| 索引號(hào) | 01526030-7/20240315-00012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 11:02:20 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700300000
騰沖市種子管理站2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市種子管理站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市種子管理站2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市種子管理站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市種子管理站作為農(nóng)業(yè)行政主管部門的種子管理專門機(jī)構(gòu)，受委托行使我市轄區(qū)內(nèi)種子市場(chǎng)的管理職能，依法履行種子行政許可、行政處罰、行政管理等職能，在品種管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)管理和良種推廣方面充分發(fā)揮職能作用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市種子管理站承擔(dān)宣傳貫徹種子法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定并組織實(shí)施種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)備荒救災(zāi)種儲(chǔ)備管理、種子質(zhì)量糾紛、田間鑒定、品種試驗(yàn)、種子信息、統(tǒng)計(jì)分析及服務(wù)工作。我部門共設(shè)置五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、種子市場(chǎng)監(jiān)管室、品種管理室、種子質(zhì)量檢驗(yàn)室、財(cái)務(wù)室五個(gè)業(yè)務(wù)辦公室。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)種子市場(chǎng)管理。主要包括：要嚴(yán)格種子企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入條件；加大種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)檢查巡查力度，規(guī)范種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為；嚴(yán)把生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的種子準(zhǔn)入關(guān)，建立健全種子追溯體系。
2.實(shí)行新品種試種制度。主要包括：未審定或未試種品種一律不準(zhǔn)推廣和經(jīng)營(yíng)該類種子；加大種子質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)，確保種子質(zhì)量；引進(jìn)選育推廣適合騰沖區(qū)域優(yōu)質(zhì)抗病水稻玉米等農(nóng)作物新品種工作;加大新品種試驗(yàn)示范工作，從而加速我市品種更新及新技術(shù)推廣應(yīng)用。
3.實(shí)行種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)書面告知制度。主要包括：農(nóng)業(yè)行政主管部門、種子管理機(jī)構(gòu)根據(jù)需要對(duì)本市區(qū)域內(nèi)種子企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行檢查；實(shí)行種子留樣備查和缺陷種子召回制度，種子經(jīng)營(yíng)企業(yè)所銷售的種子必須向市種子管理站留樣備查；加強(qiáng)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)管，加強(qiáng)種子市場(chǎng)監(jiān)管，確保騰沖區(qū)域用種安全,使騰沖全市糧食增產(chǎn)增收增效。
4.嚴(yán)把救災(zāi)備荒種子質(zhì)量關(guān)。主要包括：做好本市區(qū)域內(nèi)國(guó)家級(jí)救災(zāi)備荒種子項(xiàng)目監(jiān)督檢查工作；根據(jù)上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門委托情況，對(duì)備荒儲(chǔ)備種子入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，出庫(kù)時(shí)進(jìn)行水分、發(fā)芽率的抽查檢測(cè)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,439,867.96元，其中：一般公共預(yù)算2,439,867.96元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加117,140.11元，同比增長(zhǎng)5.04%，原因是：本年在職人員較上年增加1人，沒有新增退休人員，在職人員經(jīng)費(fèi)增加所致。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2,439,867.96元，其中：本年收入2,439,867.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,439,867.96元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加117,931.45元，同比增長(zhǎng)5.08%，原因是：本年在職人員較上年增加1人，沒有新增退休人員，在職人員經(jīng)費(fèi)增加所致。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2,439,867.96元。財(cái)政撥款安排支出2.439,867.96元，其中：基本支出2,265,859.96元，與上年對(duì)比增加82,423.45元，同比增長(zhǎng)3.77%，原因是：本年在職人員較上年增加1人，在職人員經(jīng)費(fèi)增加所致；項(xiàng)目支出174,008.00元，與上年對(duì)比增加35,508.00元，同比增長(zhǎng)25.64%，原因是：本年遺屬生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)列入死亡撫恤項(xiàng)目增加所致。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出262，128.96元，主要用于單位基本支出人員經(jīng)費(fèi)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤35,508.00元，主要用于單位項(xiàng)目支出人員經(jīng)費(fèi)死亡職工遺屬生活補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療118,757.56元，主要用于單位基本支出人員經(jīng)費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助109,127.69元，主要用于單位基本支出人員經(jīng)費(fèi)醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,916.61元，主要用于單位基本支出人員經(jīng)費(fèi)大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行1,772,929.14元，主要用于單位基本支出事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效人員經(jīng)費(fèi)1,651,450.7元，基本支出辦公水電郵電等公用經(jīng)費(fèi)121,478.44元。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—防災(zāi)救災(zāi)138,500.00元，主要用于單位全市備荒種子防災(zāi)救災(zāi)儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
騰沖市種子管理站不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額39,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算39,600.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市種子管理站2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)47,500.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是近年來無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出變動(dòng)。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市種子管理站2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
較上年無變化的原因是近年來無因公出國(guó)（境）需求。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市種子管理站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
較上年無變化的原因是近年來無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市種子管理站2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為47,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,500.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無變化的原因是近年來無公務(wù)用車購(gòu)置所致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是近年來年末公務(wù)用車保有量較上年無變化所致。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市種子管理站共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排174,008.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排174,008.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：遺屬生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排35,508.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):做好本部門遺屬生活困難補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門正常履職。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：備荒種子儲(chǔ)備項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排138,500.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求，緊緊圍繞全市糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和以市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對(duì)全市農(nóng)業(yè)工作思路為目標(biāo)，以服務(wù)“三農(nóng)”工作為重點(diǎn)，突出種子科技引領(lǐng)，挖掘生產(chǎn)潛力，圍繞全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，圓滿完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),促進(jìn)農(nóng)業(yè)健康發(fā)展。加強(qiáng)騰沖市級(jí)救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備工作水平，加強(qiáng)備荒種子項(xiàng)目的管理，提升項(xiàng)目管理水平，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)健康發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市種子管理站屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市種子管理站資產(chǎn)總額3,758,316.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)132,438.23元，固定資產(chǎn)1,381,978.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2,243,899.74元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少244,618.97元，其中：固定資產(chǎn)減少62,241.87元，無形資產(chǎn)減少165,253.85元，流動(dòng)資產(chǎn)減少17,123.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入55,000.00元，其中出租資產(chǎn)249.14平方米，資產(chǎn)出租收入55,000.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700300111
