| 索引號 | 01526030-7-/2023-0314011 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 10:03:10 |
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監(jiān)督索引號53052200536102200000
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，承擔著本轄區(qū)內的基本醫(yī)療服務以及防預、婦幼、計劃生育手術、防艾等衛(wèi)生工作，是農(nóng)村醫(yī)療網(wǎng)點的關鍵環(huán)節(jié)，擔負著醫(yī)療、疫情防控、保健的任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置6個內設機構，包括：院辦公室、財務科、門診部、住院部、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.醫(yī)院業(yè)務工作情況
隨著不斷深化改革，改善服務態(tài)度，提高服務水平，因醫(yī)保控費原因及新冠肺炎疫情影響，門診人次增加、住院病人增加，2022年實現(xiàn)業(yè)務收入438.05萬元，比上年增加107.63萬元，同比增長32.57%。
2.鄉(xiāng)村一體化管理情況
為推進醫(yī)改的進一步發(fā)展，加快衛(wèi)生所服務人才的培養(yǎng)，提高服務能力，我院制定了鄉(xiāng)醫(yī)培訓計劃，認真貫徹落實《騰沖市人民政府辦公室關于進一步加強全縣村級衛(wèi)生所管理的通知》，鄉(xiāng)村醫(yī)生全部納入職工養(yǎng)老保險，逐步提升鄉(xiāng)醫(yī)公共衛(wèi)生服務和醫(yī)療衛(wèi)生水平，確保衛(wèi)生所的工作有章可循，我院建立健全了衛(wèi)生所的各項管理制度，制定了《北海鎮(zhèn)衛(wèi)生所管理實施辦法》，明確鄉(xiāng)村醫(yī)生工作目標，公共衛(wèi)生考核分配方案，以群眾滿意為基準，深化公共衛(wèi)生服務。
3.醫(yī)保工作
我院嚴格執(zhí)行《云南省醫(yī)療服務收費標準》、《云南省基本用藥目錄》等文件精神，嚴格執(zhí)行醫(yī)保各項政策，公開了價格，規(guī)范了收費，我院既要在診斷、治療上盡量做到優(yōu)質高效、安全，又要在治療費上做到透明、合理，使患者得到真正實惠。合理用藥，合理檢查，不掛床住院，不開大處方，不自立項目收費，不開搭車藥，對出院病人全部在電腦醫(yī)保系統(tǒng)結算，并實行定期公示制度，讓群眾真正體會到醫(yī)保惠民政策。
4.公共衛(wèi)生服務開展情況
（1）實行重點人群服務，加強對重點人群的定期跟蹤服務，管理高血壓2976人，糖尿病751人，精神病158 人，65歲老年人3169人，孕產(chǎn)婦230人，0-6兒童1336人，及時做好檔案簿冊登記，對慢性病進行早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療，減少或解除他們的疾苦，提高他們的生活質量。
（2）各類衛(wèi)生服務工作有序推進，婦幼保健工作的各類指標均達到考核要求，按要求開展兒童計免接種、三歲以下兒童管理、孕產(chǎn)婦管理。加強傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的管理，我院繼續(xù)加強傳染病防治工作，完善了突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應急預案，對全體職工進行了傳染病防治知識的培訓，做到人人知曉，事事落實。
（3）健康扶貧與鄉(xiāng)村振興銜接工作
多層面宣傳健康扶貧相關政策措施，并要求所有衛(wèi)生所所長負責做好所屬轄區(qū)健康扶貧政策措施宣傳，讓就診群眾特別是貧困群眾知曉健康扶貧政策、明明白白看病、踏踏實實就醫(yī)；2022年全鄉(xiāng)家庭醫(yī)生簽約6981人，重點人員100%簽約，簽約服務7630人次，簽約履約率為99.83%。
5.疫情防控工作
（1）繼續(xù)做好疫情防控工作，截止2022年12月19日核酸采樣38956人次、疫苗接種9538人次。
（2）多次組織衛(wèi)生院及村衛(wèi)生所醫(yī)護人員學習國家、省、市、鎮(zhèn)疫情防控工作要求，到科室、衛(wèi)生所檢查疫情防控工作落實情況30多次。
（3）發(fā)放宣傳資料2550多份。
（4）對到我院患者先到門診預檢分診進行測體溫、掃健康碼，有發(fā)熱、住院患者及陪護人員進行核酸采樣并及時送上級指定醫(yī)院進行檢測等采樣工作。
（5）做好每天醫(yī)院病房、電梯，衛(wèi)生所消毒感控管理工作。
（6）醫(yī)療廢物消毒后統(tǒng)一交騰沖市醫(yī)療廢物處理公司進行處理。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有20人，其中：財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入8,550,051.84元，其中：一般公共預算3,050,051.84元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入5,500,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉結余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算增加638,944.25元，同比增長8.08%，主要原因是一般公共預算增加以及事業(yè)收入預算增加，導致部門預算總收入增加。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算增加138,944.25元，同比增長4.77%，主要原因是在職人員工資及保險基數(shù)增加；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增加5,500,000.00元，同比純增5,500,000.00元，主要原因是2023年將單位醫(yī)療業(yè)務收入列入事業(yè)收入預算，2022年將單位醫(yī)療業(yè)務收入列入其他收入預算；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減少5,000,000.00元，同比純減5,000,000.00元，主要原因是2023年將單位醫(yī)療業(yè)務收入列入事業(yè)收入預算，2022年將單位醫(yī)療業(yè)務收入列入其他收入預算；上年結轉結余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無結轉結余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入3,050,051.84元，其中:本年收入3,050,051.84元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,050,051.84元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增加138,944.25元，同比增長4.77%，主要原因是在職人員工資及保險基數(shù)增加。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算增加138,944.25元，同比增長4.77%，主要原因是在職人員工資及保險基數(shù)增加；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近兩年我單位無上年結轉收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入5,500,000.00元，其中：事業(yè)收入5,500,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算增加500,000.00元，同比增長10%，主要原因是2022年醫(yī)療業(yè)務收入增加，預計2023年醫(yī)療收入會繼續(xù)增加，故增加事業(yè)收入預算。