| 索引號 | 01526030-7-04_A/2023-0313006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 14:41:53 |
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監(jiān)督索引號53052200121600000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法
委員會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的路線方針政策、黨中央和省委、保山市委的決策部署及騰沖市委工作要求，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，堅(jiān)持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
2.深入貫徹黨中央和省委、保山市委、騰沖市委的決定，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安騰沖、法治騰沖建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
3.了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析政治安全和社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。
4.加強(qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)政治安全、維護(hù)社會穩(wěn)定、禁毒人民戰(zhàn)爭、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
5.協(xié)調(diào)指導(dǎo)督促邊境維穩(wěn)處突事務(wù)，推動形成打擊跨境犯罪工作合力，強(qiáng)化邊境管控，維護(hù)邊境安全。
6.組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作相關(guān)政策措施，及時(shí)向市委提出建議。
7.掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
8.監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
9.組織研究和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政法改革中的有關(guān)重大問題，深化政法改革。
10.指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，代管市法學(xué)會。
11.完成省委政法委、保山市委政法委和騰沖市委交辦的其他任務(wù)。
12.有關(guān)職責(zé)分工。中共騰沖市委政法委員會在防范和處理邪教問題工作方面的主要職責(zé)是，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各相關(guān)部門做好反邪教工作，分析研判有關(guān)情況信息并向市委提出政策建議，協(xié)調(diào)處置重大突發(fā)性事件等。騰沖市公安局在防范和處理邪教問題工作方面的主要職責(zé)是，收集邪教組織影響社會穩(wěn)定、危害社會治安的情況并進(jìn)行分析研判，依法打擊邪教組織的違法犯罪活動等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜治督導(dǎo)股（基層社會治理股）、維穩(wěn)指導(dǎo)股、禁毒指導(dǎo)協(xié)調(diào)股、反邪教協(xié)調(diào)股、邊境工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)股、新聞宣傳與信息化股、法學(xué)會、政法網(wǎng)絡(luò)信息中心、社會治安綜合治理中心。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.著力維護(hù)國家政治安全。一是深化安保維穩(wěn)斗爭。緊盯建黨100周年重大敏感節(jié)點(diǎn)，制定下發(fā)《騰沖市慶祝建黨100周年信訪安保維穩(wěn)專項(xiàng)指導(dǎo)檢查工作方案》，組織3個(gè)督導(dǎo)組對全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和相關(guān)部門開展慶祝建黨100周年大慶信訪安保維穩(wěn)專項(xiàng)指導(dǎo)檢查，確保全市慶祝建黨100周年期間社會大局持續(xù)穩(wěn)定。一年來，圓滿完成建黨100周年、cop15、黨的十九屆六中全會等重大活動安保維穩(wěn)，穩(wěn)妥處置緬北蕉農(nóng)上訪、大竹園棚改、火山石砂石料整治等重大案事件處置，切實(shí)維護(hù)社會大局和諧穩(wěn)定。二是深化對敵斗爭。深入貫徹總體國家安全觀，以成立保山市國家安全局騰沖分局為契機(jī)，強(qiáng)化情報(bào)信息搜集研判，及時(shí)掌握境內(nèi)外敵對勢力滲透破壞活動新動向，深入推進(jìn)“鑄墻”“凈土”“攻心”三大工程，嚴(yán)防敵對勢力滲透顛覆破壞。三是深化反恐怖斗爭。認(rèn)真貫徹落實(shí)第三次中央新疆工作座談會精神，持續(xù)加大境外清源、防回流、防滲透、打派遣等反恐措施，持續(xù)加強(qiáng)人員密集場所、公共交通和重點(diǎn)目標(biāo)、重點(diǎn)部位安全防范，堅(jiān)決守住暴恐案事件零發(fā)生的底線。截止11月份，年內(nèi)共核查到騰涉疆人員145人次、涉藏人員108人次，開展反恐實(shí)戰(zhàn)演練51次；開展反恐防恐宣傳56場次。四是深化反邪教斗爭。扎實(shí)開展對邪教組織專項(xiàng)整治行動，定期開展摸底排查，持續(xù)開展反邪宣傳，著力加強(qiáng)教育轉(zhuǎn)化，2021年以來共查處“全能神”邪教案件3起，辦理解脫邪教人員2人，完成了邪教存量人員清零的目標(biāo)任務(wù)，組織涉邪鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展摸底排查2次，發(fā)放各類宣傳資料6000余份，開展規(guī)模性反邪教宣傳活動18場次，召開教育轉(zhuǎn)化專題會議1次。五是深化意識形態(tài)斗爭。嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)對政法意識形態(tài)重點(diǎn)陣地、重點(diǎn)人員的管控教育，特別是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全工作，依法打擊謠言、淫穢、暴力、迷信、邪教等有害信息在網(wǎng)絡(luò)空間傳播蔓延，牢牢掌握網(wǎng)絡(luò)輿論斗爭主動權(quán)，截止11月份共開展網(wǎng)絡(luò)輿情導(dǎo)控43次。
