| 索引號(hào) | 01526030-7/20240315-00008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 10:57:14 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700500000
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、培訓(xùn)規(guī)劃及組織實(shí)施工作；農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、推廣、培訓(xùn)及信息化建設(shè)工作；農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系及項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)；農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作；開展農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛、操作、維護(hù)人員的技術(shù)培訓(xùn)；提供農(nóng)機(jī)化技術(shù)咨詢服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、推廣室、培訓(xùn)室、購機(jī)辦。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作。根據(jù)省級(jí)文件下達(dá)的資金，計(jì)劃完成農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金608萬元，圍繞購機(jī)補(bǔ)貼目錄，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展購機(jī)補(bǔ)貼工作。
2.圍繞糧食安全生產(chǎn)，努力保障糧食生產(chǎn)機(jī)械化需求，組織實(shí)施好我市春耕、“三夏”、“三秋”農(nóng)機(jī)生產(chǎn)作業(yè)，做好供需對(duì)接、機(jī)具檢修等工作。
3.推進(jìn)良田、良種、良法、良機(jī)、良技“五良”融合，示范帶動(dòng)大面積單產(chǎn)提升，持續(xù)推進(jìn)水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化，保障落實(shí)好省、市下達(dá)的機(jī)收減損監(jiān)測(cè)及培訓(xùn)任務(wù)。
4.配合實(shí)施好2024年大豆玉米帶狀復(fù)合種植項(xiàng)目，推動(dòng)全程機(jī)械化在大豆玉米帶狀復(fù)合種植項(xiàng)目中的應(yīng)用。
5.充分發(fā)揮農(nóng)機(jī)培訓(xùn)職能作用，加大對(duì)農(nóng)機(jī)從業(yè)人員的政策宣傳及科技培訓(xùn)力度，統(tǒng)籌利用好現(xiàn)有資源，創(chuàng)新培訓(xùn)模式，開辟農(nóng)機(jī)教育培訓(xùn)新渠道，全年計(jì)劃培訓(xùn)各類農(nóng)機(jī)技術(shù)和從業(yè)人員1,000人次。
6.加大丘陵山區(qū)新型實(shí)用農(nóng)機(jī)具推廣應(yīng)用，為全面鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和農(nóng)民增收服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,331,623.97元，其中：一般公共預(yù)算2,331,023.97元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入600.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對(duì)比減少147,344.02元，同比下降5.94%，原因是：?jiǎn)挝宦毠ね诵?人，人員經(jīng)費(fèi)減少118,744.30元；非稅收入由基本支出轉(zhuǎn)為項(xiàng)目支出，公用經(jīng)費(fèi)減少79,199.72元;本級(jí)財(cái)力安排項(xiàng)目支出增加50,000.00元；其他收入增加600.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2,331,023.97元，其中：本年收入2,331,023.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,331,023.97元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少147,944.02元，同比下降5.97%，原因是：?jiǎn)挝宦毠ね诵?人，人員經(jīng)費(fèi)減少118,744.30元；非稅收入由基本支出轉(zhuǎn)為項(xiàng)目支出，公用經(jīng)費(fèi)減少79,199.72元;本級(jí)財(cái)力安排項(xiàng)目支出增加50,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2,331,623.97元。財(cái)政撥款安排支出2,331,023.97元，其中：基本支出2,241,023.97元，與上年對(duì)比減少197,944.02元，同比下降8.12%，原因是:單位職工退休1人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少118,744.30元;非稅收入項(xiàng)目由基本支出轉(zhuǎn)為項(xiàng)目支出,公用經(jīng)費(fèi)支出減少79,199.72元；項(xiàng)目支出90,000.00元，與上年對(duì)比增加50,000.00元，同比增長(zhǎng)125%，原因是：非稅收入項(xiàng)目列為項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出264,592.16元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出118,766.98元，主要用于繳費(fèi)單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出92,036.75元，主要用于單位職工及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,947.40元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行支出1,762,680.68元，主要用于單位職工工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出40,000.00元，主要用于主要農(nóng)作物全程機(jī)械化項(xiàng)目的培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、機(jī)具租賃費(fèi)等支出，新機(jī)具、新技術(shù)推廣應(yīng)用。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出50,000.00元，主要用于聯(lián)合收割機(jī)及拖拉機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額23,650.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算21,250.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25,750.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年無變化，原因?yàn)榻陙肀締挝粺o因公出國（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待20人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平，原因?yàn)橛?jì)劃開展相關(guān)工作的公務(wù)接待費(fèi)用與上年保持一致。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對(duì)比，較上年無變化，原因?yàn)榻陙砦葱沦徆珓?wù)用車，無公務(wù)用車購置費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，與上年持平，原因?yàn)楣珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政定額配比。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排90,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)駕駛員培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):開設(shè)課程1門；組織培訓(xùn)3期；參加培訓(xùn)人數(shù)60人；培訓(xùn)人員合格率90%以上；通過駕駛員培訓(xùn)，提高農(nóng)機(jī)操作安全性；培訓(xùn)人員滿意度達(dá)到100%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額7,147,495.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)390.97元，固定資產(chǎn)4,514,602.95元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,632,502.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少271,131.87元，其中：固定資產(chǎn)減少181,364.23元，流動(dòng)資產(chǎn)增加232.36元，無形資產(chǎn)減少90,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)12項(xiàng)，賬面原值41,300.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700500111
