| 索引號 | 01526030-7/20230626-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 16:28:53 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200171600000
騰沖市總工會2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市總工會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市總工會2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市總工會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)市委、市政府、保山市總工會的中心工作和黨的工運(yùn)方針，研究制定每個(gè)時(shí)期工會工作的方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市各級工會工作。
2.負(fù)責(zé)工運(yùn)理論政策的調(diào)研，組織對工會工作中重大問題的調(diào)查研究。向市委、市政府反映職工群眾的愿望和要求，就有關(guān)涉及職工群眾利益的改革進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議或方案。參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
3.依照法律和工會章程，組織和指導(dǎo)各級工會認(rèn)真履行工會的職能。貫徹執(zhí)行騰沖市工會代表大會和騰沖市總工會全委會決議，開展工會的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
4.負(fù)責(zé)全市工會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)總工會；研究制定各級工會干部的管理制度和培訓(xùn)教育規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)本市各級工會加強(qiáng)自身建設(shè)和改革，推進(jìn)基層工會規(guī)范化建設(shè)。
5.發(fā)揮工會組織優(yōu)勢，切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)職工的有效性和針對性；組織動員職工群眾開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動。
6.協(xié)助市政府做好勞動模范的推薦評選工作；負(fù)責(zé)勞動模范管理服務(wù)工作；宣傳弘揚(yáng)新時(shí)期勞模精神、勞動精神。
7.負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費(fèi)地稅代收和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作。
8.完成市委、市政府和保山市總工會交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、勞動和維權(quán)管理部、基層黨建辦、組宣部。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年緊緊圍繞市委市政府的中心工作，為促進(jìn)騰沖市經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
1. 加強(qiáng)思想引領(lǐng)，堅(jiān)定正確政治方向，推動習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想在騰沖工會系統(tǒng)形成生動實(shí)踐。著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，努力打造適應(yīng)騰沖經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要的新型職工隊(duì)伍。
2. 完善服務(wù)體系，做實(shí)普惠服務(wù)，不斷滿足職工群眾對美好生活的新需要新期盼。
3. 加大維權(quán)力度，依法維護(hù)職工權(quán)益，以職工隊(duì)伍和諧穩(wěn)定促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
4. 著力貫徹黨建要求，自覺擔(dān)負(fù)主體責(zé)任，積極營造騰沖工會系統(tǒng)良好政治生態(tài)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人，其中：離休1人，退休15人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入2,391,575.85元，其中：一般公共預(yù)算2,391,575.85元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算2,293,596.26元增97,979.59元，同比增長4.27%，主要原因是人員工資的增加及各項(xiàng)保險(xiǎn)隨工資增加而增加。其中：一般公共預(yù)算2,391,575.85元，比上年預(yù)算2,293,596.26元增97,979.59元，同比增長4.27%，主要原因是人員工資的增加及各項(xiàng)保險(xiǎn)隨工資增加而增加；政府性基金與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入0；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入2,391,575.85元，其中:本年收入2,391,575.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,391,575.85元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算2,293,596.26元增97,979.59元，同比增長4.27%，主要原因是人員工資的增加及各項(xiàng)保險(xiǎn)隨工資增加而增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增97,979.59元，同比增長4.27%，主要原因是人員工資的增加及各項(xiàng)保險(xiǎn)隨工資增加而增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位年末無結(jié)余。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位年末無結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出2,391,575.85元，與上年對比，比上年預(yù)算2,293,596.26元增97,979.59元，同比增長4.27%，主要原因是人員工資的增加及各項(xiàng)保險(xiǎn)隨工資增加而增加。財(cái)政撥款安排支出2,391,575.85元，與上年對比，比上年預(yù)算2,293,596.26元增97,979.59元，同比增長4.27%，主要原因是人員工資的增加及各項(xiàng)保險(xiǎn)隨工資增加而增加；其中：基本支出2,391,575.85元，與上年對比，比上年預(yù)算增97,979.59元，同比增長4.27%，主要原因是人員工資的增加及各項(xiàng)保險(xiǎn)隨工資增加而增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項(xiàng)支出。非財(cái)政撥款安排支出0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項(xiàng)支出。其中：基本支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項(xiàng)支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排2,391,575.85元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,278,695.85元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)2,092,763.69元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)185,932.16元）；公用經(jīng)費(fèi)112,880元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，資金共計(jì)0元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2012901行政運(yùn)行1,468,897.31元，主要用于行政人員的工資支出。
2012950事業(yè)運(yùn)行197,724.49元，主要用于事業(yè)人員的工資支出。
2080501行政單位離退休168,436元，主要用于離休人員離休費(fèi)支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出226,278.08元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出113,139.04元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳納。
2080801死亡撫恤10,920元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
2101101行政單位醫(yī)療93,240.7元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療14,621.39元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助96,840.76元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,478.08元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)繳納。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出2,391,575.85元，具體用于：
