| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313064 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 15:03:07 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336001200000
騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)是是一所國(guó)家級(jí)重點(diǎn)職業(yè)中學(xué)，業(yè)務(wù)和宗旨為社會(huì)培養(yǎng)與中國(guó)特色社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)要求相適應(yīng)，德、智、體、美全面發(fā)展，具有綜合職業(yè)能力，在生產(chǎn)、服務(wù)一線工作的高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校辦室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處、安保處、招就辦、人事財(cái)務(wù)處、黨建辦、繼續(xù)教育辦、科研處、扶貧與合作交流處、工會(huì)、團(tuán)委、旅游學(xué)院、烹飪學(xué)院、汽車學(xué)院、珠寶商務(wù)學(xué)院、機(jī)電學(xué)院。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.教學(xué)科研工作
學(xué)校一直對(duì)教育教學(xué)工作常抓不懈，本著一切為教學(xué)服務(wù)、為教師服務(wù)、為學(xué)生服務(wù)的原則，堅(jiān)持教學(xué)高于一切的思想。認(rèn)真落實(shí)學(xué)校本學(xué)年教學(xué)工作計(jì)劃要求，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)育人和管理育人意識(shí)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變教育觀念，以先進(jìn)的教育理念指導(dǎo)教育實(shí)踐，推進(jìn)新課程改革，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，為提高育人質(zhì)量不懈努力。
2.黨建宣傳工作
學(xué)校黨委積極開展省級(jí)黨建示范點(diǎn)創(chuàng)建活動(dòng)，通過黨章黨規(guī)“進(jìn)學(xué)校、進(jìn)課堂”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，將黨章黨規(guī)教育納入學(xué)校德育課程教學(xué)大綱。以豐富的活動(dòng)為載體，不斷提升黨建工作整體效能，深化黨委戰(zhàn)斗堡壘和黨員教師的先鋒模范作用，創(chuàng)新支部特色發(fā)展，把黨建育人作為“鑄魂工程”來建設(shè)，形成了“一學(xué)院一品牌、一支部一特色”的黨建格局。
3.安全工作
在以黨委書記校長(zhǎng)寸德宏為核心的領(lǐng)導(dǎo)下，在分管副校長(zhǎng)陳文春的直接領(lǐng)導(dǎo)下，學(xué)校安全工作以學(xué)校安全保衛(wèi)和教育轉(zhuǎn)化違紀(jì)違規(guī)行為為基本工作內(nèi)容，以確保平安和諧校園為己任，落實(shí)學(xué)校的“把需要工作的人培養(yǎng)成工作需要的人”為使命，以預(yù)防重大事故為重心，以學(xué)校校園安全為重點(diǎn)，進(jìn)一步深入檢查、摸清校園各類事故隱患情況，不斷加大對(duì)事故隱患的整改力度，采取有效措施，徹底整改學(xué)校各類重大事故隱患，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校重點(diǎn)要害部位監(jiān)控工作，堅(jiān)決杜絕了不安全事故的發(fā)生，做到了嚴(yán)密防范，不漏險(xiǎn)情，排除隱患，確保了學(xué)校師生生命財(cái)產(chǎn)安全。
4.德育工作
學(xué)校大力抓好學(xué)校的德育常規(guī)管理工作，以日常行為規(guī)范教育和文明禮儀的養(yǎng)成教育為抓手，全面提高學(xué)生的思想道德、科學(xué)文化、勞動(dòng)技能和身體心理素質(zhì)，積極推進(jìn)學(xué)校優(yōu)良校風(fēng)和學(xué)風(fēng)的建設(shè)，促進(jìn)學(xué)生德、智、體等各方面素質(zhì)的全面提高。
5.招生就業(yè)工作
在招生就業(yè)工作中，學(xué)校充分發(fā)揮全校教師的集體智慧和力量，劃定招生片區(qū)，由校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛包負(fù)責(zé)片區(qū)，教職工全員招生，再就業(yè)工作中，學(xué)校充分借助國(guó)家、省、市在大中專畢業(yè)生招生就業(yè)方面的政策作用和學(xué)校作為全國(guó)中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校的品牌作用，全面做好學(xué)校學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)工作的規(guī)范化建設(shè)工作，始終嚴(yán)格遵守各級(jí)各部門關(guān)于學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)工作的若干準(zhǔn)則和規(guī)定。切實(shí)加強(qiáng)與各學(xué)院的溝通協(xié)作，將專業(yè)建設(shè)、課程設(shè)置、教育教學(xué)、校企合作、產(chǎn)教融合等與學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)工作的有機(jī)融合，充分發(fā)揮各學(xué)院在學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)方面的作用。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制390人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制390人。在職實(shí)有351人，其中：財(cái)政全額保障351人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員57人，其中：離休0人，退休57人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛5輛（其中：實(shí)訓(xùn)用車4輛，事業(yè)公務(wù)用車1輛,4輛實(shí)訓(xùn)車是我校世界銀行貸款項(xiàng)目購買的，這4輛實(shí)訓(xùn)車僅用于汽修專業(yè)學(xué)生實(shí)訓(xùn)，屬于學(xué)生實(shí)訓(xùn)設(shè)備范疇，不屬于正常使用的公務(wù)用車。）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入67,438,374.56元，其中：一般公共預(yù)算55,948,374.56元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入4,170,000.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7,300,000.00元。
2023年部門財(cái)務(wù)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減12,297,317.19元，同比減少15.42%，主要原因是2023年單位資金收入不納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,515,299.02元，同比增加2.7%，主要原因是職工工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)較去年有所增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,398,200.00元，同比增加50.44%，主要原因2023年度校滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)騰沖校區(qū)招生增加，住宿費(fèi)增加；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減13,210,816.21元，同比下降99.84%，主要原因是2023年我單位往來款資金單位資金不納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少2,000,000.00元，同比減少21.5%，主要原因是本年度事業(yè)結(jié)余減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入63,248,374.56元，其中：本年收入55,948,374.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7,300,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款55,948,374.56元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,515,299.02元，同比增長(zhǎng)2.4%，主要原因是職工工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)較去年有所增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,515,299.02元，同比增長(zhǎng)2.4%，主要原因是職工工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)較去年有所增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對(duì)比，與上年持平，主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)無變化。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入4,190,000.00元，其中：事業(yè)收入4,170,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減11,812,616.2元，同比下降73.81%，主要原因是2023年我單位往來款資金單位資金不納入預(yù)算管理。