| 索引號 | 01526030-7-/2023-0314013 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 14:49:44 |
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監(jiān)督索引號53052200733300000
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.承擔規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的責任。貫徹國家建設行業(yè)的法律法規(guī)和政策，組織制定和實施工程建設、抗震恢復建設、城市建設、村鎮(zhèn)建設、保障性住房建設、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、城市園林綠化、住房制度改革、建筑市場管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)管、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃;對行業(yè)內(nèi)相關的工作進行監(jiān)督檢查和管理；管理城市建設檔案。
2.承擔建設行業(yè)科技人才隊伍建設、專業(yè)技術職務、資格管理和勞動標準工作；負責制定和實施全市建設系統(tǒng)的人才培訓工作；指導和實施行業(yè)的黨風廉政建設和精神文明建設。負責機關和直屬事業(yè)單位的人事、機構編制、勞動工資工作。
3.承擔指導和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場秩序的責任，直接負責騰沖市房地產(chǎn)交易。
4.承擔全市城鎮(zhèn)住房建設，保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任。指導城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策的實施；負責城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃工作；會同有關部門申報和安排保障性住房資金并監(jiān)督實施。
5.承擔管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場秩序的責任。監(jiān)督管理建筑市場和工程勘察、設計、施工、建設監(jiān)理、建筑裝飾裝修及太陽能熱水器的安裝、維修企業(yè)的資質(zhì)審報工作；管理建筑市場和建筑裝飾裝修市場準入；負責建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、工程監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測及相關社會中介組織的管理；監(jiān)督并組織實施房屋和市政工程項目招投標活動；管理建筑行業(yè)參與對外技術、勞務合作，指導企業(yè)開拓外地建筑市場和房地產(chǎn)市場。
6.承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。
7.承擔監(jiān)督管理全市工程勘察設計咨詢業(yè)、工程勘察設計質(zhì)量和市場準入。組織和實施全市工程建設標準設計的編制、審查和推廣應用；參與重點建設工程項目的管理和指導，協(xié)調(diào)重點建設工程實施階段的有關工作；組織限額內(nèi)建設項目的初步設計、概算的審查和施工圖紙設計的審查；負責勘察設計行業(yè)注冊師等執(zhí)業(yè)資格的管理；指導全市城市地下空間的開發(fā)利用；承擔指導建設工程消防設計審批職責。
8.承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。
9.承擔貫徹執(zhí)行國家和省級有關標準定額管理的方針、政策和法規(guī)及造價強制性標準；負責全市工程造價管理和標準定額的培訓、解釋、仲裁、管理工作；指導、監(jiān)督和檢查我市標準定額的執(zhí)行；指導建設工程估算、概算、預算、招標控制價及投標報價的編制；收集我市人工、材料、機械臺班價格，定期發(fā)布工程造價信息；補充我市計價依據(jù)；負責全市工程計價執(zhí)業(yè)、從業(yè)人員的監(jiān)督管理；負責我市行政區(qū)域內(nèi)使用國有資金、合同價在五十萬元以上的各類新建、擴建、改建的建設工程，或由民營企業(yè)、個人投資的關系社會公共利益、公共安全的基礎設施公用事業(yè)建設項目（含房地產(chǎn)開發(fā)項目）的攔標價、合同價、結算價的備案工作。
10.制定城市建設的政策并指導實施；指導城市市政公用設施建設、安全運營和應急管理；抓好全市城鎮(zhèn)基礎設施建設工作，開展城市建設方面的監(jiān)督檢查。
11.承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的責任。會同有關部門擬訂村鎮(zhèn)建設政策并指導實施；指導集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設施建設；指導重點鎮(zhèn)建設。
12.承擔保山中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎設施建設；負責市級重點工程建設項目的實施。
13.承擔監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設施抗震設防的責任。負責建設工程的抗震設計及施工，審批建設場地抗震性能評價成果（或報告）；組織編制和指導實施抗震加固工作；參與震災經(jīng)濟損失評估；指導和組織震后恢復重建工作。負責人防指揮、通訊警報工程工作，維護管理好人防設施。
