| 索引號 | 01526030-7/20240315-00004 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 10:52:52 |
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監(jiān)督索引號53052200263000000
騰沖市供銷合作社聯合社2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市供銷合作社聯合社2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市供銷合作社聯合社2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市供銷合作社聯合社2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.宣傳和貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關農村經濟工作及扶持發(fā)展農民專業(yè)合作經濟組織的方針、政策和措施。
2.抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。
3.把為農服務放在首位。面向農業(yè)現代化、面向農民生產生活，推動供銷合作社由流通服務向全程農業(yè)社會化服務延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農服務體系，在農資供應、農產品流通、農村服務等重點領域和環(huán)節(jié)為農民提供便利實惠、安全優(yōu)質的服務。
4.領辦創(chuàng)辦農民專業(yè)合作社。通過共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產權清晰、帶動力強的農民專業(yè)合作社。
5.提升農產品流通服務水平。在集散地建設大型農產品批發(fā)市場和現代物流中心，實施新農村現代流通服務網絡工程建設，健全農資、農副產品、日用消費品、再生資源回收等網絡，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經營服務新格局。
6.順應商業(yè)模式和消費方式深刻變革的新趨勢，加快發(fā)展供銷合作社電子商務，形成網上交易、倉儲物流、終端配送一體化經營，實現線上線下融合發(fā)展。
7.組織實施好基層社改造，加大對基層社扶持力度，盤活基層社閑置資產，強化市場運營，搞好直接面向農民的生產生活服務網點建設。
8.打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務平臺。統籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿中心和經營服務綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務“三農”的輻射帶動能力。
9.負責農民專業(yè)合作經濟組織的規(guī)劃、組織、引導、協調、服務和管理工作。
10.管理社有資產，行使本級社有資產出資人代表職能，指導社級供銷合作社搞好社有資產經營管理工作。
11.向市委、市政府和有關部門反映農民專業(yè)合作經濟組織，農民社員和供銷合作社的意見和要求，維護廣大農民專業(yè)合作經濟組織及各級供銷合作社的合法權益。
12.深化改革，實施開放辦社，加強供銷合作社與社會各部門、各行業(yè)的聯合與合作，吸納各種經濟成分的組織和個人入社拓展合作領域的服務范圍，發(fā)揮合作組織的群體、聯合優(yōu)勢。
13.按照管理規(guī)范化、科學化、制度化、現代化的要求，督促檢查所屬企業(yè)和指導下級社做好企業(yè)內部管理及改革與發(fā)展的各項工作。
14.組織開展對社員和職工的教育與培訓，為全省合作經濟組織提供信息服務。
15.抓好全市供銷社的安全生產工作，確保人民的生命財產安全。
16.承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室（加掛組織、人事股、宣傳信息股牌子）、財務會計審計股、經濟發(fā)展合作指導股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2024年我部門將深入學習貫徹黨的二十大精神、習近平總書記對供銷合作社工作的重要指示批示精神以及黨中央一號文件精神，按照中央“三農”工作會議精神和總社、省社、保山市社的部署要求，牢記為農服務根本宗旨，持續(xù)深化供銷合作社綜合改革，努力推動騰沖供銷合作社有高質量發(fā)展。
1.鞏固農資供應主陣地。一是發(fā)揮公司職能，當好農資保供穩(wěn)價國家隊。充分發(fā)揮騰沖供銷社元吉農資公司職能，保證農資供應充足，價格穩(wěn)定，滿足市場生產需求，進一步讓利于民，讓農民獲得實惠。二是發(fā)揮基層力量，當好農村市場保供生力軍。依托騰沖供銷社元吉農資公司發(fā)揮供銷合作社農資主營業(yè)務的優(yōu)勢，積極參與縣域流通網絡建設，搭建以農資龍頭企業(yè)為支撐、以縣城為樞紐、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點、村級為終端的農資流通服務網絡。加強基層農資經營網點建設，夯實為農服務“最后一公里”，真正讓農民直接感受到供銷合作社的安全優(yōu)質服務，當好農村市場保供生力軍。
2.開拓消費供應新業(yè)務。一是開設農特產品供銷超市，打造便民、惠民于一體的為農服務平臺“一站式”購物。通過供銷系統的組織體系和經營服務網絡，一頭連接農民、種養(yǎng)農戶，一頭連接鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民，減少了中間環(huán)節(jié)，有效降低了流通成本，更好地解決了賣難、買難的雙重問題，既服務“三農”又惠及居民，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展。二是暢通農產品流通渠道，電商助力農產品銷售。重組供銷電商公司，以“為農、務農、姓農”為服務理念，搭建TC優(yōu)鮮派銷售平臺，加強全市農特產品產銷對接，搭建供銷電商銷售平臺，協調打通運銷渠道，建立農產品綠色通道，盡快將優(yōu)質的農產品銷售到各地，為帶動群眾增收致富，推動農村經濟社會發(fā)展和鄉(xiāng)村振興貢獻力量。