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增加5,500,000.00元，同比純增5,500,000.00元，主要原因是2023年將單位醫(yī)療業(yè)務收入列入事業(yè)收入預算，2022年將單位醫(yī)療業(yè)務收入列入其他收入預算；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算減少5,000,000.00元，同比純減5,000,000.00元，主要原因是2023年將單位醫(yī)療業(yè)務收入列入事業(yè)收入預算，2022年將單位醫(yī)療業(yè)務收入列入其他收入預算。上年結轉本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結轉。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出8,550,051.84元，與上年對比，比上年預算增加638,944.25元，同比增長8.08%，主要原因是2023年單位醫(yī)療業(yè)務支出預算增加，衛(wèi)生健康支出預算數(shù)增加。財政撥款安排支出3,050,051.84元，與上年對比，比上年預算增加138,944.25元，同比增長4.77%，主要原因是在職人員工資及保險基數(shù)增加，其中：基本支出3,050,051.84元，與上年對比，比上年預算增加138,944.25元，同比增長4.77%，主要原因是在職人員工資及保險基數(shù)增加；項目支出本年、上年預算均為0元，主要原因是單位近年來未發(fā)生此項支出。非財政撥款安排支出5,500,000.00元，與上年對比，比上年預算增加500,000.00元，同比增長10%，主要原因是我單位非財政撥款安排支出為單位醫(yī)療業(yè)務支出，2022年單位醫(yī)療業(yè)務支出增加，預計2023年會繼續(xù)增加，故增加非財政撥款安排支出預算，其中：基本支出本年、上年預算均為0元，主要原因是我單位非財政撥款安排支出為單位醫(yī)療業(yè)務支出，預算在事業(yè)發(fā)展類項目，故無基本支出；項目支出5,500,000.00元，與上年對比，比上年預算增加500,000.00元，同比增長10%，主要原因是項目支出為單位事業(yè)支出，2022年事業(yè)支出增加，預計2023年事業(yè)支出會繼續(xù)增加，故增加項目支出預算。年終結轉結余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無年終結轉結余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排3,050,051.84元，其中：人員經(jīng)費3,008,116.4元（工資福利支出經(jīng)費2,830,516.4元，對個人和家庭補助經(jīng)費177,600.00元）；公用經(jīng)費41,935.44元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出338,806.24元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2,475,557.21元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會保險繳費、商品和服務支出及對個人和家庭的補助的支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出149,078.5元，主要用于事業(yè)人員的單位部分基本醫(yī)療保險支出。
2101103公務員醫(yī)療補助支出82,854.81元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補助支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,755.08元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,050,051.84元，具體用于：
工資福利支出2,830,516.4元，其中：30101基本工資933,204.00元、30102津貼補貼229,740.00元、30103獎金4,500.00元、30107績效工資1,074,595.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費338,806.24元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費149,078.50元、30111公務員醫(yī)療補助繳費82,854.81元、30112其他社會保障繳費17,737.85元。
商品和服務支出41,935.44元，其中：30228工會經(jīng)費40,795.44元、30299其他商品和服務支出1,140.00元。
對個人和家庭補助支出177,600.00元，其中：30305生活補助177,600.00元。
（2）項目支出0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計5,500,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目1個，資金共計5,500,000.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額157,000.00元，其中：政府采購貨物預算73,000.00元、政府采購服務預算84,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來單位沒有用財政撥款列支的三公經(jīng)費。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費本年、上年預算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
原因是近年來單位未發(fā)生因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年公務接待費本年、上年預算均為0元，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
原因是近年來單位沒有用財政撥款列支的公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年公務用車購置及運行維護費本年、上年預算均為0元。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0元；公務用車運行維護費本年、上年預算均為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費本年、上年預算均為0元，主要原因是本年、上年未購置公務用車，沒有用財政撥款列支的公務用車購置及運行維護費。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0元，主要原因是本年、上年未購置公務用車，不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來單位沒有用財政撥款列支的公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7,803,080.55元，其中，流動資產(chǎn)4,547,504.65元，固定資產(chǎn)3,255,573.9元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加718,054.87元，其中：流動資產(chǎn)增加995,794.16元，固定資產(chǎn)減少277,739.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)24項，賬面原值100,720.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536102200111