14.承擔騰沖中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎設施建設；負責市級重點工程建設項目的實施。
15.承擔全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應急救援、調(diào)查處理。
16.承擔全市城市和村鎮(zhèn)建設的綜合管理。負責市容、公用設施建設、安全運營和應急管理；指導城市環(huán)境綜合整治，負責全市城鎮(zhèn)燃氣、市政設施、園林綠化、污水處理工作。
17.承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項。
18.行政審批項目，以騰沖市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
19.完成市委、市政府交辦的其他任務
（二）機構設置情況
我部門共設置11個內(nèi)設機構，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)人事股、財務統(tǒng)計審計股、房產(chǎn)管理股、住房保障和物業(yè)管理股、建筑業(yè)管理股（招投標管理辦公室）、城市建設股、村鎮(zhèn)建設股、抗震人防股、工程項目管理股。
所屬單位12個，分別是：
1.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局市政設施管理站；
2.騰沖市建設工程標準定額站；
3.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局建設工程安全監(jiān)督站；
4.騰沖住房和城鄉(xiāng)建設局路燈管理所；
5.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局城市綠化管理所；
6.騰沖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站；
7.騰沖市城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所；
8.騰沖市茶花基地管理所；
9.騰沖市市政工程建設管理中心；
10.騰沖市建筑設計室；
11.騰沖市房地產(chǎn)綜合開發(fā)總公司；
12.騰沖市第二房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司。
（三）重點工作概述
1.抓好項目包裝策劃。謀劃包裝項目16個，估算總投資19.6億元，已申請到興邊富民方向中央預算內(nèi)資金1.23億元。其中：騰沖市文廟歷史文化街區(qū)更新改造項目納入省住建廳2022年全省城市更新示范項目，城市污水管網(wǎng)空白區(qū)建設項目納入2022年補報興邊富民重點項目。
2.城鄉(xiāng)建設有序推進。完成城市第一污水處理廠提標改造、實驗學校天橋、筒車河截污干管工程，開工建設城市第二污水處理廠、城市交通互聯(lián)互通（東營路）項目。通過實施公園建設、道路綠化、河道綠化、庭院美化、“查缺補綠”、環(huán)境提升、樹木保護、管理提質(zhì)八項工程推進綠美城市建設，新增綠地1.85萬平方米。預計年底城市建成區(qū)綠地率達40.89%，人均公園綠地面積達13.83平方米，城市生活污水處理率達98.5%。抓好城市亮化管護工作，城市道路亮燈率達99%。依托鄉(xiāng)村振興PPP項目，啟動實施荷花、界頭等鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水處理設施和配套管網(wǎng)及和順、北海盧家山等垃圾中轉(zhuǎn)站和垃圾收處設施建設項目。編制《云南省保山市騰沖市2022年傳統(tǒng)村落集中連片保護利用示范實施方案》并列入國家財政部、住建部2022年傳統(tǒng)村落集中連片保護利用示范名單，爭取到第一批中央補助資金5?255萬元。成立傳統(tǒng)村落集中連片保護利用示范項目領導小組和工作專班，采取EPC模式，委托國有公司為主體實施建設。
3.抓好住房保障工作。全市9?910套公共租賃住房分配入住9?533套，分配率達96.2%，解決約3.3萬城鎮(zhèn)中低收入家庭及新就業(yè)人員、進城務工人員等群體的住房困難問題；完成天成社區(qū)、秀峰社區(qū)621戶改（擴、翻）建項目；完成建安街道路改造，2021年老舊小區(qū)改造項目檢察院、海關主體工程；開工2022年項目10個老舊小區(qū)主體改造工程；實施農(nóng)村住房安全保障項目222戶，已完工64戶。
4.重點產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。認真貫徹落實穩(wěn)增長政策措施，積極培育建筑業(yè)市場主體，鼓勵企業(yè)提質(zhì)增項、組團發(fā)展，提升企業(yè)競爭力。加強房地產(chǎn)市場秩序規(guī)范整治，加快爛尾樓清理整治工作，制定落實房地產(chǎn)業(yè)“三穩(wěn)三保”工作方案、化解處置房地產(chǎn)項目逾期交付問題工作方案，督促企業(yè)優(yōu)化營銷策略，加快項目建設。積極化解延期交房、業(yè)主退房、房屋質(zhì)量等引起的各種矛盾糾紛。龍騰國際、南門外、綺羅養(yǎng)生園、御景林墅、奧宸·納帕溪山5個房地產(chǎn)爛尾項目按照省級要求均于2022年4月20日前復工及盤活（復工4個、盤活1個），目前正在有序推進。2022年完成建筑業(yè)總產(chǎn)值57.83億元，同比增25%，完成商品房銷售面積89.02萬平方米，同比減10%，房地產(chǎn)業(yè)工資總額現(xiàn)價增速3%。