3.健全縣域流通服務網絡。一是流通龍頭企業(yè)建設。圍繞現有農資公司、日雜公司兩個龍頭企業(yè)，建設覆蓋到鄉(xiāng)鎮(zhèn)到村的農資配送經營網點，保障農資供應主營業(yè)務拓展提升。二是縣域集采集配中心建設。爭取項目資金改造提升農資縣域集配中心，提升配送服務能力；將下綺羅購銷點打造成集農產品集采集配中心、農產品直播基地、配套冷鏈物流、供銷食堂、供銷展覽館、供銷文化體驗館等業(yè)態(tài)的“銷售、餐飲、文旅”為一體的融合縣域中心。三是再生資源分揀處理建設。選址建設再生資源回收公司中心回收點，并利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)現有網絡打造再生資源村、鎮(zhèn)、市的回收網絡，打造全市再生資源回收利用體系，助力改善農村人居環(huán)境和農村綠色發(fā)展。四是做優(yōu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合超市。爭取項目資金及融資自籌，預計投資1,500.00萬元，改造和新建清水、明光、界頭、小西等鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合超市4個。五是農村綜合服務社建設。計劃建設2個，進一步完善農村商品連鎖配送網絡體系，為農民提供農資、日用消費品、農產品收購、快遞收發(fā)等綜合服務。
4.對接市場建設農產品銷售平臺。一是繼續(xù)鞏固完善騰沖機場農產品展示展銷形象門店。成立騰沖璽豐供銷社資產經營管理有限公司分公司，充分利用區(qū)域公共品牌組織全市農特產品進行線上線下經營管理，在騰沖市內打造多個公益性的為農服務推廣平臺，預計投資200.00萬元。二是建立農商互聯模式銷售農產品。正與各城區(qū)超市對接，通過基層社及社有企業(yè)收購農產品，供應各商場超市進行銷售，切實轉變騰沖供銷無實體經營業(yè)務的現狀，落實供銷為農服務的職能職責。三是打通農產品外銷渠道。積極對接省外大型蔬菜批發(fā)市場，組織農產品外銷。四是完善生產流通許可。針對騰沖農產品生產許可和執(zhí)行標準欠缺問題，組織相關社有企業(yè)辦理生產許可和執(zhí)行標準，采取委托生產、貼牌上市流通的方式，為騰沖更多的農產品取得市場流通許可證，便于線上線下銷售。
5.繼續(xù)深化供銷綜合改革。一是深化綜合合作。按照省情、市情推出一批創(chuàng)新綜合合作經驗和做法，結合實際推進各地區(qū)“三位一體”綜合合作工作方法。推進生產、供銷、信用合作，著力打造為農服務大平臺，推動供銷合作社與各類新型農業(yè)經營主體、農村金融機構加強服務體系共建、涉農業(yè)務融合，形成以流通為主導、生產為基礎、金融為支撐的綜合協同服務新機制，密切社有企業(yè)、各類新型農業(yè)經營主體和農民的合作聯合，更廣泛地開展具有普遍需求的通用性服務和具有特定需求的專業(yè)型服務，拓展綜合合作功能，提升綜合合作水平。二是深化系統綜合改革。通過“開放辦社”吸收有經商頭腦、創(chuàng)新意識的帶頭人，實現創(chuàng)新發(fā)展，突破發(fā)展、增強自我造血功能，組建融資平臺，進一步提升供銷為農助農功能。三是加快推動“社企分開”。推進社有企業(yè)市場經濟改革，完善聯合社機關主導的行業(yè)指導體系和社有企業(yè)支撐的經營服務體系，形成社企分開、上下貫通、整體協調運轉的雙線運行機制。加快實現從管資產、管企業(yè)向管資本轉變，完善以管資本為主的社有資產監(jiān)管體制，促進社有資產保值增值。加快現代企業(yè)制度建設，完善企業(yè)法人治理結構，建立健全經營者業(yè)績考核體系和激勵約束機制。四是加快補齊改革短板弱項。加快落實“三會”制度，健全雙線運行機制，加快提升聯合社治理能力，處理好改革與發(fā)展的關系，聚焦實施供銷合作社培育壯大工程，有針對性地部署推進關鍵性改革，破解制約發(fā)展難題，培育壯大社有企業(yè)和新興農業(yè)經營主體，不斷把供銷合作社綜合改革推向深入。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入2,439,250.47元，其中：一般公共預算2,439,250.47元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉結余0.00元。
與上年對比減少5,775.97元，同比下降0.24%，原因：一是由于要壓縮經費，供銷綜合改革經費比上年減少10,000.00元；二是由于退休人員死亡2人導致退休人員護理費比上年減少10,800.00元、退休公用經費比上年減少760.00元、醫(yī)療保險費比上年減少4,312.92元；三是由于晉級晉檔等工資調整導致工資比上年增加15,729.00元、工會經費比上年增加350.52元、養(yǎng)老保險比上年增加2,516.64元、工傷失業(yè)保險比上年增加9.79元；四是由于遺屬補助的標準調整，遺屬補助比上年增加1,491.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入2,439,250.47元，其中：本年收入2,439,250.47元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,439,250.47元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少5,775.97元，同比下降0.24%，原因：一是由于要壓縮經費，供銷綜合改革經費比上年減少10,000.00元；二是由于退休人員死亡2人導致退休人員護理費比上年減少10,800.00元、退休公用經費比上年減少760.00元及醫(yī)療保險費比上年減少4,312.92元；三是由于晉級晉檔等工資調整導致工資比上年增加15,729.00元、工會經費比上年增加350.52元、養(yǎng)老保險比上年增加2,516.64元、工傷失業(yè)保險比上年增加9.79元；四是由于遺屬補助的標準調整，遺屬補助比上年增加1,491.00元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出2,439,250.47元。財政撥款安排支出2,439,250.47元，其中：基本支出2,324,346.47元，與上年對比減少40,679.97元，同比下降1.72%，原因：一是2024年將遺屬補助及兩案人員生活補助列入項目資金，所以基本支出比上年就減少44,904.00元；二是由于退休人員死亡2人導致退休人員護理費比上年減少10,800.00元、退休公用經費比上年減少760.00元、醫(yī)療保險費比上年減少4,312.92元；三是由于晉級晉檔等工資調整導致工資比上年增加15,729.00元、工會經費比上年增加350.52元、養(yǎng)老保險比上年增加2,516.64元、工傷失業(yè)保險比上年增加9.79元；四是由于遺屬補助的標準調整，遺屬補助比上年增加1,491.00元。