| 索引號 | 01526030-7/20240315-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 10:46:08 |
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監(jiān)督索引號53052200262701000000
騰沖市畜牧工作站2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市畜牧工作站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市畜牧工作站2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市畜牧工作站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市畜牧工作站職能是：負責畜牧業(yè)種質(zhì)資源調(diào)查、保護及開發(fā)利用、新品種引進、試驗示范、培育及推廣；畜禽糞污資源化利用技術(shù)研究及示范推廣；編寫畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展技術(shù)資料、養(yǎng)殖技術(shù)指導及培訓；協(xié)助做好畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、畜牧業(yè)統(tǒng)計調(diào)查，畜牧業(yè)項目篩選、申報、檢查和驗收。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、草食畜產(chǎn)業(yè)組、豬禽產(chǎn)業(yè)組、兔蜂產(chǎn)業(yè)組。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.全面完成好市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排的各項工作和下達的產(chǎn)業(yè)指標任務(wù)。
2.做好騰沖馬、騰沖綿羊、明光小耳豬、騰沖雪雞、檳榔江水牛等5個物種保護、擴繁，實現(xiàn)種群的快速增長。
3.大力推廣農(nóng)田種草，抓好玉米全株及秸稈制作青貯飼料推廣，推廣巨菌草、熱研4號、王草秸稈的加工利用。
4.加強全市蜂、禽養(yǎng)殖技術(shù)指導，探索養(yǎng)殖經(jīng)驗，加大推廣力度，提高養(yǎng)殖效益。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入3,009,319.55元，其中：一般公共預(yù)算3,009,319.55元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少109,551.61元，同比增長下降3.51%，原因是：在職人員因到齡退休1人，相應(yīng)工資福利支出減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入3,009,319.55元，其中：本年收入3,009,319.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,009,319.55元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少109，551.61元，同比下降3.51%，原因是：在職人員因到齡退休1人，相應(yīng)工資福利支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出3,009,319.55元。財政撥款安排支出3,009,319.55元，其中：基本支出2,741,107.55元，與上年對比減少377763.61元，同比下降12.11%，原因是：在職人員因到齡退休1人，相應(yīng)工資福利支出減少及遺屬補助、非稅收入成本補助由基本支出轉(zhuǎn)為項目支出；項目支出268,212.00元，與上年對比凈增長268212.00元，原因是：遺屬補助、非稅收入成本補助由基本支出轉(zhuǎn)為項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休6,000.00元，主要用于發(fā)放退休生病人員的護理費。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出323,344.00元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險金繳納。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤58,212.00元，主要用于遺屬生活補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出145,977.30元，主要用于職工醫(yī)療保險金繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出116,942.54元，主要用于職工醫(yī)療保險金繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,633.80元，主要用于職工工傷保險金繳納。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行支出2,355,209.91元，主要用于職工工資、津補貼、獎勵性績效工資及辦公費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額18,750.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算18,750.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市畜牧工作站部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計28,750.00元，與上年持平，與上年持平主要原因是維持單位正常運轉(zhuǎn)需要，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市畜牧工作站部門2024年因公出國（境）費本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是本單位無此項業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市畜牧工作站部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為5,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待65人次。
與上年持平的原因是單位開展正常業(yè)務(wù)所需。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市畜牧工作站部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置費與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，原因是：近年來未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是：近年來年末公務(wù)用車保有量無變化所致。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2024年騰沖市畜牧工作站部門共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排268,212.00元，其中重點項目3個，財政預(yù)算安排268,212.00元。重點項目具體如下：
重點項目一：遺屬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排58,212.00元，項目績效目標:按標準發(fā)放單位6人遺屬生活補助。
重點項目二：非稅收入成本補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排210,000.00元，項目績效目標:本年度預(yù)算上繳國庫非稅收入420,000.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市畜牧工作站屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，畜牧工作站部門資產(chǎn)總額4,419,984.64元，其中，流動資產(chǎn)1,284,545.51元，固定資產(chǎn)3,135,436.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少127,513.25元，其中：固定資產(chǎn)減少106,327.04元；流動資產(chǎn)減少21,186.21元（貨幣資金減少21,186.21元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)24項，賬面原值107,209.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入368,455.45元，其中出租資產(chǎn)2,222.75平方米，資產(chǎn)出租收入368,455.45元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200262701000111
