| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313044 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 10:43:13 |
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監(jiān)督索引號53052200113100000
中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會為財政撥款的行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向市委、市政府提出意見。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、提案和社會法制委、教科衛(wèi)體委、人資委、文化文史學習委、華僑外事委、委員聯(lián)絡(luò)委、經(jīng)農(nóng)委。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一年來，市政協(xié)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神、黨的二十大精神，在中共騰沖市委的堅強領(lǐng)導下，團結(jié)帶領(lǐng)政協(xié)參加單位和全體政協(xié)委員，始終堅持政治引領(lǐng)，旗幟鮮明講政治，多措并舉抓思想，持之以恒強黨建，共同思想政治基礎(chǔ)更加堅實；始終堅持服務(wù)大局，聚焦大事要事開展政治協(xié)商，緊盯難點焦點開展民主監(jiān)督，緊貼民生民需開展調(diào)研視察，履行“三項職能”成果更加豐碩；始終堅持履職為民，主動展現(xiàn)政協(xié)擔當，傾情助力鄉(xiāng)村振興，勠力抗擊新冠疫情，促進人民群眾生活更加美好；始終堅持凝心聚力，團結(jié)協(xié)作更加聚力，交流合作更趨緊密，凝聚共識更有活力，大團結(jié)大聯(lián)合氛圍更加濃厚；始終堅持改革創(chuàng)新，“協(xié)商在基層”工作有新氣象，“書香政協(xié)”建設(shè)有新進展，社情民意信息報送有新成效，政協(xié)事業(yè)發(fā)展活力更加充盈；始終堅持強基固本，加強委員隊伍建設(shè)，加強專門委員會建設(shè)，加強政協(xié)機關(guān)建設(shè)，推動政協(xié)自身建設(shè)更加扎實；以黨建強引領(lǐng)，以協(xié)商促發(fā)展，以民生見擔當，以團結(jié)聚共識，以創(chuàng)新添活力，以擔當樹形象，推動發(fā)揚民主和增進團結(jié)相互貫通、建言資政和凝聚共識雙向發(fā)力，不斷開創(chuàng)新時代政協(xié)工作新局面，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化幸福騰沖發(fā)揮了政協(xié)作用，作出了應(yīng)有貢獻。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位，分別是中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有67人，其中：財政全額保障67人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入14,595,257. 15元，其中：一般公共預(yù)算14,476,181.70元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入119,075. 45元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增700,271.85元，同比增長5.04%，主要原因是人員調(diào)資，工資福利支出增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增796,550. 11元，同比增長5.82%，主要原因是人員調(diào)資，工資福利支出增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位政府性基金無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位國有資本經(jīng)營收益無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位財政專戶管理資金收入無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位事業(yè)收入無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位事業(yè)單位經(jīng)營收入無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位上級補助收入無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位附屬單位上繳收入無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減96,278.26元，同比下降44.71%，主要原因是一是上年度上級政協(xié)部門沒有撥入往來資金補助；二是根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文要求，規(guī)范單位資金核算，調(diào)整以前年度非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入14,476,181.70元，其中:本年收入14,476,181.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14,476,181.70元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增796,550.11元，同比增長5.82%，主要原因是人員調(diào)資，工資福利支出增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增796,550. 11元，同比增長5.82%，主要原因是人員調(diào)資，工資福利支出增加；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位政府性基金預(yù)算財政撥款無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位國有資本經(jīng)營收益財政撥款無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入119,075.45元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，純增119,075.45元，主要原因為根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文要求，規(guī)范單位資金核算，調(diào)整以前年度非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位事業(yè)收入無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位事業(yè)單位經(jīng)營收入無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位上級補助收入無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位附屬單位上繳收入無此項收入；其他收入與上年對比，純增119,075.45元，主要原因為根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文要求，規(guī)范單位資金核算，調(diào)整以前年度非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出14,595,257.15元，與上年對比，比上年預(yù)算增700,271.85元，同比增長5.04%，主要原因是人員調(diào)資，工資福利支出增加。財政撥款安排支出14,476,181.70元，與上年對比，比上年預(yù)算增796,550. 11元，同比增長5.82%，主要原因是人員調(diào)資，工資福利支出增加，其中：基本支出12,726,181.70元，與上年對比，比上年預(yù)算增1,046,550.11元，同比增長8.96%，主要原因是人員調(diào)資，工資福利支出增加；項目支出1,750,000元，與上年對比，比上年預(yù)算減250,000元，同比下降12.5%，主要原因是一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制項目經(jīng)費開支，二是減少了委員履職能力提升培訓經(jīng)費。非財政撥款安排支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位非財政撥款支出近年來未發(fā)生此項支出，其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位非財政撥款基本支出近年來未發(fā)生此項支出；項目支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位非財政撥款項目支出近年來未發(fā)生此項支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排12,726,181.70元，其中：人員經(jīng)費11,461,220.34元（工資福利支出經(jīng)費11,433,380.34元，對個人和家庭補助經(jīng)費27,840元）；公用經(jīng)費1,264,961.36元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排7個項目，資金共計1,750,000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目7個，資金共計1,750,000元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（1）2010201行政運行11,133,130.98元，其中：基本支出10,483,130.98元，主要用于人員經(jīng)費支出9,218,169.62元，公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)類支出1,264,961.36元;項目支出650,000元，主要用于政協(xié)機關(guān)開展基本業(yè)務(wù)費用以及公務(wù)接待費用。