5.安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。房屋安全隱患排查整治工作加快推進。截至11月18日，完成排查房屋53?699棟，其中：經(jīng)營性自建房13?716棟、其他自建房39?983棟。排查出經(jīng)營性自建房存在特別重大安全隱患的紅牌房屋10棟，重大安全隱患黃牌房屋26棟。均已采取停止使用、封控警示、人員撤離、停止經(jīng)營等管控措施，管控率100%。目前紅牌房屋已拆除7棟，黃牌房屋已拆除6棟。抓好燃氣管理工作，1—10月開展燃氣專項檢查6次，查出隱患問題63條，整改完成率100%。加快推進可燃氣體泄漏報警裝置安裝推廣使用工作，非居民用戶1135戶已全部安裝燃氣報警器，居民用戶16?277戶已安裝燃氣報警器6?243戶，安裝率38.35%。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制99人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制82人。在職實有117人，其中：財政全額保障117人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員46人，其中：離休1人，退休45人。
車輛編制6輛，實有車輛4輛（注：實有公務用車2輛、生產(chǎn)用車2輛）。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入221,461,965.38元，其中：一般公共預算38,465,103.57元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉(zhuǎn)結余182,996,861.81元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減少26,443,624.58元，同比下降10.67%，主要原因是節(jié)能環(huán)保方面支出預算比上年減少7,300,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年減少6,252,262.55元，住房保障支出比上年減少1,000,000.00元,社會保障和就業(yè)支出比上年增加3,232.31元,衛(wèi)生健康支出比上年減少7974.75元,其他支出比上年減少11,886,619.59元。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算減19,557,004.99元，同比下降33.71%，主要原因是節(jié)能環(huán)保方面支出預算比上年減少7,300,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年減少6,252,262.55元，住房保障支出比上年減少1,000,000.00元,社會保障和就業(yè)支出比上年增加3,232.31元,衛(wèi)生健康支出比上年減少7974.75元,其他支出比上年減少5,000,000.00元；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減6,886,619.59元，同比下降100%，主要原因是本年此項收入為0元；上年結轉(zhuǎn)結余與上年對比，比上年預算減少11,000,000.00元，同比下降5.67%，主要原因是保障性住房支出比上年減少1,000,000.00元，城市防洪排澇支出比上年減少5,000,000.00元，強邊興邊固邊專項資金比上年減少5,000,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入221,461,965.38元，其中：本年收入38,465,103.57元，上年結轉(zhuǎn)收入182,996,861.81元。本年收入中，一般公共預算財政撥款38,465,103.57元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減26,443,624.58元，同比下降10.67%，主要原因是節(jié)能環(huán)保方面支出預算比上年減少7,300,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年減少6,252,262.55元，住房保障支出比上年減少1,000,000.00元,社會保障和就業(yè)支出比上年增加3,232.31元,衛(wèi)生健康支出比上年減少7974.75元,其他支出比上年減少11,886,619.59元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減19,557,004.99元，同比下降33.71%，主要原因是節(jié)能環(huán)保方面支出預算比上年減少7,300,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年減少6,252,262.55元，住房保障支出比上年減少1,000,000.00元,社會保障和就業(yè)支出比上年增加3,232.31元,衛(wèi)生健康支出比上年減少7974.75元,其他支出比上年減少5,000,000.00元；；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收；其他收入與上年對比，比上年預算減6,886,619.59元，同比下降100%，主要原因是本年此項收入為0元。上年結轉(zhuǎn)收入與上年對比，比上年預算減11,000,000元，同比下降5.67%，主要原因是保障性住房支出比上年減少1,000,000.00元，城市防洪排澇支出比上年減少5,000,000.00元，強邊興邊固邊專項資金比上年減少5,000,000.00元。