| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313094 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 17:18:35 |
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監(jiān)督索引號53052200536100200000
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市婦幼保健院創(chuàng)建于1953年，原為騰沖縣婦幼保健所，后改為騰沖縣婦幼保健站，1995年改為騰沖縣婦幼保健院，2015年10月與騰沖市計劃生育服務站合并為騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心。半個世紀來，在上級有關部門的關懷下，在各屆領導班子的帶領下，經過全院工作人員的共同努力，事業(yè)不斷發(fā)展，從建院初期的4名職工，幾間簡陋的平房，發(fā)展為現在基礎設施完善，醫(yī)療設備先進，技術力量較強，集保健、臨床、科研為一體的二級甲等婦幼保健院，1996年被中國愛嬰醫(yī)院最高審批委員會正式批準為“愛嬰醫(yī)院”。
（二）機構設置情況
我單位擔負著全市人口中三分之二的育齡婦女和7歲以下兒童的保健工作，承擔著基層廣大婦幼衛(wèi)生工作人員的業(yè)務培訓，是我市婦幼保健、計劃生育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康業(yè)務技術培訓指導中心，婚前醫(yī)學檢查指定醫(yī)院，艾滋病、乙肝、梅毒母嬰阻斷定點醫(yī)院，具備對疑難、急、危重病人的搶救治療能力，先后通過了危重新生兒救治中心和省級兒童早期發(fā)展基地現場評審。
共設置8個內設機構，包括：兒童保健部、婦女保健部、孕產保健部、計劃生育技術服務部、麻醉手術科、檢驗科、醫(yī)學影像科、消毒供應室。
所屬單位0個。
8個內設機構具體是：
1.兒童保健部下設兒內科、新生兒科、預防接種門診，兒童健康體檢門診、兒童心理保健門診、兒童生長發(fā)育評估及營養(yǎng)評價門診、小兒推拿門診、高危兒門診、眼保健門診、兒童口腔保健門診、兒童康復門診等。承擔全市0-6歲兒童健康管理的業(yè)務指導、技術培訓、基層督導等工作；承擔全市各級托幼機構的衛(wèi)生保健管理和業(yè)務指導工作。
2.婦女保健部：開展子宮切除術；子宮肌瘤剔除術；卵巢囊腫手術；輸卵管結扎術；宮外孕保守治療；宮外孕手術；會陰修補術；無痛清宮術；宮頸冷刀錐切術；宮頸銳扶刀手術；陰式子宮切除術；陰道前后壁手術；腹腔鏡下膽囊切除術；腹腔鏡下闌尾切除術；甲狀腺手術；乳腺手術；其它普外科常見手術。
3.孕產保健部：除了承擔正常分娩任務、產檢外，在優(yōu)生、優(yōu)育，產科疑難病癥，各種妊娠合并癥，難產、產后出血、新生兒窒息復蘇、重癥產婦搶救方面具有豐富的臨床經驗。科室開展新式剖宮產、宮頸環(huán)扎術、產鉗助產等各種產科領域高難度手術。對于胎盤早剝等急危重癥引起的難治性產后出血、失血性休克等，開展了子宮動脈結扎術、改良式B-Lynch縫合術及科學的抗休克措施，最大限度保留患者的生育功能（子宮）、減少產后并發(fā)癥。
4.計劃生育技術服務部：主要負責全市計劃生育技術指導，孕前優(yōu)生健康檢查和婚前醫(yī)學檢查指導，葉酸增補項目等出生缺陷干預工程指導，避孕藥具發(fā)放和推套防艾指導。同時開展計劃生育相關手術、不孕不育、優(yōu)生優(yōu)育、出生缺陷干預、孕前優(yōu)生健康檢查及婚前醫(yī)學檢查。
5.麻醉手術科：開展各年齡段的插管全麻、腰硬聯合、硬膜外連續(xù)麻醉、無痛人流、鎮(zhèn)痛分娩。能夠配合開展多種手術如子宮下段剖宮產術，腹腔鏡手術，宮腔鏡手術、及各種外婦科手術等。
6.檢驗科：開展項目有體液、血液常規(guī)檢驗；微生物實驗室開展項目有體液、血液培養(yǎng)鑒定及藥敏；基因擴增實驗室開展項目有人類乳頭瘤病毒分型、“疑似個人隱私身份信息”類、EB病毒病毒定量檢測。新冠病毒定性檢測。
7.醫(yī)學影像科：除完成日常院內的臨床影像檢查和診斷任務外，還承擔全市所有育齡婦女的婦科病普查、孕前優(yōu)生檢查、乳腺癌篩查、義診、鄉(xiāng)鎮(zhèn)危急重癥孕產婦救治的超聲檢查及診斷工作、院內外疑難病例的超聲會診工作。為全市首家開展胎兒產前系統篩查（四維超聲篩查）、經陰道或經直腸婦科三維超聲檢查的科室；為全市唯一一家承擔雙胎及多胎胎兒產前系統篩查（四維超聲篩查）的科室，為全市及周邊縣市預防出生缺陷及婦幼疾病診斷質量提供了有力保障。
8.藥劑科：設有門診藥房、藥庫、中藥房。具備臨床用藥指導、藥品調劑與發(fā)配等能力。
（三）重點工作概述
醫(yī)院推行智慧信息系統，使用PDA（移動護理工作站），并率先在全市使用了就診卡，實行一卡通服務，提高了醫(yī)生工作效率，減少了病人等待時間，進一步提升了我院的診療水平；自2019年7月起，四個住院部全面取消住院押金，實行“先診療，后付費”服務模式；新生兒科近年來引進PICC置管術、胸腔密閉式引流等新技術；產科近年來先后引進樂蓓爾分娩鎮(zhèn)痛儀、產科血氣分析儀（保山市內最先使用技術）、便攜式膀胱容量測定儀、乳汁成份分析儀等先進儀器，開設特需門診、VIP病房以及家庭化產房；婦科從2017年11月在上海專家支援下，開展婦科微創(chuàng)手術；我院影像科是全市首家開展胎兒心臟超聲檢查的醫(yī)院、全市首家經陰道婦科三維超聲檢查技術及經陰道實時四維超聲引導下輸卵管造影技術的科室；為促進育齡婦女優(yōu)生優(yōu)育，我院檢驗科近幾年新增產篩、地中海貧血篩查等重點檢測項目。
二、預算單位基本情況
我單位編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制58人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制58人。在職實有282人，其中：財政全額保障124人，財政差額補助0人，單位資金保障158人。
