| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313060 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 14:52:38 |
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監(jiān)督索引號53052200336000500000
騰沖市第五中學2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市第五中學2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市第五中學2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分 騰沖市第五中學2023年
部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市第五中學目前是一所一級二等高完中，有在職教職工176人，42個教學班，在校學生2,440人。自2013年以來，學校辦學水平不斷提高，高考成績及學校綜合評價充分說明了我校的進步，堅持讓學生進得來，留得住，學得好，得到社會的認可。近四年來學校綜合評價一直保持保山市第三、騰沖市第二的位次。學校部門齊全，管理科學規(guī)范，主要實施高中基礎教育。學校狠抓常規(guī)教育，促教學質(zhì)量；注重教學教法的研究，促進教師成長；結(jié)合同德精神，注重學生德育發(fā)展。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市第五中學共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：校務辦公室、黨政辦公室、教務處、教科室、政教處、團委、總務處、工會。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
騰沖市第五中學貫徹落實市委提出的“三年有起色，五年上臺階，八年爭優(yōu)秀”教育發(fā)展目標抓好落實，堅定信心，保持恒心，大抓教育，狠抓教育、長抓教育，開創(chuàng)騰沖教育高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.一年來，我校無論是從教學質(zhì)量還是學校管理方面都秉承團結(jié)、求實、拼搏、進取的校風，博愛、嚴謹、科學、創(chuàng)新的教風，勤奮、善思、求真、向上的學風。緊跟騰沖市委教育發(fā)展目標，結(jié)合辦學實際，在校園環(huán)境建設、校園精神文化建設、學校制度文化建設、校園活動文化建設上狠抓落實，確保了目標的實現(xiàn)。
2.我校教學質(zhì)量穩(wěn)步提升。全校師生在拼搏中求發(fā)展，在發(fā)展中求突破，高考再創(chuàng)佳績。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制143人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制143人。在職實有176人，其中：財政全額保障176人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員71人，其中：離休0人，退休71人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入30,831,415.58元，其中：一般公共預算27,475,515.58元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入3,345,900.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減16,804,513.44元，同比下降35.28%，主要原因是財政專戶管理資金收入預算減少，其他收入預算減少。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算增337,259.36元，同比增長1.24%，主要原因是調(diào)整工資，工資福利支出增加；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，比上年預算減5,176,511.54元，同比下降60.74%，主要原因是本年財政專戶管理資金收入僅包含本年兩費收入的預算，而上年財政專戶管理資金收入不僅包含當年的兩費收入，還包含以前年度的兩費結(jié)余；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減11,965,261.26元，同比下降99.92%，主要原因是本年其他收入主要預算退稅手續(xù)費，而上年的其他收入主要預算財政代管理的學生伙食費；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入27,475,515.58元，其中：本年收入27,475,515.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款27,475,515.58元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增337,259.36元，同比增長1.24%，主要原因是調(diào)整工資，工資福利增加。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算增337,259.36元，同比增長1.24%，主要原因是調(diào)整工資，工資福利增加；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入3,355,900.00元，其中：財政專戶管理資金收入3,345,900.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減20,141,772.8元，同比下降85.72%，主要原因是財政專戶管理資金收入及其他收入減少。其中：本年收入中，財政專戶管理資金收入與上年對比，比上年預算減5,176,511.54元，同比下降60.74%，主要原因是本年財政專戶管理資金收入僅包含本年兩費收入的預算，而上年財政專戶管理資金收入不僅包含當年的兩費收入，還包含以前年度的兩費結(jié)余；事業(yè)收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減11,965,261.26元，同比下降99.92%，主要原因是2022年代收學生伙食費納入部門預算，2023年代收學生伙食費未納入部門預算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出30,831,415.58元，與上年對比，比上年預算減16,804,513.44元，同比下降35.28%，主要原因是其他支出減少。財政撥款安排支出27,475,515.58元，與上年對比，比上年預算增337,259.36元，同比增長1.24%，主要原因是調(diào)整工資，工資福利支出增加，其中：基本支出27,475,515.58元，與上年對比，比上年預算增337,259.36元，同比增長1.24%，主要原因是調(diào)整工資，工資福利支出增加；項目支出本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來本單位未發(fā)生項目支出。非財政撥款安排支出3,355,900.00元，與上年對比，比上年預算減20,141,772.8元，同比下降85.72%，主要原因是其他支出減少，其中：基本支出3,345,900.00元，與上年對比，比上年預算減5,176,511.54元，同比下降60.74%，主要原因是本年財政專戶管理資金支出僅包含本年兩費收入的支出預算，而上年財政專戶管理資金支出不僅包含當年的兩費收入的支出預算，還包含以前年度的兩費結(jié)余的支出預算；項目支出10,000.00元，與上年對比，比上年預算減11,965,261.26元，同比下降99.92%，主要原因是本年用其他收入安排的支出預算主要使用退稅手續(xù)費安排，而上年用其他收入安排的支出預算主要使用財政代管理的學生伙食費安排；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排27,475,515.58元，其中：人員經(jīng)費24,010,806.06元（工資福利支出經(jīng)費23,992,602.06元，對個人和家庭補助經(jīng)費18,204.00元）；公用經(jīng)費3,464,709.52元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