項目支出114,904.00元，與上年對比增加34,904.00元，同比增長43.63%，原因：一是2024年將遺屬補助及兩案人員生活補助44,904.00元新列入項目支出；二是由于要壓縮經費，2024年供銷綜合改革經費比上年減少10,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行支出（2010301）1,860,914.08元，主要用于行政人員工資津補貼獎金1,737,885.00元、失業(yè)保險費1,069.32元、辦公費21,750.00元、郵電費8,000.00元、差旅費8,000.00元、會議費3,800.00元、公務接待費5,000.00元、工會經費31,229.76元、公務用車運行維護費28,500.00元、退休人員慰問經費9,500.00元、租車費6,180.00元；
一般公共服務支出—其他一般公共服務支出—其他一般公共服務支出（2019999）70,000.00元，主要用于辦公用房租用租金30,000.00元、供銷綜合改革項目資金—辦公費20,000.00元、供銷綜合改革項目資金—差旅費20,000.00元；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休（2080501）14,400.00元，主要用于兩案人員生活補助；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）231,957.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納；
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤（2080801）30,504.00元，主要用于離退休人員遺屬補助；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療（2101101）105,459.80元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳納；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助（2101103）123,474.32元，主要用于在職公務員醫(yī)療補助繳納；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）2,540.67元，主要用于在職人員工傷保險繳納。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額39,400.00元，其中：政府采購貨物預算10,900.00元、政府采購服務預算28,500.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市供銷合作社聯合社2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計33,500.00元，較上年減少1,000.00元，增下降2.90%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市供銷合作社聯合社2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費與上年持平的原因是：我單位無預算此項支出。
（二）公務接待費
騰沖市供銷合作社聯合社2024年公務接待費預算為5,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降16.67%，國內公務接待批次為9次，共計接待68人次。
與上年對比，公務接待費預算減少的原因是：壓縮經費支出，厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市供銷合作社聯合社2024年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是：公務用車保有量均為1輛，預算經費持平。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是近年來我單位無車輛購置計劃；公務用車運行維護費與上年持平的原因是公務用車保有量均為1輛，預算經費持平。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市供銷合作社聯合社共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排114,904.00元，其中重點項目4個，財政預算安排114,904.00元。重點項目具體如下：
重點項目一：騰沖市供銷綜合改革項目資金，財政預算安排40,000.00元，項目績效目標:改造提升5個基層社，重建6個村級基層社。
重點項目二：騰沖市供銷社辦公用房租用項目資金，財政預算安排30,000.00元，項目績效目標:辦公用房租金。
重點項目三：兩案人員生活補助項目資金，財政預算安排14,400.00元，項目績效目標:兩案人員生活補助，每月1,200.00元，每年14,400.00元。
重點項目四：離退休人員遺屬補助項目資金，財政預算安排30,504.00元，項目績效目標:離退休人員遺屬補助。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市供銷合作社聯合社2024年機關運行經費安排245,559.76元，與上年對比減少454.48元，下降0.18%，原因是：一是機關退休人員死亡2人，退休公用經費減少760.00元；二是在職人員工資變動工會經費比上年增加305.52元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市供銷合作社聯合社資產總額411,493.00元，其中，流動資產0.00元，固定資產406,293.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產5,200.00元，其他資產0.00元。與上年相比持平。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200263000111
