、紀律、制度建設(shè)的意見建議。
2.研究并提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導班子和市直各部、委、辦、局科級及其他列入市委管理的領(lǐng)導班子調(diào)整、配備的意見和建議。負責加強領(lǐng)導班子的思想作風建設(shè)。負責市管干部的宏觀管理及考察、任免及全市公務(wù)員的工資、調(diào)動、待遇、退休審批等手續(xù)。協(xié)助保山市委組織部開展對保山市管干部的考察、任免，辦理調(diào)動、工資、待遇、退休報批等手續(xù)。負責全市參照國家公務(wù)員制度的管理、指導工作。
3.研究制定加強全市干部隊伍建設(shè)的具體辦法和意見。培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部、后備干部，做好綜合管理工作。
4.宏觀指導并參與全市組織工作制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定全市組織、干部人事工作的有關(guān)政策和制度。負責全市組織和干部工作的調(diào)查研究、檢查督促，及時向市委反映重要情況，并提出意見和建議。
5.加強對全市各級干部的有效監(jiān)督工作，特別是對干部選拔任用工作進行監(jiān)督，受理并調(diào)查核實群眾舉報的領(lǐng)導干部方面的問題，督辦和直接辦理嚴重違反干部選拔任用工作規(guī)定和組織紀律的案件。
6.宏觀管理全市干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的教育工作，制定全市干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的教育培訓規(guī)劃。建立健全領(lǐng)導干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的理論學習、考核測評制度。配合上級組織部門完成對市級領(lǐng)導干部的點名調(diào)訓工作，組織全市鄉(xiāng)科級領(lǐng)導干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的政治教育培訓。協(xié)調(diào)、督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市直部門的干部教育工作，抓好干部教育培訓基地和師資隊伍建設(shè)。
7.負責全市知識分子宏觀管理工作，指導、協(xié)調(diào)、檢查知識分子政策、待遇的落實。加強專業(yè)技術(shù)人才和企業(yè)經(jīng)營管理人才的有效管理。
8.圍繞各時期組織工作的重點，不斷研究和探索新時期加強全市黨員和干部隊伍作風建設(shè)的新途徑，負責和指導全市各類專題教育活動和重要學習教育工作。
9.宏觀指導全市的干部、人事檔案管理工作。負責做好全市公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的人事檔案管理使用工作。
10.負責指導并做好全市干部和黨內(nèi)的統(tǒng)計、分析及管理信息系統(tǒng)的建設(shè)工作。負責全市公務(wù)員年度統(tǒng)計工作。負責全市黨費收繳、管理、使用和黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作。負責對全市組織系統(tǒng)信息的業(yè)務(wù)指導和信息的綜合傳遞及督查工作，主《騰沖組工信息》。
11.負責制定全市黨員電教工作規(guī)劃，指導各基層黨組織抓好黨員電化教育工作。加強黨建宣傳，做好《騰沖黨建網(wǎng)》的維護管理工作。抓好全市農(nóng)村現(xiàn)代遠程教育工作。
12.負責駐村（社區(qū)）工作隊員的選派、管理、考核及工作隊的服務(wù)等工作。
13.負責指導全市實施《中華人民共和國公務(wù)員法》工作。負責全市科級及以下機關(guān)工作人員年度考核、職級晉升等審批工作。負責全市大學生村官選聘、日常管理等工作。
14.負責管理市委市直機關(guān)工委日常工作，加強對市委市直機關(guān)工委日常所轄黨組織的管理，加強基層黨組織建設(shè)。
15.負責管理中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室，加強市委對機構(gòu)編制和機構(gòu)改革的統(tǒng)一領(lǐng)導。
16.負責全市離退休干部管理服務(wù)工作，加強市委對老干部工作的統(tǒng)一領(lǐng)導。
17.承辦保山市委組織部和市委交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、研究室（政策法規(guī)股）、組織一股、組織二股、干部股、公務(wù)員管理股、公務(wù)員信息股、工資福利股、人才工作股（市人才工作領(lǐng)導小組辦公室）、干部教育股、干部監(jiān)督股、黨員教育中心（黨員干部現(xiàn)代遠程教育辦公室）、駐村辦、市委市直機關(guān)工委辦公室、離退休干部政治生活待遇股、市委老干部局離退休干部工委辦公室、機關(guān)黨委（人事股）、市委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工委辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.聚焦組織強，高質(zhì)量推進基層黨建工作。一是壓實抓黨建工作責任。圍繞“1536”基層黨建工作總體思路，牽頭研究制定《騰沖市2022年“基層黨建質(zhì)量深化拓展年”總體方案》等八個清單，明確19項基層黨建重點項目清單。