| 索引號 | 01526030-7/20230626-00004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 17:15:14 |
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監(jiān)督索引號53052200336002300000
騰沖市騰越中心學校2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市騰越中心學校2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市騰越中心學校2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市騰越中心學校2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，起草有關地方性的法規(guī)草案。
2.騰越中小學是農(nóng)村義務教育學校，主要宗旨是實施中小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。
（二）機構(gòu)設置情況
設置事業(yè)獨立法人機構(gòu)2個：騰沖市騰越中心學校、騰沖市騰越幼兒園；設置獨立核算機構(gòu)1個：騰沖市騰越中心學校。
我部門共設置7個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、教研室、安全辦公室、基建體育辦公室、黨建辦公室、統(tǒng)計辦公室、財務室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1. 負責對全街道中小學校幼兒園工作進行調(diào)查研究，為政府和教育局對學校工作的決策提供有關情況和建議。研究提出全教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導社會力量辦學。
2.做好本學校總支黨的工作，制定學校黨建工作規(guī)劃，指導學校搞好黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3.負責全學校干部隊伍建設。按照干管權(quán)限進行學校領導干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
4.負責生源地信用助學貸款管理工作，生源地信用助學貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務教育階段學生“兩免一補”工作。
5.指導全街道各學校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術教育及國防教育工作 。
6.主管全街道教師工作。組織全各類學校教師進行學歷提高教育、履職、晉級培訓、新教師培訓、骨干教師培訓等繼續(xù)教育工作；落實全街道教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關政策；指導學校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作；主管全街道各類學校教師專業(yè)技術職務評聘工作。
7.制定全街道校園建設總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，抓好全街道校園的危房改造工作，及時監(jiān)測校舍安全，提出改造方案，做好校園建設工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8.負責中小學現(xiàn)代教育技術裝備工作，并指導管理和應用，推進中小學信息技術教育。
9.負責貫徹執(zhí)行國家教學大綱；負責教育思想、教學方法的科學探索和改革研究工作；負責中小學各學科教學研究，進行教學質(zhì)量分析，不斷提高教育教學質(zhì)量；負責執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標準并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導推廣普通話和普通話測試工作。
10.負責教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責教育綜合治理和學生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
11.負責學生補助資金審核和發(fā)放工作；負責進行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導，保證國家有關教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標的實現(xiàn)。
12.負責街道辦事處、教體局和上級機關交辦的其它工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制604人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制604人。在職實有705人，其中： 財政全額保障705人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員672人，其中： 離休0人，退休672人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入144,265,313.85元，其中：一般公共預算119,010,413.85元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入30,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25,224,900.00元。
2023年單位財務總收入與上年對比，比上年預算減7,621,243.88元，同比減少5.02%，主要原因是其他收入減少6,986,484.53元，人員退休經(jīng)費減少634,759.35元。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算減634,759.35元，同比下降0.53%，主要原因是人員退休經(jīng)費減少634,759.35元；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入減少6,986,484.53元，同比下降99.57%，主要原因是2023年單位代收的學生伙食費等往來款納入單位往來款專戶管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25,224,900.00元，與上年對比，與上年預算同比持平，主要原因是田心幼兒園、觀音塘幼兒園、六完小項目工程正在辦理項目前期手續(xù)未形成支出。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入144,235,313.85元，其中：本年收入119,010,413.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入25,224,900.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款119,010,413.85元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減634,759.35元，同比下降0.44%，主要原因是人員退休經(jīng)費減少634,759.35元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減634,759.35元，同比下降0.53%，主要原因是人員退休經(jīng)費減少634,759.35元；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入25,224,900.00元，與上年對比，與上年預算同比持平，主要原因是田心幼兒園、觀音塘幼兒園、六完小項目工程正在辦理項目前期手續(xù)，上年未形成支出。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入30,000.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入30,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減6,986,484.53元，同比下降99.57%，主要原因是2023年單位代收的學生伙食費等往來款納入單位往來款專戶管理。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減6,986,484.53元，同比下降99.57%，主要原因是2023年單位代收的學生伙食費等往來款納入單位往來款專戶管理。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出144,265,313.85元，與上年對比，比上年預算減7,621,243.88元，同比下降5.02%，主要原因是其他支出減少6,986,784.53元，人員退休經(jīng)費減少634,459.35元。