離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入96,621,737.84元，其中：一般公共預算16,621,737.84元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入80,000,000.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉結余0.00元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算增加3,621,964.33元，同比增長3.89%，主要原因是由于工資調整，財政對人員經費的投入增長；本年度疫情防控政策有所開放，對醫(yī)療服務收入預算有所增長。其中：一般公共預算16,621,737.84元，與上年對比，比上年預算減少1,378,035.67元，同比下降7.66%，主要原因是財政本級對項目的支持力度減弱，導致項目財政撥款減少；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0.00元；主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入80,000,000.00元，與上年75,000,000.00元對比，比上年預算增加5,000,000.00元，同比增長6.67%，主要原因是本年度疫情防控政策有所開放，對醫(yī)療服務收入預算有所增長；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結轉結余本年、上年預算均為0.00元，主要原因是因事業(yè)單位管理制度要求，收支結余用于支持事業(yè)發(fā)展，故年末無結余。
（二）財政撥款收入情況
2023年騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心財政撥款收入16,621,737.84元，其中：本年收入16,621,737.84元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16,621,737.84元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
2023年騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心財政撥款收入與上年對比，比上年預算減1,378,035.67元，同比下降7.66%，主要原因是財政本級對項目的支持力度減弱，項目撥款減少，導致項目財政撥款同比下降。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減1,378,035.67元，同比下降7.66%，主要原因是財政本級對項目的支持力度減弱,項目撥款減少，導致項目財政撥款同比下降；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結轉結余。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入80,000,000.00元，其中：事業(yè)收入80,000,000.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉0.00元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算增5,000,000.00元，同比增長6.67%，主要原因是本年度疫情防控政策開放，對醫(yī)療服務收入預算有所增長。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增5,000,000.00元，同比增長6.67%，主要原因是本年度疫情防控政策開放，對醫(yī)療服務收入預算有所增長；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉本年、上年預算均為0.00元，主要原因是因事業(yè)單位管理制度要求，收支結余用于支持事業(yè)發(fā)展，故年末無結余。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出 96,621,737.84元，與上年對比，比上年預算增加3,621,964.33元，同比增長3.89%，主要原因是由于工資調整，人員經費支出增加；本年度疫情防控政策有所開放，醫(yī)療服務收入增長的同時支出預算也隨之增長。財政撥款安排支出16,621,737.84元，與上年對比，比上年預算減少1,378,035.67元，同比下降7.66%，主要原因是財政本級對項目的支持力度減弱，導致項目財政撥款減少；其中：基本支出16,035,737.84元，與上年對比，比上年預算增加566,764.33元，同比增長3.66%，主要原因是工資調整,人員經費支出增加；項目支出586,000.00元，與上年對比，比上年預算減少1,944,800.00元，同比下降76.85%，主要原因是財政減少對癌癥等篩查項目的投入，單位因出租國有資產產生的非稅收入減少，支出相應減少。非財政撥款安排支出80,000,000.00元，與上年對比，比上年預算增5,000,000.00元，同比增長6.67%，主要原因是本年度疫情防控政策開放，對醫(yī)療服務收入預算有所增長，其中：基本工資支出21,000,000.00元，比上年預算純增21,000,000.00元；其他社會保障繳費250,000.00元，比上年預算純增250,000.00元；公用經費支出58,650,000.00元，比上年預算純增58,650,000.00元；生活補助100,000.00元，比上年預算純增100,000.00元；主要原因是在上年度預算公開中非財政撥款（單位自籌經費）支出明細沒有公開；二是單位因出租國有資產產生的非稅收入減少，支出相應減少。年終結轉結余0.00元，與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是因事業(yè)單位管理制度要求，收支結余用于支持事業(yè)發(fā)展，故年末無結余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排16,035,737.84元，其中：人員經費15,492,098.40元（工資福利支出經費15,464,354.40元，對個人和家庭補助經費27,744.00元）；公用經費311,600.00元；工會經費232,039.44元。
2.項目支出情況：2022年上年延續(xù)項目補助資金500,000.00元；2023年非稅收入返還成本經費86,000.00元。
2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計586,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計86,000.00元；專項業(yè)務類項目1個，資金共計500,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,924,988.80元，其中：基本支出1,924,988.80元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險。