以“建設(shè)好美麗家園，維護好民族團結(jié)，守護好神圣國土”為工作主線，深入推進“鑄魂、堡壘、頭雁、先鋒、穩(wěn)邊”五項工程，健全“市委—鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委—村級黨組織—村民小組黨支部—黨員中心戶”5級邊疆黨建責任體系，全市組建“十戶聯(lián)防”互助組15374個。嚴格落實“五級書記抓邊防”工作責任制、邊境線“五級段長制”，優(yōu)化邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)“大黨委”。三是深化抓黨建促城市基層治理。持續(xù)鞏固“全國城市基層黨建示范城市”建設(shè)成果。四是深化抓黨建促旅游高質(zhì)量發(fā)展。制發(fā)《騰沖市高質(zhì)量黨建引領(lǐng)世界文化旅游名城建設(shè)實施方案》。五是高規(guī)格推進示范帶動。按照“一年見成效，兩年大提升，三年創(chuàng)一流”目標，著力抓好“一地兩帶兩區(qū)”示范點創(chuàng)建，打造紅色教育基地示范點7個，“邊疆黨建長廊示范帶”示范點12個，“黨建引領(lǐng)旅游高質(zhì)量發(fā)展示范帶”示范點42個，“城市基層黨建引領(lǐng)區(qū)”示范點44個，“抓黨建促鄉(xiāng)村振興標桿區(qū)”示范點39個。
2.聚焦素質(zhì)高，高質(zhì)量推進干部工作。緊緊圍繞“建設(shè)堪當時代重任的高素質(zhì)干部隊伍”要求，認真貫徹落實《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》等政策規(guī)定，制發(fā)《關(guān)于弘揚偉大建黨精神加強干部隊伍建設(shè)的實施意見》，牢固樹立重一線、重實干、重實績、重公認的選人用人導向。開展選人用人工作自檢自查“回頭看”2輪次、領(lǐng)導干部及其配偶、子女及其配偶違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)、違規(guī)兼職清理整治工作2次、離（退）休干部不違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)和違規(guī)兼職談話6批次56人次，統(tǒng)籌抓好領(lǐng)導干部外出報備177人次、請銷假報備98人次。
3.聚焦人才興，高質(zhì)量推進人才工作。一是建立完善人才體制機制。制發(fā)《騰沖市人才發(fā)展五年規(guī)劃（2021－2025年）》，牽頭制定《騰沖市委聯(lián)系專家工作制度》《騰沖市授予榮譽市民稱號和招商引資顧問管理辦法》等文件，從制度層面對人才工作進行了系統(tǒng)謀劃。二是積極引導人才向邊遠艱苦地區(qū)和基層一線流動。在“高層次人才走邊疆，助力強邊固防”活動中，各類專家到邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展活動72場次318人次，受益群眾人數(shù)達152624人次；在“萬名人才興萬村”行動中，投入人才1452人次，幫扶指導累計6834次、制定幫扶措施1654件、推動12個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、為群眾辦實事解難事2655件、直接受益群眾13697戶49897人。三是全力服務(wù)好“2022騰沖科學家論壇”（論壇舉辦時間為12月1-3日）。制定項目合作組工作方案，召開工作推進會，制作招才引智工作展板，全面統(tǒng)籌科學家論壇招才引智工作，梳理上報騰沖市招才引智需求23項，其中：醫(yī)療衛(wèi)生8項，教育5項，生物醫(yī)藥5項，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)5項。
4.聚焦隊伍優(yōu)，高質(zhì)量推進公務(wù)員工作。一是注重優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)，聚焦經(jīng)濟金融、規(guī)劃建設(shè)、文化旅游等緊缺急需專業(yè)公務(wù)員，2022年新招錄公務(wù)員36名。二是科學制定《關(guān)于嚴格規(guī)范騰沖市2022年度機關(guān)和事業(yè)單位工作人員調(diào)動的通知》，對11名公務(wù)員進行了調(diào)配。三是充分發(fā)揮職級干部作用，制發(fā)《騰沖市職級干部管理辦法（試行）》，2022年8月，選派136名政治素質(zhì)過硬、工作能力較強的職級干部，服務(wù)保障騰沖市重點工作、重大項目、重要產(chǎn)業(yè)。四是嚴格編制職數(shù)管理，嚴格執(zhí)行保山市編委下達的各類編制總量，加大控編減編力度，目前消化行政編制超編54名，預計到年底可消化90名。
5.聚焦自身硬，高質(zhì)量推進自身建設(shè)。一是全力創(chuàng)建全省一流模范機關(guān)，牢記總書記對組工干部“講政治、重公道、業(yè)務(wù)精、作風好”的諄諄教誨，圍繞“突出政治引領(lǐng)，爭創(chuàng)一流政治型機關(guān)；強化理論武裝，爭創(chuàng)一流學習型機關(guān)；聚焦中心大局，爭創(chuàng)一流服務(wù)型機關(guān)；強化改革創(chuàng)新，爭創(chuàng)一流創(chuàng)新型機關(guān)；堅持正風肅紀，爭創(chuàng)一流廉潔型機關(guān)”，扎實抓好自身建設(shè)，著力創(chuàng)建一流模范機關(guān)。2022年8月，騰沖市委組織被命名為云南省模范機關(guān)創(chuàng)建示范單位。二是認真貫徹落實《云南省推進作風革命加強機關(guān)效能建設(shè)的若干規(guī)定（試行）》，大力開展“作風之問、思想之變、效能提升，爭做楊善洲式的好黨員好干部”主題實踐活動。健全“我為群眾辦實事”長效機制，抓實我為群眾辦實事工作，全市各級黨員領(lǐng)導干部及廣大黨員制定重大民生實事計劃1393件、為民服務(wù)清單797件、為民辦事清單28995件，以更加有力的工作舉措和更加扎實的工作作風，全面提升為民服務(wù)的能力。