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入本年、上年預算均為0元的主要原因是近年來我單位無非財政撥款收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出221?461?965.38元，與上年對比，比上年預算減26,443,624.58元，同比增下降10.67%，主要原因是節(jié)能環(huán)保方面支出預算比上年減少7,300,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年減少6,252,262.55元，住房保障支出比上年減少1,000,000.00元，社會保障和就業(yè)支出比上年增加3,232.31元，衛(wèi)生健康支出比上年減少7974.75元，其他支出比上年減少11,886,619.59元；其中：一般公共預算撥款支出與上年對比，比上年預算減19,557,004.99元，同比下降33.71%，主要原因是節(jié)能環(huán)保方面支出預算比上年減少7,300,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年減少6,252,262.55元，住房保障支出比上年減少1,000,000.00元，社會保障和就業(yè)支出比上年增加3,232.31元,衛(wèi)生健康支出比上年減少7974.75元，其他支出比上年減少5,000,000.00元。財政撥款安排支出221,461,965.38元，其中：基本支出29,215,103.57元，與上年對比，比上年預算增192,995.01元，同比增長0.66%，主要原因是由于人員職務正常晉升，導致工資及各項保險增加；項目支出192,246,861.81元，與上年對比，比上年預算減26,636,619.59元，同比減少12.17%，主要原因是節(jié)能環(huán)保方面支出預算比上年減少7,300,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年減少6,445,257.56元，住房保障支出比上年減少1,000,000.00元,社會保障和就業(yè)支出比上年增加3,232.31元，衛(wèi)生健康支出比上年減少7974.75元,其他支出比上年減少5,000,000.00元,財政代管專項資金預算比上年減少6,886,619.59元；非財政撥款安排支出0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。年終結轉(zhuǎn)結余0元，與上年持平，主要原因是當年的項目資金全部支出用于項目建設，無結余結轉(zhuǎn)情況。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排29,215,103.57元，其中：人員經(jīng)費28,118,332.73元（工資福利支出經(jīng)費27,875,339.33元，對個人和家庭補助經(jīng)費242,993.40元）；公用經(jīng)費1,096,770.84元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排14個項目，資金共計192,246,861.81元，其中：民生項目1個，資金共計50,000.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務類項目8個，資金共計8,100,000.00元；事業(yè)發(fā)展類項目5個，資金共計184,096,861.81元。
3. 財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2030603人民防空5,096,861.81元，主要用于4531工程項目建設。
2080501行政單位離退休149,735.00元，主要用于發(fā)放離休人員工資。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,936,412.80元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費。
2080801死亡撫恤87,204.00元，主要用于撫恤費。
2101101行政單位醫(yī)療296,857.93元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療563,353.13元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費。
2101103公務員醫(yī)療補助543,705.31元，主要用于在職人員基本公務醫(yī)療補助繳費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21,361.16元，主要用于在職人員其他醫(yī)療繳費。
2120101行政運行6,265,641.45元，主要用于機關行政人員工資福利支出及機關辦公經(jīng)費、勞務費、差旅費、水電費等支出。
2120102一般行政管理事務3,600,000.00元，主要用于路燈、綠化、茶花基地管護費支出。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出20,330,832.79元，用于事業(yè)人員及其他人員工資福利支出及辦公經(jīng)費支出。
2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出1,050,000.00元，主要用于市政設施、路燈、綠化、“七個專項行動”等項目支出。
2120601建設市場管理與監(jiān)督2,520,000.00元，主要用于檢測中心成本費用支出。
2210108老舊小區(qū)改造240,000,00.00元，主要用于城市老舊小區(qū)改造項目建設。
2299999其他支出155,000,000.00元，主要用于強邊固邊興邊專項建設項目支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出29,215,103.57元。
工資福利支出27,875,339.33元，其中：30101基本工資5,192,256.00元、31012津貼補貼2,593,488.00元、30103獎金679,742.00元、30107績效工資4,117,094.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,936,412.80元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費854,156.66元、30111公務員醫(yī)療補助繳費543,705.31元、30112其他社會保障繳費72,568.08元、30199其他工資福利支出11,885,916.48元。