2.著力維護(hù)邊境安全穩(wěn)定。一是進(jìn)一步提升邊境治理水平。堅(jiān)持以“鎮(zhèn)守邊關(guān)，視死如歸”的精神、“全國一流、銅墻鐵壁”的標(biāo)準(zhǔn)，深入推進(jìn)邊境立體化防控體系建設(shè)，截至目前累計(jì)推動建設(shè)抵邊聯(lián)防所36座、鐵絲網(wǎng)（鐵柵欄）71.157公里，推動完成橫向216公里技防控制線建設(shè)。全面深化黨政軍警民合力強(qiáng)邊固防機(jī)制，共組建14943個(gè)“十戶聯(lián)防”工作小組，并分級建立微信工作群，整合綜治維穩(wěn)員、禁毒專干、民兵預(yù)備役、網(wǎng)格員等力量，組建聯(lián)防員隊(duì)伍。二是進(jìn)一步防范境外疫情輸入。按照管住人、管住村、管住通道、管住證件、管住邊境“五個(gè)管住”要求，嚴(yán)格落實(shí)“3421”工作措施，建成并啟用38個(gè)抵邊警務(wù)室、16個(gè)邊境治安執(zhí)勤點(diǎn)，組建49支聯(lián)合巡邏隊(duì)，日投入黨政軍警民2000余人，對150公里的邊境線進(jìn)行嚴(yán)防死守；在49個(gè)抵邊村組設(shè)置52個(gè)抵邊村組卡點(diǎn)，抽調(diào)130余名機(jī)關(guān)工作人員，在三個(gè)邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)疫情防控卡點(diǎn)5個(gè)，實(shí)行24小時(shí)分班值守；及時(shí)評估抵邊戰(zhàn)事或疫情暴發(fā)情況下境外人員涌入風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持底線思維，加強(qiáng)應(yīng)急準(zhǔn)備，按照“一地一策”“一點(diǎn)一專班”的要求，分級分類完善應(yīng)急處置預(yù)案，一旦發(fā)生緊急情況，第一時(shí)間分級響應(yīng)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)邊境管控力度。突出抓好打擊整治跨境違法犯罪專項(xiàng)行動，深入推進(jìn)“三查四告知”集中統(tǒng)一行動、“三非”治理百日專項(xiàng)行動和騰沖市社會治安綜合整治行動，始終保持對涉毒、涉恐、走私、詐騙、偷越邊境、越境賭博等跨境違法犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，力爭抓獲一個(gè)、打掉一片、震懾一方。截至目前，共累計(jì)共破獲妨害國（邊）境刑事案件107起，查處偷越國（邊）境行政案件2652起，查處“三非”案件458起710人，遣送出境709人，取消了16戶17人參與跨境違法犯罪人員的邊民補(bǔ)助和4個(gè)村民小組的移民后扶項(xiàng)目
3.著力建設(shè)更高水平的平安騰沖。一是抓實(shí)市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作。召開市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)推進(jìn)會，研究下發(fā)《騰沖市推進(jìn)市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作實(shí)施方案》（2021年修訂版）《騰沖市推進(jìn)市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作指引及任務(wù)分解》《騰沖市市域社會治理現(xiàn)代化工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)則》《騰沖市市域社會治理現(xiàn)代化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作細(xì)則》《騰沖市創(chuàng)建全國市域社會治理現(xiàn)代化城市宣傳工作方案》等制度文件，抽調(diào)精兵強(qiáng)將成立創(chuàng)建辦，并組建綜合組、督導(dǎo)考核組、文案組等專項(xiàng)小組，實(shí)行實(shí)體化運(yùn)作。對全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和成員單位開展市域社會治理管理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作情況進(jìn)行了督導(dǎo)，全面掌握了我市市域社會治理工作開展情況。繼續(xù)推進(jìn)市、鄉(xiāng)、村三級綜治中心建設(shè)，在公安局新建情報(bào)指揮綜合大樓，將社會應(yīng)急聯(lián)動、智慧城市、綜治指揮調(diào)度、邊境管理和公安情報(bào)5個(gè)指揮中心資源整合，在山源社區(qū)的陽光、文筆等老舊小區(qū)，推行“黨支部+天翼看家”創(chuàng)建模式，在東山社區(qū)的山語湖等小區(qū)，建成監(jiān)控指揮中心并搭建小區(qū)智慧安防管控系統(tǒng)。持續(xù)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位的社會治理經(jīng)驗(yàn)典型材料進(jìn)行收集整理，編撰《騰沖市市域社會治理探索與實(shí)踐選編二》，發(fā)放到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位供參考學(xué)習(xí)，全力為保山市創(chuàng)建市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)合格城市扛起騰沖擔(dān)當(dāng)、作出騰沖貢獻(xiàn)。二是抓實(shí)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。以涉疫糾紛、征地拆遷、工程建設(shè)、勞動社保、環(huán)境保護(hù)、教育衛(wèi)生、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、集資融資等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，大力推動重大事項(xiàng)社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評估工作，組建工作專班積極化解緬北蕉農(nóng)上訪、大竹園棚改、火山石砂石料整治、東立公司與明光鎮(zhèn)豐盛壩5個(gè)村民小組用水糾紛調(diào)處等重難點(diǎn)信訪問題，及時(shí)跟進(jìn)做好金鼎、恒大等非法融資案件后續(xù)處置工作，持續(xù)完善政法機(jī)關(guān)與金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)監(jiān)管部門協(xié)同配合機(jī)制，嚴(yán)厲打擊非法集資等非法金融活動，嚴(yán)防經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)向社會領(lǐng)域、政治領(lǐng)域傳導(dǎo)。三是抓實(shí)社會面管控。召開騰沖市命案防控推進(jìn)會，持續(xù)開展家庭安全風(fēng)險(xiǎn)評估，嚴(yán)格落實(shí)重點(diǎn)人員動態(tài)排查、風(fēng)險(xiǎn)評估和源頭管控，加大對夜市、酒吧、KTV、旅店、出租房等行業(yè)和娛樂場所的清查整治力度，今年以來保持了命案零發(fā)生。