| 索引號 | 01526030-7/20240315-00016 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 11:29:27 |
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監(jiān)督索引號53052200262700700000
騰沖市水產工作站2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市水產工作站2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市水產工作站2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市水產工作站2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
宣傳貫徹漁業(yè)法律法規(guī)、產業(yè)政策；負責漁業(yè)新品種、新技術引進、試驗、示范及推廣；漁業(yè)科技信息服務，漁業(yè)技術培訓；指導全市水產推廣體系建設，投入品使用，病害防控，水產種質資源保育；漁業(yè)安全生產，漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產品質量安全工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：站長辦公室、支部書記辦公室、財務室、辦公室、漁業(yè)技術推廣辦公室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是持續(xù)抓好漁業(yè)科技推廣服務工作。確保完成市級下達2024年水產品總產量0.73萬噸、產值1.87億元、漁業(yè)經濟總產值2億元的目標任務。鞏固和發(fā)展土著魚、稻蝦、泥鰍和蛙類等特色養(yǎng)殖產業(yè)，抓好漁業(yè)養(yǎng)殖技術培訓和推廣，積極探索“大水面”生態(tài)養(yǎng)殖技術，引導養(yǎng)殖戶開展健康養(yǎng)殖，加強日常監(jiān)管確保水產品質量安全。開展稻魚新品種引進、試驗示范工作，積極爭取上級漁業(yè)發(fā)展扶持經費，提升稻魚綜合種養(yǎng)技術推廣，以優(yōu)化養(yǎng)殖品種、提高單產、增加效益為抓手，推廣稻魚綜合種養(yǎng)10萬畝，夯實我市稻魚綜合種養(yǎng)產業(yè)基礎，促進持續(xù)健康發(fā)展。
二是開展好榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產種質資源保護區(qū)監(jiān)管工作。具體工作安排如下：
1.堅持每月2次以上的“保護區(qū)”日常巡護，年度計劃開展社區(qū)宣教活動2次，培訓保護區(qū)膽扎、輪馬為主的干部群眾200人次。整合資金完成保護區(qū)未完成的10塊標志牌的建設任務指標。
2.協(xié)助西南大學完成2024年度檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產種質資源保護區(qū)、云南濱鯤中智農業(yè)科技開發(fā)有限公司基地2個項目的水生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測和保護區(qū)珍稀魚類科學研究項目工作。
3.配合保護區(qū)涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)對環(huán)保敏感點位開展日常巡查和監(jiān)管。
4.配合省市主管部門，完成三岔河電站工程對檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產種質資源保護區(qū)生態(tài)補償措施建設任務完成情況清理，追繳拖欠生態(tài)補償措施資金。
三是抓好漁業(yè)安全和水產品質量安全工作。做好安全隱患排查，強化源頭治理，有效防范和堅決遏制重特大事故發(fā)生，促進漁業(yè)持續(xù)發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入1,453,080.12元，其中：一般公共預算1,452,580.12元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入500.00元，上年結轉結余0.00元。
與上年對比減少315,332.08元，同比下降17.83%，原因是：本年度人員減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1,452,580.12元，其中：本年收入1,452,580.12元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,452,580.12元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少315,832.08元，同比下降17.86%，原因是：本年度人員減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出1,453,080.12元。財政撥款安排支出1,452,580.12元，其中：基本支出1,434,850.12元，與上年對比減少333,562.08元，同比下降18.86%，原因是：本年度人員減少；項目支出17,730.00元，與上年對比增加17,730.00元，同比凈增長，原因是：上年度漁業(yè)新品種試驗田田租經費未納入預算，今年納入預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會保障就業(yè)支出—行政事業(yè)養(yǎng)老保險支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出169,966.40元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出76,028.33元，主要用于在職人員的事業(yè)單位醫(yī)療保險和生育保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出49,217.71元，主要用于在職和退休人員事業(yè)單位公務員醫(yī)療保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,908.58元，主要用于在職人員工傷保險繳費支出。
農林水支出—農業(yè)農村—事業(yè)運行支出1,137,729.10元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金、退休人員的慰問和補助及公用經費支出。
農林水支出—農業(yè)農村—科技轉化與推廣服務支出17,730.00元，主要用于漁業(yè)新品種試驗田租賃費支出。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額23,750.00元，其中：政府采購貨物預算10,000.00元、政府采購服務預算13,750.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市水產工作站2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計23,750.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市水產工作站2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：近年來我單位無此項支出。
（二）公務接待費
騰沖市水產工作站2024年公務接待費預算為0.00元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務接待費預算無變化的原因是：近年來我單位無此項支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市水產工作站2024年公務用車購置及運行維護費為23,750.00元，較上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費23,750.00元，較上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費與上年對比，持平原因是：車輛編制數沒有變化；公務用車運行維護費與上年對比，持平的原因是：車輛編制數和公務用車購置及運行維護費都沒有變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市水產工作站共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排17,730.00元，其中重點項目1個，財政預算安排17,730.00元。重點項目具體如下：
重點項目：漁業(yè)新品種試驗基地租賃費項目經費，財政預算安排17,730.00元，項目績效目標:按時足額將租金兌現到涉及農戶手中，全年引進3—5個魚類新品種進行馴化繁殖，并將馴化繁殖成功的魚類新品種向全市推廣。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市水產工作站屬于一類事業(yè)單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市水產工作站資產總額9,900,470.16元，其中，流動資產4,339,495.28元，固定資產5,460,974.88元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程100,000.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少880,197.19元，其中：固定資產減少756,374.88元，流動資產減少123,822.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200262700700111
