| 索引號 | 01526030-7-/2023-0314008 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 09:32:23 |
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監(jiān)督索引號53052200536101800000
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
2.貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律、法規(guī)和方針政策，組織實施國家衛(wèi)生標準和技術規(guī)范。制定實施衛(wèi)生編制規(guī)劃和衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。
3.執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購制度，零差率銷售等政策。深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理。
4.加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等疾病。
5.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：辦公室、綜合門診、住院、公共衛(wèi)生科、財務科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.公共衛(wèi)生服務及疫情防控工作
（1）落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預防接種服務。
（4）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導。
（5）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。
（6）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導。
（7）對慢性病患者進行隨訪指導，對確診慢性病病例進行登記管理，定期進行入戶隨訪和健康指導。
（8）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內(nèi)學校衛(wèi)生、飲用水以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核。
2.基本醫(yī)療服務
（1）使用農(nóng)村適宜技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診,承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉(zhuǎn)診服務和康復服務。
（2）臨床科室重點設置內(nèi)科、外科、兒科等，加強急診、急救等建設。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）認真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。
3.其他任務
（1）嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好電子醫(yī)保憑證使用政策宣傳、監(jiān)管及服務工作。
（2）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負責村級衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
（3）抓好醫(yī)德醫(yī)風、行風、黨風建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入4,720,840.52元，其中：一般公共預算3,120,840.52元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入1,600,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉(zhuǎn)結余0.00元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算增加646,515.83元，同比增長15.87%，主要原因是由于工資調(diào)整，財政對人員經(jīng)費的投入增長；本年度疫情防控政策有所開放，醫(yī)療服務收入預算有所增長。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算增246,515.83元，同比增長8.58%，主要原因是人員經(jīng)費增加；政府性基金本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增1,600,000.00元，同比純增1,600,000.00元，主要原因本年度我院將事業(yè)收入納入到部門預算中的事業(yè)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減1,200,000.00元，同比純減，主要原因是本年度將事業(yè)收入納入到部門預算中的事業(yè)收入；上年結轉(zhuǎn)結余本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結轉(zhuǎn)結余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入3,120,840.52元，其中：本年收入3,120,840.52元，上年結轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,120,840.52元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增246,515.83元，同比增長8.58%，主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算增246,515.83元，同比增長8.58%，主要原因是人員經(jīng)費增加；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉(zhuǎn)收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無上年結轉(zhuǎn)收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入1,600,000.00元，其中:事業(yè)收入1,600,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算增1,600,000.00元，同比純增1,600,000.00元，主要原因是本年的非財政撥款收入屬于事業(yè)收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，同比純增1,600,000.00元，主要原因是本年度非財政撥款收入屬于事業(yè)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無上年結轉(zhuǎn)。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出4,720,840.52元，與上年對比，比上年預算增加646,515.83元，同比增長15.87%，主要原因是基本支出和事業(yè)支出增加。財政撥款安排支出3,120,840.52元，與上年對比，比上年預算增加246,515.83元，同比增長8.58%，主要原因是基本工資和績效工資支出增加，其中：基本支出3,120,840.52元，與上年對比，比上年預算增加246,515.83元，同比增長8.58%，主要原因是基本工資和績效工資支出增加；項目支出0.00元，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項支出。非財政撥款安排支出1,600,000.00元，與上年對比，比上年預算增1,600,000.00元，同比純增1,600,000.00元，主要原因是本年度我院將事業(yè)收入納入到部門預算中的事業(yè)收入，其中：基本支出0.00元，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是單位未發(fā)生此項支出；項目支出1,600,000.00元，與上年對比，比上年預算增1,600,000.00元，同比純增1,600,000.00元，主要原因是本年度我院將事業(yè)收入納入到部門預算中的事業(yè)收入。年終結轉(zhuǎn)結余本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無年終結轉(zhuǎn)結余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。2023年基本支出申請安排3,120,840.52元，其中：人員經(jīng)費3,075,683.96元（工資福利支出經(jīng)費3,029,999.96元，對個人和家庭補助經(jīng)費45,684.00元）；公用經(jīng)費45,156.56元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出363,229.12元，其中：基本支出363,229.12元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2,500,573.83元，其中：基本支出2,500,573.83元，主要用于單位人員經(jīng)費2,455,417.27元、公用經(jīng)費開支45,156.56元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療161,028.01元，其中：基本支出161,028.01元，主要用于繳納單位基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
2101103公務員醫(yī)療補助91,949.20元，其中：基本支出91,949.20元，主要用于繳納單位人員公務員醫(yī)療補助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,060.36元，其中：基本支出4,060.36元，主要用于繳納單位人員其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保險。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,120,840.52元，具體用于：
工資福利支出3,029,999.96元，其中：30101基本工資1,060,248.00元、30102津貼補貼226,992.00元、30103獎金4,500.00元、30107績效工資110,2942.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費363,229.12元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費161,028.01元、30111公務員醫(yī)療補助繳費91,949.20元、30112其他社會保障繳費19,111.63元。
商品和服務支出45,156.56元，其中：30228工會經(jīng)費43,636.56元、30299其他商品和服務支出1,520.00元。
對個人和家庭補助支出45,684.00元，其中：30305生活補助45,684.00元。
（2）項目支出0.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元（工資福利支出經(jīng)費0.00元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費0.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計1,600,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計1,600,000.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額31,700.00元，其中：政府采購貨物預算11,700.00元、政府采購服務預算20,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是“三公”經(jīng)費未納入財政預算安排。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預算為0.00元，本年、上年預算均為0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
原因是近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年公務接待費預算為0.00元，本年、上年預算均為0.00元，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
原因是近年來我單位公務接待費均用業(yè)務收入列支，財政預算未做安排。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項預算。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項預算；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項預算。
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額5,265,745.27元，其中，流動資產(chǎn)1,309,626.06元，固定資產(chǎn)3,956,117.21元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少578,712.99元，其中：固定資產(chǎn)減少667,964.38元，無形資產(chǎn)增加0元，流動資產(chǎn)增加89,251.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)21項，賬面原值233,538.90元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算表
具體詳見附件2：騰沖市騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536101800111