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,398,200.00元，同比增加50.44%，主要原因是2023年度校滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)騰沖校區(qū)招生增加，住宿費(fèi)增加；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減13,210,816.21元，同比下降99.84%，主要原因是2023年我單位往來款資金單位資金不納入預(yù)算管理。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是2023年無非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出67,438,374.56元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減12,297,317.19元，同比減少15.42%，主要原因是2023年我單位往來款資金單位資金不納入預(yù)算管理。財(cái)政撥款安排支出63,248,374.56元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,515,299.02元，同比增長(zhǎng)2.45%，主要原因是職工工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)較去年有所增加；其中：基本支出60,118,374.56元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,913,499.02元，同比增長(zhǎng)4.8%，主要原因是職工工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)較去年有所增加；項(xiàng)目支出7,300,000.00元，與上年對(duì)比，同比持平。非財(cái)政撥款安排支出4,190,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減13,812,616.21元，同比下降76.72%，主要原因是是2023年我單位往來款資金單位資金不納入預(yù)算管理，其中：基本支出4,170,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,398,200.00元，同比增長(zhǎng)50.44%，主要原因是2023年度校滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)騰沖校區(qū)招生增加，住宿費(fèi)增加；項(xiàng)目支出20,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減13,812,616.21元，同比下降99.84%，主要原因是是2023年我單位往來款資金單位資金不納入預(yù)算管理。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7,300,000.00元與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,000,000.00元，同比下降21.51%，主要原因是本年度事業(yè)結(jié)余減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況。
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排60,118,374.56元，其中：人員經(jīng)53,121,859.92元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)53,096,371.92元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25,488.00元）；公用經(jīng)費(fèi)6,996,514.64元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排2個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)7,300,000.00元，其中：民生項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)7,300,000.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050302中等職業(yè)教育52,807,634.88元，主要用于中等職業(yè)教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6,123,022.56元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
2080801死亡撫恤25,488.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療2,700,500.61元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,523,662.73元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位部分繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出68,065.78元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出60,118,374.56元，具體用于：
工資福利支出53,096,371.92元，其中：30101基本工資17,857,908.00元、30102津貼補(bǔ)貼5,701,872.00元、30103獎(jiǎng)金79,425.00元、30107績(jī)效工資18,789,111.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6,123,022.56元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,700,500.61元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,523,662.73元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)320,870.02元。
商品和服務(wù)支出6,996,514.64元，其中：30201辦公費(fèi)1,000,000.00元、30202印刷費(fèi)300,000.00元、30207郵電費(fèi)200,000.00元、30211差旅費(fèi)600,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)1,500,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)100,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)40,000.00元、30218專用材料費(fèi)370,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)700,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1,385,614.64元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出760,900.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25,488.00元，其中：30304撫恤金25,488.00元。
（2）項(xiàng)目支出7,300,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出7,300,000.00元，其中：30213維修（護(hù)）費(fèi)7,300,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排4,170,000.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)4,170,000.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)20,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)20,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額32,000.0元。其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算32,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位“三公”經(jīng)費(fèi)用非財(cái)政撥款收入安排。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是近年來我單位無因公出國(guó)（境）工作事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我單位公務(wù)接待費(fèi)用非財(cái)政撥款收入安排。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是我單位公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用非財(cái)政撥款收入安排。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我單位無購置公務(wù)用車需求，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是我單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用非財(cái)政撥款收入安排。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額67,077,787.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26,498,359.75元，固定資產(chǎn)28,814,239.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程11,144,528.18，無形資產(chǎn)620,660.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增7,915,769.22元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加7,471,397.14元，固定資產(chǎn)減少849,241.08元，在建工程增加672,953.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)92項(xiàng)，賬面原值1,073,803.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年部門預(yù)算公開表。