6.聚焦服務(wù)優(yōu)，高質(zhì)量推進老干部工作。一是筑牢“信念堅定”壓艙之石，深入學習貫徹落實中央和云南省《關(guān)于加強新時代離退休干部黨的建設(shè)工作的意見》，搭建“銀發(fā)先鋒之家”“老黨員先鋒崗”等平臺，組建“銀輝志愿服務(wù)隊”，切實提高離退休干部黨組織建設(shè)水平，打造示范黨支部2個，銀發(fā)正能量示范點2個，銀發(fā)助力基層治理和助力鄉(xiāng)村振興示范點2個。二是堅定不移貫徹高質(zhì)量服務(wù)理念，組織離退休干部開展“建言二十大”“我看中國特色社會主義新時代”調(diào)研座談會46場次，開展“健康生活方式”“養(yǎng)老重在養(yǎng)生”為主題的老年人心理健康知識講座5場次，開展老年人防范網(wǎng)絡(luò)詐騙、手機培訓班等知識講座21場次。三是全力煥發(fā)離退休干部正能量，緊緊圍繞中心工作，組織老干部參與騰沖市《媒體問政節(jié)目》錄制12期，組建“五老”宣講團等宣講習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神22場次，讓“黨的創(chuàng)新理論飛入邊境百姓家”。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有46人，其中：財政全額保障46人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入11,482,095.17元，其中：一般公共預算11,277,127.60元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營預算0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入204,967.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預算減少6,495,595.41元，同比下降36.13%，主要原因是根據(jù)政府過緊日子的要求做到精打細算，2023年我單位嚴控會議、差旅、培訓等支出，導致項目預算較上年減幅較大。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算減少5,695,595.41元，同比下降33.56%，主要原因一是2022年按照規(guī)定對工資標準進行調(diào)增、以及我單位人事變動后調(diào)入人員較多，導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費預算較上年增幅較大，比上年增加592,404.59元；二是根據(jù)政府過緊日子的要求做到精打細算，2023年我單位嚴控會議、差旅、培訓等支出，導致項目預算較上年減幅較大，項目預算較上年減少6,288,000.00；政府性基金本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減少800,000.00元，同比下降79.60%，主要原因是財政代管資金比上年減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入11,277,127.60元，其中:本年收入11,277,127.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11,277,127.60元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減少5,695,595.41元，同比下降33.56%，主要原因是根據(jù)政府過緊日子的要求做到精打細算，2023年我單位嚴控會議、差旅、培訓等支出，導致項目預算較上年減幅較大。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減少5,695,595.41元，同比下降33.56%，主要原因是根據(jù)政府過緊日子的要求做到精打細算，2023年我單位嚴控會議、差旅、培訓等支出，導致項目預算較上年減幅較大；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入204,967.57元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入204,967.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減少800,000.00元，同比下降79.60%，主要原因是財政代管資金比上年減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算減少800,000.00元，同比下降79.60%，主要原因是財政代管資金比上年減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出11,482,095.17元，與上年對比，比上年預算減少6,495,595.41元，同比下降36.13%，主要原因是根據(jù)政府過緊日子的要求做到精打細算，2023年我單位嚴控會議、差旅、培訓等支出，導致項目預算較上年減幅較大。