財政撥款安排支出144,235,313.85元，與上年對比，比上年預算減634,759.35元，同比下降0.44%，主要原因是人員退休經(jīng)費減少，單位代收的學生伙食費等往來款納入單位往來款專戶管理，其中：基本支出119,010,413.85元，與上年對比，比上年預算增545,240.65元，同比增長0.46%，主要原因是單位人員及學生人數(shù)增加，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；項目支出25,224,900.00元，與上年對比，比上年預算減1,180,000.00元，同比下降4.47%，主要原因是專項補助資金減少。非財政撥款安排支出30,000.00元，與上年對比，比上年預算減6,986,484.53元，同比下降99.57%，其中：基本支出本年、上年預算均為0元，主要原因是本年、上年未安排此項支出；項目支出30,000.00元，與上年對比，比上年預算減6,986,484.53元，同比下降99.57%，主要原因是2023年單位代收的學生伙食費等往來款納入單位往來款專戶管理。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是本年、上年無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排119,010,413.85元，其中：人員經(jīng)費110,945,644.89元（工資福利支出經(jīng)費110,416,948.89元，對個人和家庭補助經(jīng)費528,696.00元）；公用經(jīng)費8,064,768.96元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計25,224,900.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目2個，資金共計25,224,900.00元；專項業(yè)務類項目，資金共計0元。
2. 財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201學前教育24,372,197.18元，主要用于學前教育人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費、田心幼兒園、觀音塘幼兒園建設及相關費用。
2050202小學教育96,572,171.97元，主要用于高學教育人員工資福利支出、遺屬補助、護理費、日常辦公運行維護費、六完小、勐連完小建設項目及相關費用。
2080502機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支事業(yè)單位離退休40,800.00元，主要用于退休人員護理費支出。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支12,442,632.96元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。
2080801死亡撫恤費支出487,896.00元，主要用于退休人員病故喪葬費撫恤費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療5,606,293.11元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部分繳費支出。
2101103公務員醫(yī)療補助4,574,709.72元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出138,612.91元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出119,010,413.85元,具體用于:
工資福利支出110,416,948.89元，其中：30101基本工資36,091,296.00元、30102津貼補貼8,543,772.00元、30103獎金158,625.00元、30107績效工資38,346,588.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12,442,632.96元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費5,606,293.11元、30111公務員醫(yī)療補助繳費4,574,709.72元、30112其他社會保障繳費653,032.10元、30199其他工資福利支出4,000,000.00元。
商品和服務支出7,564,768.96元，其中：30201辦公費1,529,825.00元、30202印刷費300,000.00元、30205水費130,000.00元、30206電費200,000.00元、30207郵電費30，000.00元、30209物業(yè)管理費300,000.00元、30211差旅費60,000.00元、30213維修（護）費2450,000.00元、30215會議費150,000.00元、30216培訓費200,000.00元、30228工會經(jīng)費1,495,176.96元、30231公務用車運行維護費23,750.00元、30239其他交通費用30,000.00元、30299其他商品和服務支出666,017.00元。
對個人和家庭補助支出528,696.00元，其中：30305生活補助528,696.00元。
資本性支出500,000.00元，其中：31002辦公設備購置500,000.00元。
（2）項目支出25,224,900.00元。
資本性支出25,224,900.00元，其中：31001房屋建筑物購建25,224,900.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況0元。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況30,000.00元。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計30,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計30,000.00元；專項業(yè)務類項目，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額168,600.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算168,600.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市騰越中心學校2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計23,750.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是進一步嚴控公務接待，“三公”經(jīng)費預算僅涉及公務用車購置及運行維護費，公車編制數(shù)和實有數(shù)不變，“三公”經(jīng)費預算不變。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市騰越中心學校2023年因公出國（境）費預算為0元，本年、上年預算均為0元。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本年、上年預算均為0元的原因是本單位近年無因公出國（境）工作事項。
（二）公務接待費
騰沖市騰越中心學校2023年公務接待費預算為0.00元，本年、上年預算均為0元，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
本年、上年預算均為0元的原因是本單位進一步嚴控公務接待，減少公務接待支出，未預算外單位到我單位交流學習接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市騰越中心學校2023年公務用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是維持基本的公車運行與維護。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是公車編制數(shù)和實有數(shù)不變，未安排購置費；公務用車運行維護費與上年持平的原因是公車編制數(shù)和實有數(shù)不變，維持基本的公車運行與維護不變。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市騰越中心學校2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰越中心學校部門資產(chǎn)總額171,718,380.97元，其中，流動資產(chǎn)54,401,071.82元，固定資產(chǎn)凈值79,908,195.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程35,344,646.64元，無形資產(chǎn)41.00元，保障性住房凈值2,064,426.13元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加651,758.51元，其中：固定資產(chǎn)增加651,756.51元，無形資產(chǎn)增加2.00元。處置房屋建筑物4,262平方米，賬面原值837,409.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市騰越中心學校2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市騰越中心學校2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336002300111