（2）2010299其他政協(xié)事務(wù)支出1,100,000元，其中：項目支出1,100,000元，主要用于開展委員履職能力提升、協(xié)商在基層示范點建設(shè)、智慧政協(xié)平臺維護以及文史資料出版費用等。
（3）2080501行政單位離退休6,000元，其中：基本支出6,000元，主要用于離退休人員護理費。
（4）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,269,000.16元，其中：基本支出1,269,000.16元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。
（5）2080801死亡撫恤21,840元，其中：基本支出21,840元，主要用于遺屬補助。
（6）2101101行政單位醫(yī)療556,603.33元，其中：基本支出556,603.33元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險；
（7）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助375,694.73元，其中：基本支出375,694.73元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助。
（8）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13,912.50元，其中：基本支出13,912.50元，主要用于繳納單位人員工傷保險。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出12,726,181.70元，具體用于：
工資福利支出11,433,380.34元，其中：30101基本工資3,405,396元、30102津貼補貼4,128,672元、30103獎金1,278,733元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,269,000.16元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費556,603.33元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費375,694.73元、30112其他社會保障繳費17,281.12元、30199其他工資福利支出402,000元。
商品和服務(wù)支出1,264,961.36元，其中：30201辦公費93,100元、30205水費3,000元、30206電費20,000元、30207郵電費60,00元、30213維修（護）費50,000元、30228工會經(jīng)費170,181.36元、30231公務(wù)用車運行維護費99,750元、30239其他交通費用754,110元、30299其他商品和服務(wù)支出14,820元。
對個人和家庭補助支出27,840元，其中：30302退休費6,000元，30305生活補助21,840元。
（2）項目支出1,750,000元，具體用于：
商品和服務(wù)支出1,572,000元，其中：30201辦公費772,000元、30202印刷費250,000元、30211差旅費300,000元、30216培訓費100,000元、30217公務(wù)接待費100,000元、30227委托業(yè)務(wù)費50,000元。
資本性支出178,000元，其中：31002辦公設(shè)備購置178,000元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計119,075.45元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目安排1個，資金共計119,075.45元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目16個，政府采購預(yù)算總額577,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算233,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算344,000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計199,750元，較上年增加70,000元，增長53.95%，增加的主要原因一是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及公務(wù)接待管理辦法；二是疫情放開因素，對照2019年公務(wù)接待費用決算數(shù)為308,858元，接待上級政協(xié)任務(wù)預(yù)算增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務(wù)接待費
中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2023年公務(wù)接待費預(yù)算為100,000元，較上年增加70,000元，增長233.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為93次，共計接待1,300人次。
增加的主要原因一是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及公務(wù)接待管理辦法；二是疫情放開因素，對照2019年公務(wù)接待費用決算數(shù)為308,858元，接待上級政協(xié)任務(wù)預(yù)算增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為99,750元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費99,750元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是公務(wù)用車保有量均為3輛，預(yù)算經(jīng)費持平。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是近年來我單位無車輛購置計劃；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是公務(wù)用車保有量均為3輛，預(yù)算經(jīng)費持平。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
本單位無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費3,014,961.36元，比上年預(yù)算減196,000.04元，同比減6.10%，占基本支出的23.69％，主要原因是辦公費預(yù)算減少185,675元，減少的原因是對委員履職能力的提升考核減少；印刷費預(yù)算與上年持平無變化；水費預(yù)算與上年持平無變化；電費預(yù)算與上年持平無變化；郵電費預(yù)算增加60,000元，增加的原因是上年度用單位資金預(yù)算支出；差旅費預(yù)算減少250,000元，減少的原因是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少；維修（護）費預(yù)算減少50,000元，減少的原因是以前年度已進行內(nèi)部整修，今年僅預(yù)算零星維修；培訓費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費預(yù)算增加70,000元，增加的原因是疫情放開因素，接待上級政協(xié)任務(wù)增加；委托業(yè)務(wù)費預(yù)算與上年持平無變化；工會經(jīng)費預(yù)算增加29,124.96元，增加的原因是撥繳工會經(jīng)費增加；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用增加20,790元，增加原因是公務(wù)交通補貼增加；其他商品和服務(wù)支出增加760元，增加原因是退休公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會資產(chǎn)總額2,098,918.54元，其中，流動資產(chǎn)306,133.11元，固定資產(chǎn)1,792,784.43元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少214,031. 86元，其中：固定資產(chǎn)增加46,229元，固定資產(chǎn)凈值減少254,040.26元，貨幣資金增加27,569.23元，其他應(yīng)收款減少33,789.83元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：中國人民政治協(xié)商會議云南省騰沖市委員會2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200113100111