深入開展校園及周邊環(huán)境綜合整治，推出“家警校保”模式，全市453所校園全部實(shí)現(xiàn)“一校一警”，全面開展“三防”建設(shè)，中小學(xué)、幼兒園專職保安員上崗730人，實(shí)現(xiàn)校園保安配備率100%，實(shí)現(xiàn)中小學(xué)、幼兒園封閉化管理100%，實(shí)現(xiàn)中小學(xué)、幼兒園一鍵式緊急報(bào)警、視頻監(jiān)控100%。四是抓實(shí)掃黑除惡常態(tài)化。結(jié)合政法隊(duì)伍教育整頓，深入開展涉黑涉惡案積案清零、問題線索清零專項(xiàng)行動，以“兩委”換屆為契機(jī)，積極配合組織等部門，持續(xù)防范和整治“村霸”干擾侵蝕、家族宗族勢力影響、宗教勢力滲透等問題，持續(xù)鞏固13個(gè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治成果，建立健全源頭治理的防范整治機(jī)制、智能公開的舉報(bào)獎勵(lì)機(jī)制、打早打小的依法懲處機(jī)制、精準(zhǔn)有效的督導(dǎo)督辦機(jī)制、激勵(lì)約束的考核評價(jià)機(jī)制、持續(xù)推進(jìn)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制等。五是抓實(shí)禁毒人民戰(zhàn)爭。指導(dǎo)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）成立禁毒委及辦公室，組織開展禁毒專干專題培訓(xùn)2次，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、禁毒委各成員單位禁毒工作開展情況開展專項(xiàng)督導(dǎo)調(diào)研2次。以“三個(gè)一”（一次毒品銷毀活動、一次精準(zhǔn)宣傳、一次禁毒宣傳入戶活動）為載體，深入開展“6·26”宣傳。全力推進(jìn)病殘吸毒人員收治攻堅(jiān)工作，截至目前共戒吸毒人員553人，收治病殘吸毒人員18人次，新增吸毒人員連續(xù)6年呈下降趨勢。深入打擊毒品犯罪，截至目前共破獲毒品刑事案件48起56人，繳毒352.30公斤，易制毒化學(xué)物品855.2噸，查獲吸毒人員240人。六是抓實(shí)矛盾糾紛排查化解。以新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”為引領(lǐng)，把矛盾糾紛排查化解作為預(yù)防“民轉(zhuǎn)刑”命案的首要環(huán)節(jié)來抓，全面推進(jìn)“一統(tǒng)籌、四統(tǒng)一、兩同步、雙及時(shí)”的矛盾糾紛調(diào)解工作機(jī)制，修訂以案定補(bǔ)、無案獎補(bǔ)機(jī)制，推行“一上報(bào)兩通報(bào)”和“民調(diào)入所、律師進(jìn)所、庭所對接”機(jī)制，推進(jìn)一站式多元解紛機(jī)制和一站式訴訟服務(wù)中心建設(shè)，積極構(gòu)建三級心理服務(wù)體系，發(fā)展心理服務(wù)專業(yè)人才26人、志愿者112人。加強(qiáng)對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)群體、重點(diǎn)問題、重點(diǎn)人員的排查調(diào)處和教育穩(wěn)控工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“龍騰國際”和“南門外”兩個(gè)爛尾樓項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)復(fù)工，全力開展中央第十巡視組交辦涉法涉訴信訪案件辦理和重復(fù)信訪件化解辦理工作，目前已全部辦結(jié)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有31人，其中：財(cái)政全額保障31人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入8,024,343.27元，其中：一般公共預(yù)算7,982,243.27元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入42,100.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減11,557,239.58元，同比下降59.02%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加1,737,897.35元，公用經(jīng)費(fèi)增加84,634.40元，本級財(cái)力安排項(xiàng)目支出減少13,360,000.00元，其他收入減少19,771.33元。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減11,537,468.25元，同比下降59.11%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加1,737,897.35元，公用經(jīng)費(fèi)增加84,634.40元，本級財(cái)力安排項(xiàng)目支出減少13,360,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少19,771.33元，同比下降31.96%，主要原因是本年度財(cái)政代管資金預(yù)算減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入7,982,243.27元，其中:本年收入7,982,243.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,982,243.27元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減11,537,468.25元，同比下降59.11%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加1,737,897.35元，公用經(jīng)費(fèi)增加84,634.40元，本級財(cái)力安排項(xiàng)目支出減少13,360,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減11,537,468.25元，同比下降59.11%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加1,737,897.35元，公用經(jīng)費(fèi)增加84,634.40元，本級財(cái)力安排項(xiàng)目支出減少13,360,000.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入42,100.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入42,100.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減19,771.33元，同比下降31.96%，主要原因是本年度財(cái)政代管資金預(yù)算減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減19,771.33元，同比下降31.96%，主要原因是本年度財(cái)政代管資金預(yù)算減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出8,024,343.27元，與上年對比，比上年預(yù)算減11,557,239.58元，同比下降59.02%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加1,737,897.35元，公用經(jīng)費(fèi)增加84,634.40元，本級財(cái)力安排項(xiàng)目支出減少13,360,000.00元，其他收入減少19,771.33元。