| 索引號 | 01526030-7/20240315-00009 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 10:58:29 |
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監(jiān)督索引號53052200262700200000
騰沖市農業(yè)技術推廣中心2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市農業(yè)技術推廣中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農業(yè)技術推廣中心2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市農業(yè)技術推廣中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市農業(yè)技術推廣中心主要承擔著推廣種植業(yè)技術，促進農業(yè)發(fā)展，植業(yè)技術試驗示范推廣和種植業(yè)技術推廣體系管理、培訓、服務工作。以重點科技措施的示范推廣為著力點，堅持科技創(chuàng)新，加快集成技術推廣應用，轉變服務方式，提升服務能力，確保糧食安全和主要農產品有效供給，增加農民收入。
（二）機構設置情況
我部門共設置8個內設機構，包括：綜合辦公室、財務室、果蔬辦公室、糧作辦公室、經作辦公室、土壤肥料辦公室、茶桑技術推廣辦公室、高素質農民培育辦公室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
在市農業(yè)農村局的正確領導，在上級業(yè)務主管部門的精心指導下，農業(yè)技術推廣工作有序推進，重點工作如下：
1.強化農業(yè)科技示范推廣應用
（1）一是實施農業(yè)農村部油菜產業(yè)綠色革命科技行動計劃示范縣建設、云南省“綠色食品牌”特色經作、云南省重點研發(fā)“食用油料作物優(yōu)質品種選育及高效技術示范”等項目。
（2）完成騰沖示范縣高產高效可持續(xù)綜合栽培技術集成展示樣板1,050畝，經測產，畝平均單產1,800公斤，平均畝產值4,680元，實現總產值4,680,000.00元以上。
（3）加強大豆玉米帶狀復合種植示范推廣30,000畝，完成2023年國家大豆產業(yè)技術體系騰沖示范縣大豆新品種多點鑒定試驗，煙后大豆項目工作，建立大豆綠色高質高效示范區(qū) 1個。
2.持續(xù)抓好西山壩茶樹種質資源圃的建設管理和馬站果蔬科技試驗示范基地的建設。
3.全面開展化肥減量增效、耕地保護與質量提升工作。
（1）深入推進化肥減量增效技術。
（2）開展有機肥替代化肥，確保化肥使用量負增長。
（3）繼續(xù)推廣廢舊農膜回收利用。
4.完成騰沖市第三次土壤普查試點工作，2023年10月通過省級驗收。目前，根據省級驗收評審意見，進一步修改完善成果編制，保土壤三普目標任務順利通過國家級考核驗收。
5.高質量開展農民教育培訓
設置產業(yè)發(fā)展帶頭人、中藥材種植加工（女性專題培訓）、水稻種植（一、二班）、綜合養(yǎng)殖等5個專業(yè)班，審核和完善班級學員262人的申報個人信息，根據不同專業(yè)，設置線上學習課程，組織學員使用云上智農APP完成16個以上學時的線上學習。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實有38人，其中：財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入6,451,369.76元，其中：一般公共預算6,134,168.23元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入317,201.53元，上年結轉結余0元。
與上年對比增加32,637.52元，同比增長0.51%，原因是：職工正常的工資福利支出調整增加，相應的社會保障和就業(yè)支出增加6,474.24元，衛(wèi)生健康支出增加10,033.92元，農林水支出16,129.36元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入6,134,168.23元，其中：本年收入6,134,168.23元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,134,168.23元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比增加69,270.85元，同比增長1.14%，原因是：職工正常的工資福利支出調整增加，相應的社會保障和就業(yè)支出增加6,474.24元，衛(wèi)生健康支出增加10,033.92元，農林水支出16,129.36元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出6,451,369.76元。財政撥款安排支出6,134,168.23元，其中：基本支出6，067，308.23元，與上年對比增加2,410.85元，同比增長0.04%，基本持平，原因是：職工正常的工資福利支出調整增加；2024項目支出66,860.00元，與上年對比增加66,860.00元，同比增長100%，原因是：本年度遺屬補助和非稅收入返還屬項目預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出708,508.64元，主要用事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤46,860.00元，主要用事業(yè)人員死亡后的家屬撫恤及遺屬補助支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出320,697.78元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出257,547.07元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助繳費；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,968.36元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
一般公共預算支出—農林水支出—事業(yè)運行4,792,586.36元，主要用于職工工資、津補貼、獎勵性績效工資及辦公費支出。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額101,200.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算101,200.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市農業(yè)技術推廣中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計97,000.00元，與上年持平，主要原因是我單位公務用車未發(fā)生變化，車輛預算按相關要求預算，公務接待費上年沒有發(fā)生支出，本年度按上年預算執(zhí)行。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農業(yè)技術推廣中心2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市農業(yè)技術推廣中心2024年公務接待費預算為2,000.00元，與上年持平。國內公務接待批次為4次，共計接待30人次。
與上年持平的原因是本年度按實際需要安排預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市農業(yè)技術推廣中心2024年公務用車購置及運行維護費為95,000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費95,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平，主要原因是單位嚴格按預算和公務用車運行維護規(guī)定執(zhí)行。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是單位沒有購置公務用車；公務用車運行維護費與上年持平原因是單位嚴格執(zhí)行公務用車內控管理制度，合理安排使用公務用車。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市農業(yè)技術推廣中心部門共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排384,061.53元，其中重點項目3個，財政預算安排384,061.53元。重點項目具體如下：
重點項目一：機關事業(yè)單位職工死亡后遺屬生活困難補助資金項目經費，財政預算安排46,860.00元，項目績效目標:按標準及時發(fā)放單位5人遺屬生活補助，促進受助對象生活狀況改善。
重點項目二：非稅收入成本補助項目經費，財政預算安排20,000.00元，項目績效目標:本年度預算非稅收入20,000.00元，用于對單位長期聘用駕駛員的勞務派遣費支出。
重點項目三：財政代管資金317,201.53元，項目績效目標:單位其他收入資金，用于單位開展各項工作的公用支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市農業(yè)技術推廣中心屬于公益一類事業(yè)單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市農業(yè)技術推廣中心資產總額6,617,437.86元，其中，流動資產360,142.9元，固定資產6,257,289.96元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產5元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少379,159.32元，其中：固定資產減少401,606.82元，累計折舊206,225.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值元；報廢報損資產45項，賬面原值195,381.3元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產400平方米，資產出租收入4,6132.24元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200262700200111