財政撥款安排支出11,277,127.60元，與上年對比，比上年預算減少5,695,595.41元，同比下降33.56%，主要原因是根據(jù)政府過緊日子的要求做到精打細算，2023年我單位嚴控會議、差旅、培訓等支出，導致項目預算較上年減幅較大，其中：基本支出7,669,127.60元，與上年對比，比上年預算增加592,404.59元，同比增長8.37%，主要原因是2022年按照規(guī)定對工資標準進行調(diào)增、以及我單位人事變動后調(diào)入人員較多，導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費預算較上年增幅較大；項目支出3,608,000.00元，與上年對比，比上年預算減少6,288,000.00元，同比下降63.54%，主要原因是根據(jù)政府過緊日子的要求做到精打細算，2023年我單位嚴控會議、差旅、培訓等支出，導致項目預算較上年減幅較大。非財政撥款安排支出204,967.57元，與上年對比，比上年預算減少800,000.00元，同比下降79.60%，主要原因是財政代管資金比上年減少，其中：基本支出0.00元，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出；項目支出204,967.57元，與上年對比，比上年預算減少800,000.00元，同比下降79.60%，主要原因是財政代管資金比上年減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0.00元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排7,669,127.60元，其中：人員經(jīng)費6,903,307.92元（工資福利支出經(jīng)費6,903,307.92元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費765,819.68元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排25個項目，資金共計3,608,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目2個，資金共計430,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目23個，資金共計3,178,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013201行政運行6,314,370.02元，主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)的基本支出。
2013299其他組織事務(wù)支出3,684,300.00元，主要用于駐村扶貧工作隊相關(guān)支出、本單位維持基本運轉(zhuǎn)的行政事業(yè)發(fā)展支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出740,812.16元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101行政單位醫(yī)療 264,920.59元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療 59,025.66元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助 205,600.62元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 8,098.55元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險繳納支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出7,669,127.60元，具體用于：
工資福利支出6,903,307.92元，其中：30101基本工資1,876,704.00元、30102津貼補貼2,092,356.00元、30103獎金614,816.00元、30107績效工資480,675.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費740,812.16元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費323,946.25元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費205,600.62元、30112其他社會保障繳費16,133.89元、30199其他工資福利支出552,264.00元。
商品和服務(wù)支出765,819.68元，其中：30201辦公費43,450.00元、30228工會經(jīng)費197,909.68元、30231公務(wù)用車運行維護費85,500.00元、30239其他交通費用356,580.00元、30299其他商品和服務(wù)支出82,380.00元。
（2）項目支出3,608,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出3,370,000.00元，其中：30201辦公費297,500.00元、30202印刷費40,000.00元、30205水費4,500.00元、30206電費25,000.00元、30207郵電費70,000.00元、30211差旅費283,000.00元、30215會議費20,000.00元、30216培訓費1,200,000.00元、30217公務(wù)接待費70,000.00元、30226勞務(wù)費200,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費1,035,000.00元、30231公務(wù)用車運行維護費55,000.00元、30239其他交通費用70,000.00元。