2100403婦幼保健機構支出12,635,075.90元，其中：基本支出12,010,654.74元，主要用于人員經費支出12,010,654.74元，公用經費538,421.16元；項目支出86,000.00元，主要用于房屋維修維護支出。
2100409重大公共衛(wèi)生服務支出500,000.00元，主要用于重大公共衛(wèi)生支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療844,948.86元，其中：基本支出844,948.86元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險和大病保險。
2101103公務員醫(yī)療補助540,448.12元，其中：基本支出540,448.12元，主要用于繳納單位職工公務員醫(yī)療補助。
2100201綜合醫(yī)院支出155,189.80元，其中：基本支出155,189.80元，主要用于人員經費支出155,189.80元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21,086.36元，其中：基本支出21,086.36元，主要用于人員經費支出21,086.36元。
4.財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出15,492,098.40元，具體用于：
工資福利支出15,464,354.40元，其中：30101基本工資5,150,496.00元、30102津貼補貼535,548.00元、30103獎金27,900.00元、30107績效工資6,345,136.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19,249,88.80元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費844,948.86元、30111公務員醫(yī)療補助繳費540,448.12元、30112其他社會保障繳費94,888.62元。
商品和服務支出543,639.44元，其中：30201辦公費144,500.00元、30206電費150,000.00元、30228工會經費232,039.44元、30299其他商品和服務支出17,100.00元。
對個人和家庭補助支出27,744.00元，其中：30305生活補助27,744.00元。
（2）項目支出586,000.00元，具體用于：
商品和服務支出586,000.00元，其中：30201辦公費500,000.00元、30213維修（護）費86,000.00元。
資本性支出0.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。2023年基本支出申請安排80,000,000.00元，其中：人員經費21,350,000.00元（工資福利支出經費21,350,000.00元，對個人和家庭補助經費100,000.00元）；公用經費58,650,000.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
我單位2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年增加0.00元，主要原因是我單位屬醫(yī)療單位，每年有醫(yī)療收入，故無三公經費財政預算數。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2023年因公出國（境）費本年、上年預算均為0.00元。
（二）公務接待費
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2023年公務接待費預算本年、上年預算均為0.00元。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2023年公務用車購置費及運行維護費本年、上年預算均為0.00元。共計購置公務用車0輛，其中：公務用車購置費0元，上年與當年預算支出均為0元，無變化;年末公務用車保有量為5輛，較上年持平。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年比對無增長變動；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年比對無增長變動。公務用車購置及運行維護費本年、上年預算均為0.00元。
特殊情況說明：騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心年末實際在編公務用車5輛，因單位有醫(yī)療收入，故公務車運行經費需單位自行承擔，財政預算數0.00元。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件1：2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心資產總額79,771,512.95元，其中：流動資產49,901,612.95元，固定資產25,749,561.66元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產2,439,336.38元，其他資產0元，長期待攤費用1,681,001.96元。與上年相比，本年資產總額減少3,380,647.64元，其中：流動資產增加5,052,541.64元（貨幣資金減少812,036.13元，應收賬款凈額增加2,185,445.50元，預付賬款減少145,048.81元，其他應收賬款凈額增加5,889,391.87元，存貨減少2,065,210.79元）；非流動資產減少8,433,189.28元（固定資產凈值減少5,168,565.72元，無形資產凈值減少745,625.52元，長期待攤費用減少2,518,998.04元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產160項，賬面原值6,633,057.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。
第二部分騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2023年部門預算表
具體詳見附件2：騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536100200111