財(cái)政撥款安排支出7,982,243.27元，與上年對比，比上年預(yù)算減11,537,468.25元，同比下降59.11%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加1,737,897.35元，公用經(jīng)費(fèi)增加84,634.40元，本級財(cái)力安排項(xiàng)目支出減少13,360,000.00元；其中：基本支出7,082,243.27元，與上年對比，比上年預(yù)算增1,822,531.75元，同比增長34.65%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加1,737,897.35元，公用經(jīng)費(fèi)增加84,634.40元；項(xiàng)目支出900,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減13,360,000.00元，同比下降93.69%，主要原因是項(xiàng)目資金減少。非財(cái)政撥款安排支出42,100.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減19,771.33元，同比下降31.96%，主要原因是本年度財(cái)政代管資金預(yù)算減少；其中：基本支出0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出42,100.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減19,771.33元，同比下降31.96%，主要原因是本年度財(cái)政代管資金預(yù)算減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排7,082,243.27元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6,151,367.63元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)6,151,367.63元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)930,875.64元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排7個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)900,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目7個(gè)，資金共計(jì)900,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013101行政運(yùn)行5,212,761.13元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,315,984.00元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
2030608邊海防50,000.00元，資金內(nèi)容涉密，不宜公開。
2040220執(zhí)法辦案400,000.00元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出584,550.24元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101101行政單位醫(yī)療223,632.49元，主要用于行政單位醫(yī)療。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療34,341.32元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助154,677.21元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,496.88元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出7,082,243.27元，具體用于：
工資福利支出6,151,367.63元，其中：30101基本工資1,374,084.00元、30102津貼補(bǔ)貼1,863,972.00元、30103獎金452,472.00元、30107績效工資278,061.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)584,550.24元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)257,773.81元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)154,677.21元、30112其他社會保障繳費(fèi)12,257.97元、30199其他工資福利支出1,173,519.40元。
商品和服務(wù)支出930,875.64元，其中：30201辦公費(fèi)76,850.00元、30202印刷費(fèi)80,000.00元、30205水費(fèi)5,000.00元、30206電費(fèi)5,000.00元、30207郵電費(fèi)70,000.00元、30211差旅費(fèi)100,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)36,875.00元、30226勞務(wù)費(fèi)100,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)106,910.64元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000.00元、30239其他交通費(fèi)用267,200.00元、30299其他商品和服務(wù)支出3,040.00元。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.00元，其中：30304撫恤金0.00元，30305生活補(bǔ)助0.00元。
（2）項(xiàng)目支出900,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出760,500.00元，其中：30201辦公費(fèi)185,000.00元、30202印刷費(fèi)40,000.00元、30206電費(fèi)10,500.00元、30207郵電費(fèi)10,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)30,000.00元、30211差旅費(fèi)120,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)75,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)110,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)30,000.00元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80,000.00元、30239其他交通費(fèi)用30,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出40,000.00元、30215會議費(fèi)0.00元。