對個人和家庭的補助238,000.00元，其中：30305生活補助238,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元（工資福利支出經(jīng)費0.00元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費0.00元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計204,967.57元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計204,967.57元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目25個，政府采購預算總額561,900.00元，其中：政府采購貨物預算136,400.00元、政府采購服務(wù)預算425,500.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計210,500.00元，較上年減少5,000.00元，下降2.32%，減少的主要原因是根據(jù)政府過緊日子的要求，2023年我單位進一步壓減“三公”經(jīng)費支出，精打細算過日子，因此“三公”經(jīng)費預算較上年減幅較大。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年因公出國（境）費預算為0.00元，本年、上年預算均為0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費本年、上年預算均為0.00元的原因是2022年和2023年均未預算因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年公務(wù)接待費預算為70,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降12.50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為93次，共計接待875人次。
減少的原因是2023年我單位根據(jù)政府過緊日子的要求精打細算，進一步壓減公務(wù)接待經(jīng)費的支出，因此我單位公務(wù)接待經(jīng)費預算較上年減幅較大。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年公務(wù)用車購置及運行維護費預算為140,500.00元，較上年增加5,000.00元，增長3.69%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，本年、上年預算均為0元；公務(wù)用車運行維護費140,500.00元，較上年增加5,000.00元，增長3.69%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因是我單位公務(wù)用車使用年限較長，部分零件老化，運行及維修成本較高。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預算均為0.00元的原因是我單位無公務(wù)用車購置需求，2022年、2023年均未預算購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費較上年增加的原因是我單位公務(wù)用車使用年限較長，部分零件老化，運行及維修成本較高。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等機關(guān)運行經(jīng)費765,819.68元，比上年預算減少17,080.12元，同比減2.18%，占基本支出的9.99％，主要原因是：辦公費減少74,475.00元，減少原因是根據(jù)政府過緊日子的要求做到精打細算，2023年我單位嚴控會議、差旅、培訓等支出，導致預算較上年減幅較大；工會經(jīng)費增加14,354.88，增加原因是2022年我單位在職人員較上年有所增加；公務(wù)用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用減少34,020.00元，減少原因是公務(wù)交通補貼減少；其他商品和服務(wù)支出增加77,060.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部資產(chǎn)總額9,482,304.69元，其中，流動資產(chǎn)231,503.74元，固定資產(chǎn)8,395,284.95元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)855,516.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少575,320.56元，其中：流動資產(chǎn)增加26,536.17，固定資產(chǎn)減少601,406.73元，無形資產(chǎn)減少450.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年部門預算表
具體詳見附件1：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200120300111