3. 財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050204高中教育22,249,578.27元，主要用于單位財政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運轉(zhuǎn)支出。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,980,725.60元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801死亡撫恤18,204.00元，主要用于遺屬生活補助支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,323,762.2元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101103公務員醫(yī)療補助870,114.44元，主要用于單位在職人員及退休人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33,131.07元，主要用于退休人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出27,475,515.58元，具體用于：
工資福利支出23,992,602.06元，其中：30101基本工資8,580,708.00元、30102津貼補貼798,300.00元、30103獎金39,375.00元、30107績效工資9,250,527.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2,980,725.60元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費132,3762.20元、30111公務員醫(yī)療補助繳費870,114.44元、30112其他社會保障繳費149,089.82元。
商品和服務支出3,464,709.52元，其中：30201辦公費867,940.00元、30205水費300,000.00元、30206電費350,000.00元、30207郵電費100,000.00元、30209物業(yè)管理費85,000.00元、30211差旅費150,000.00元、30213維修費600,000.00元、30215會議費20,000.00元、30216培訓費300,000.00元、30226勞務費300,000.00元、30228工會經(jīng)費358,289.52元、30231公務用車運行維護費6,500.00元、30299其他商品和服務支出26,980.00元。
對個人和家庭補助支出18,204.00元，其中：30305生活補助18,204.00元。
（2）項目支出0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排3,345,900.00元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費3,345,900.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計10,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計10,000.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額316,500.00元，其中：政府采購貨物預算160,000.00元、政府采購服務預算156,500.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市第五中學2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計6,500.00元，較上年增加2,500.00元，增長62.5%，主要原因是公務用車運行維護費增加2,500.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市第五中學2023年因公出國（境）費預算為0元，本年、上年預算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本年、上年預算均為0元的原因是近年來我單位無因公出國（境）工作事項。
（二）公務接待費
騰沖市第五中學2023年公務接待費預算為0元，本年、上年預算均為0元，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
本年、上年預算均為0元的原因是堅持過緊日子，堅持厲行節(jié)約，近兩年來無此項預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市第五中學2023年公務用車購置及運行維護費為6,500.00元，較上年增加2,500.00元，增長62.50%。其中：公務用車購置費0元，本年、上年預算均為0元；公務用車運行維護費6,500.00元，較上年預算增加2,500.00元，同比增長62.5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年增加2,500.00元，主要原因是公務用車運行維護費增加。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0元，原因是學校無購置公務用車需求，不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費較上年預算增加2,500.00元，原因是本年度教育教學的交流學習次數(shù)增加，使用公務用車的次數(shù)增多。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市第五中學2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市第五中學資產(chǎn)總額114,527,868.81元，其中：流動資產(chǎn)17,080,598.27元，固定資產(chǎn)79,848,954.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)11.00元，其他資產(chǎn)(保障性住房）17,598,304.97元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,907,850.2元，其中：流動資產(chǎn)增加762,964.22元，固定資產(chǎn)減少3,670,814.42元，無形資產(chǎn)增加0元，在建工程增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市第五中學2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市第五中學2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336000500111