資本性支出139,500.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置139,500.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0.00元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)0.00元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)42,100.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)42,100.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目20個(gè)，政府采購預(yù)算總額304,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算159,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算145,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
我部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)256,875.00元，較上年減少223,125.00元，下降46.48%，減少的主要原因是公務(wù)用車使用次數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
我部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是近年來本單位無因公出國（境）相關(guān)事項(xiàng)安排，故無因公出國（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為146,875.00元，較上年減少103,125.00元，下降41.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為62次，共計(jì)接待430人次。
減少的原因是公務(wù)接待次數(shù)減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為110,000.00元，較上年減少120,000.00元，下降52.17%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110,000.00元，較上年減少120,000.00元，下降52.17%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是未新購公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置費(fèi)用；公務(wù)用車使用次數(shù)減少導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是本年度未新購公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因是公務(wù)用車使用次數(shù)減少導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)930,875.64元，比上年預(yù)算增84,634.40元，同比增10.00%，占基本支出的13.14％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算減少23,150.00元,減少原因是嚴(yán)格控制使用，杜絕浪費(fèi)，減少了開支，導(dǎo)致辦公費(fèi)減少；印刷費(fèi)增加80,000.00元，增加原因是打印文件增多，導(dǎo)致印刷費(fèi)增加；水費(fèi)增加2,000.00元，增加原因是抽調(diào)專項(xiàng)工作組工作人員增加導(dǎo)致加大辦公用水費(fèi)預(yù)算；電費(fèi)增加2,000.00元，增加原因是是抽調(diào)專項(xiàng)工作組工作人員增加導(dǎo)致加大辦公用電費(fèi)預(yù)算；郵電費(fèi)增加50,000.00元，增加是原因電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)增多，導(dǎo)致郵電費(fèi)增加；物業(yè)管理費(fèi)減少15,000.00元，減少原因是上年在基本支出預(yù)算，本年度在項(xiàng)目支出預(yù)算；差旅費(fèi)增加40,000.00元，增加原因是市域社會治理工作督導(dǎo)、疫情防控工作及邊境管控工作增加；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；會議費(fèi)減少20,000.00元，減少原因是會議次數(shù)減少，導(dǎo)致會議費(fèi)減少；培訓(xùn)費(fèi)增加20,000.00元，增加原因政法隊(duì)伍教育常態(tài)化輪訓(xùn)增加；公務(wù)接待費(fèi)減少33,125.00元，減少原因認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出，公務(wù)接待次數(shù)減少；勞務(wù)費(fèi)增加100,000.00元，增加原因是管理人員增多，導(dǎo)致勞務(wù)費(fèi)增加；工會經(jīng)費(fèi)減少45,734.40元，減少原因是工資核算成分調(diào)整，導(dǎo)致工會經(jīng)費(fèi)核算基礎(chǔ)減少；福利費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少50,000.00元，減少原因是項(xiàng)目支出預(yù)算安排其余部分；其他交通費(fèi)用增加11,000.00元；增加原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；其他商品和服務(wù)支出減少124,825.00元；減少原因是退休公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會資產(chǎn)總額75,502,819.49元，其中，流動資產(chǎn)75,202,291.32元，固定資產(chǎn)300,528.17元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,419,382.33元，其中：流動資產(chǎn)增加9,380,419.99元，固定資產(chǎn)增加38,962.34元，無形資產(chǎn)0.00元，與上年持平。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200121600111
