| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313063 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 15:01:11 |
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監(jiān)督索引號53052200336002100000
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策。
2.負(fù)責(zé)管理中小學(xué)校完成中小學(xué)學(xué)歷教育，為鎮(zhèn)政府對學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實施。
3.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)中小學(xué)學(xué)校教師隊伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校務(wù)辦公室、教務(wù)處、財務(wù)室、工會辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.負(fù)責(zé)對全鎮(zhèn)中小學(xué)校幼兒園工作進行調(diào)查研究，為鎮(zhèn)政府和教育體育局對學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會力量辦學(xué)。
2.做好本鎮(zhèn)學(xué)校黨總支的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)學(xué)校干部隊伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
4.負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補”工作。
5.指導(dǎo)全鎮(zhèn)各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。
6.主管全鎮(zhèn)教師工作。組織全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師進行學(xué)歷提高教育、履職、晉級培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；落實全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作；主管全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。
7.制定全鎮(zhèn)校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，抓好全市校園的危房改造工作，及時監(jiān)測校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8.負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進中小學(xué)信息技術(shù)教育。
9.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測試工作。
10.負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
11.負(fù)責(zé)學(xué)生補助資金審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)進行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導(dǎo)，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實現(xiàn)。
12.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府、教育體育局和上級機關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制187人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制187人。在職實有183人，其中：財政全額保障183人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員116人，其中：離休0人，退休116人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入30,509,757.67元，其中：一般公共預(yù)算30,499,757.67元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減少6,933,087.48元，同比下降18.52%，主要原因是其他收入中單位收學(xué)生食堂伙食費減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減少1,252,033.40元，同比下降3.94%，主要原因是人員經(jīng)費減少；政府性基金與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少5,681,054.08元，同比下降99.82%，主要原因是學(xué)生食堂伙食費減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入30,499,757.67元，其中：本年收入30,499,757.67元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款30,499,757.67元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少1,252,033.40元，同比下降3.94%。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減少1,252,033.40元，同比下降3.94%，主要原因是人員經(jīng)費減少；政府性基金預(yù)算財政撥款與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入10,000.00元，其中：事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少5,681,054.08元，同比下降99.82%，主要原因是學(xué)生食堂伙食費減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少5,681,054.08元，同比下降99.82%，主要原因是學(xué)生食堂伙食費減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出30,509,757.67元，與上年對比，比上年預(yù)算減少6,933,087.48元，同比下降18.52%，主要原因是單位收學(xué)生食堂伙食費減少，支出相應(yīng)減少。財政撥款安排支出30,499,757.67元，與上年對比，比上年預(yù)算減少1,252,033.40元，同比下降3.94%，主要原因是項目支出減少，其中：基本支出30,499,757.67元，與上年對比，比上年預(yù)算減少732,033.40元，同比下降2.34%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少導(dǎo)致公用經(jīng)費減少；項目支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出。非財政撥款安排支出10,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減少6,201,054.08元，同比下降99.84%，主要原因是單位收學(xué)生食堂伙食費減少，支出相應(yīng)減少，其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出；項目支出10,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減少6,201,054.08元，同比下降99.84%，主要原因是單位收學(xué)生食堂伙食費減少，支出相應(yīng)減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排30,499,757.67元，其中：人員經(jīng)費29,196,864.23元（工資福利支出經(jīng)費29,085,264.23元，對個人和家庭補助經(jīng)費111,600.00元）；公用經(jīng)費1,302,893.44元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201學(xué)前教育2,209,730.96元，主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費等相關(guān)支出。
2050202小學(xué)教育14,154,010.38元，主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費等相關(guān)支出。
2050203初中教育8,367,974.05元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費等相關(guān)支出。
2080502事業(yè)單位離退休6,000.00元，主要用于退休人員護理費支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,183,770.08元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。
2080801死亡撫恤105,600.00元，主要用于死亡教師遺屬人員遺屬補助支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,421,505.35元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部分繳費支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助1,015,761.72元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出35,405.13元，主要用于退休人員醫(yī)療補助繳費支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出30,499,757.67元，具體用于：
工資福利支出29,085,264.23元，其中：30101基本工資9,148,692.00元、30102津貼補貼3,139,584.00元、30103獎金41,175.00元、30107績效工資9,895,087.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3,183,770.08元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費1,421,505.35元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1,015,761.72元、30112其他社會保障繳費167,009.08元、30199其他工資福利支出1,072,680.00元。
商品和服務(wù)支出1,102,893.44元，其中：30201辦公費347,720.00元、30202印刷費20,000.00元、30211差旅費5,000.00元、30213維修（護）費245,000.00元、30215會議費10,000.00元、30216培訓(xùn)費20,000.00元、30217公務(wù)接待費5,000.00元、30228工會經(jīng)費382,723.44元、30231公務(wù)用車運行維護費23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出43,700.00元。
對個人和家庭補助支出111,600.00元，其中：30305生活補助111,600.00元。
資本性支出200,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置200,000.00元。
（2）項目支出0.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元（工資福利支出經(jīng)費0.00元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費0.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計10,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計10,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，政府采購預(yù)算總額245,300.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算223,300.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算22,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計28,750.00元，本年與上年持平，主要原因是本單位無因公出國（境）費預(yù)算，國內(nèi)公務(wù)接待任務(wù)與上年持平,公務(wù)用車保有量與上年一致。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0.00元的主要原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)接待費預(yù)算為5,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計接待71人次。
與上年持平的原因是國內(nèi)公務(wù)接待任務(wù)量與上年相同。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是公車編制數(shù)和實有數(shù)不變，公務(wù)用車購置及運行維護費不變。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是公車編制數(shù)和實有數(shù)不變，未安排購置費；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是公車編制數(shù)和實有數(shù)不變，運行維護費不變。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額95,607,662.14元，其中：流動資產(chǎn)9,980,602.03元，固定資產(chǎn)79,221,411.10元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程3,971,000.00元，無形資產(chǎn)22.00元，保障性住房2,434,627.01元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20,358,456.18元，其中：固定資產(chǎn)增加24,147,303.03元，流動資產(chǎn)減少5,064,732.61元，在建工程增加1,336,000.00元，保障性住房減少60,114.24元。處置房屋建筑物428.00平方米，賬面原值38,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)3項，賬面原值15,900.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入200.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336002100111