工資福利支出2,092,763.69元，其中：30101基本工資578,472元、30102津貼補(bǔ)貼675,336元、30103獎(jiǎng)金196,239元、30107績效工資101,966元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)226,278.08元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)101,285.93元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)101,285.93元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)95,840.76元、30112其他社會保障繳費(fèi)4,206.88元。
商品和服務(wù)支出112,880元，其中：30201辦公費(fèi)0元、30202印刷費(fèi)0元、30205水費(fèi)0元、30206電費(fèi)0元、30212因公出國（境）費(fèi)用0元、30215會議費(fèi)0元、30217公務(wù)接待費(fèi)0元、30226勞務(wù)費(fèi)0元、30228工會經(jīng)費(fèi)0元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、30239其他交通費(fèi)用（公車補(bǔ)助）106,800元、30299其他商品和服務(wù)支出（退休人員公用經(jīng)費(fèi)）6,080元。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出185,932.16元，其中：30301離休費(fèi)163,636元、30305生活補(bǔ)助15,720元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6,576.16元。
（2）項(xiàng)目支出0元，具體用于：
商品和服務(wù)支出0元，其中：30201辦公費(fèi)0元、30211差旅費(fèi)0元、30214租賃費(fèi)0元、30215會議費(fèi)0元、30216培訓(xùn)費(fèi)0元、30239其他交通費(fèi)0元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，資金共計(jì)0元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。本單位2023年未安排部門政府采購項(xiàng)目，不涉及部門政府采購預(yù)算的原因是：市總工會是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財(cái)政部制定的《工會會計(jì)制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費(fèi)來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財(cái)政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險(xiǎn)一金及離休人員經(jīng)費(fèi)，市總工會僅將這部分經(jīng)費(fèi)編入市級財(cái)政部門支出預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市總工會2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，本年、上年預(yù)算均為0元。主要原因是市總工會是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財(cái)政部制定的《工會會計(jì)制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費(fèi)來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財(cái)政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險(xiǎn)一金及離休人員經(jīng)費(fèi)，市總工會僅將這部分經(jīng)費(fèi)編入市級財(cái)政部門支出預(yù)算，2022年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市總工會2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是市總工會是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財(cái)政部制定的《工會會計(jì)制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費(fèi)來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財(cái)政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險(xiǎn)一金及離休人員經(jīng)費(fèi)，市總工會僅將這部分經(jīng)費(fèi)編入市級財(cái)政部門支出預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市總工會2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是市總工會是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財(cái)政部制定的《工會會計(jì)制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費(fèi)來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財(cái)政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險(xiǎn)一金及離休人員經(jīng)費(fèi)，市總工會僅將這部分經(jīng)費(fèi)編入市級財(cái)政部門支出預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市總工會2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，本年、上年預(yù)算均為0元。年末公務(wù)用車保有量為1輛，但是未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的原因是，市總工會是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財(cái)政部制定的《工會會計(jì)制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，本單位的經(jīng)費(fèi)來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財(cái)政只負(fù)擔(dān)總工會在職人員工資、五險(xiǎn)一金及離休人員經(jīng)費(fèi)，市總工會僅將這部分經(jīng)費(fèi)編入市級財(cái)政部門的預(yù)算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是從工會留成部分列支，不納入騰沖市級財(cái)政的預(yù)算。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元；主要原因是市總工會是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財(cái)政部制定的《工會會計(jì)制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費(fèi)來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財(cái)政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險(xiǎn)一金及離休人員經(jīng)費(fèi)，市總工會僅將這部分經(jīng)費(fèi)編入市級財(cái)政部門支出預(yù)算，2022年和2023年均未預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市總工會2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市總工會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是：市總工會是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財(cái)政部制定的《工會會計(jì)制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費(fèi)來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財(cái)政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險(xiǎn)一金及離休人員經(jīng)費(fèi)，市總工會僅將這部分經(jīng)費(fèi)編入市級財(cái)政部門支出預(yù)算，因此不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市總工會資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。本年及上年資產(chǎn)都為0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
國有資產(chǎn)占用使用情況本年上年都為0元的原因是：市總工會是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財(cái)政部制定的《工會會計(jì)制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費(fèi)來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部分，騰沖市級財(cái)政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險(xiǎn)一金及離休人員經(jīng)費(fèi)，市總工會僅將這部分經(jīng)費(fèi)編入市級財(cái)政部門支出預(yù)算。
第二部分騰沖市總工會2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1.騰沖市總工會2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200171600111