商品和服務支出1,096,770.84元，其中：30201辦公費159,025.00元、30205水費16,000.00元、30206電費30,000.00元、30207郵電費60,000.00元、30211差旅費94,000.00元、30217公務接待費30,000.00元、30228工會經(jīng)費242,415.84元、30231公務用車運行維護費57,000.00元、30239其他交通費用391,230.00元、30299其他商品和服務支出17,100.00元。
對個人和家庭補助支出242,993.40元，其中：30301離休費149,735.00元、30305生活補助87,204.00元、30307醫(yī)療費補助6,054.40元。
2.項目支出192,246,861.81元。
商品和服務支出7,250,000.00元，其中：30201辦公費800,000.00元、30206電費2,000,000.00元、30209物業(yè)管理費1,700,000.00元、30211差旅費520,000.00元、30213維修（護）費100,000.00元、30214租賃費200,000.00元、30226勞務費1,930,000.00元。
資本性支出184,996,861.81元，其中：31001房屋建筑物構建3,996,861.81元、310005基礎設施建設181,000,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
2023年部門非財政撥款安排支出0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目27個，政府采購預算總額488?800元，其中：政府采購貨物預算366?800.00元、政府采購服務預算122?000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計87,000.00元，比上年減少30,000元，同比減25.64％，主要原因是結合近年來本單位職能職責工作重心及“三公”經(jīng)費支出情況，合理進行預算編制。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖住房和城鄉(xiāng)建設局2023年因公出國（境）費預算為0元，上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是由于近年來我單位職能職責工作重心不涉及因公出國（境）。
（二）公務接待費
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年公務接待費預算為30,000.00元，比上年減少30,000元，減少50％,國內(nèi)公務接待批次為45批次，共計接待412人次。
比上年減少主要原因是結合近年來我單位工作職能職責工作重心及公務接待費支出情況，合理進行預算編制。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年公務用車購置及運行維護費為57?000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費57?000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是結合近年來我單位工作職能職責及公務用車購置及運行維護費支出情況，合理進行預算編制。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是結合近年來我單位工作職能職責及公務用車購置支出情況，合理進行預算編制；公務用車運行維護費與上年持平的原因是結合近年來我單位工作職能職責及運行維護費支出情況，合理進行預算編制。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費1,096,770.84元，比上年預算增23,647.12元，同比增2.20%，占基本支出的3％，主要原因是：
郵電費預算比上年增加10,000.00元；差旅費預算比上年減少105,350.00元，減少的原因是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少；維修（護）費預算與上年持平無變化；會議費預算與上年持平無變化；培訓費預算與上年持平無變化；公務接待費預算比上年減少30,000.00元；工會經(jīng)費預算比上年增加38,607.12；福利費預算與上年持平無變化；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用減少8,450.00元，減少原因是公務交通補貼減少；其他商品和服務支出增加1,520.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局資產(chǎn)總額469,101,557.51元，其中，流動資產(chǎn)219,295,629.11元，固定資產(chǎn)1,082,546.99元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)861,047.77元，其他資產(chǎn) 247,862,333.64元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少 11,302,266.55元，其中因折舊攤銷固定資產(chǎn)減少291,761.67元,無形資產(chǎn)減少44,484.96元,保障性住房減少47,611.68元;流動資產(chǎn)減少10,918,408.24元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200733300111
