| 索引號 | 01526030-7/20240315-00019 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 15:56:05 |
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監(jiān)督索引號53052200262700000
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔(dān)著貫徹落實黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗、示范、推廣等社會化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負責(zé)組織實施。2、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制職責(zé)。3、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。5、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。6.負責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害和動物重大疫病防治。7.編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。8.承擔(dān)騰沖市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門機關(guān)共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計劃財務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會事業(yè)促進與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理股、農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。
所屬單位11個。分別是：
1.騰沖市農(nóng)機安全監(jiān)理站
2. 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
3. 騰沖市植保植檢工作站
4. 騰沖市種子管理站
5. 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測及能源站
6. 騰沖市水產(chǎn)工作站
7. 騰沖市農(nóng)業(yè)機械化推廣站
8. 騰沖市動物疫病防控中心
9. 騰沖市畜牧工作站
10. 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站
11. 騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊
（三）重點工作概述
1.全力抓好糧食安全生產(chǎn)工作。確保糧食播種面積穩(wěn)定在124.5萬畝以上，計劃產(chǎn)量43.2萬噸以上。
2.積極開展冬油菜種植。確保冬油菜種植面積在34.63萬畝以上。實現(xiàn)油菜籽產(chǎn)量5.5萬噸。
3.保障“菜籃子”產(chǎn)品供給充足。 確保2024年全市蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水產(chǎn)品產(chǎn)量分別達19.25萬噸、0.9萬噸、12.5萬噸、0.25萬噸、0.8萬噸、1萬噸。
4.扎實抓好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。2024年計劃新建和改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5萬畝以上。
5.持續(xù)提升農(nóng)業(yè)機械化裝備水平。嚴(yán)格落實農(nóng)機購置政策，加大農(nóng)機試驗示范推廣，大力支持培育農(nóng)機社會化服務(wù)組織發(fā)展，確保全市主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到58.8%。
6.繼續(xù)培育壯大中藥材基地。推動健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，力爭年內(nèi)中藥材種植面積達33萬畝，產(chǎn)量達3.6萬噸。
7.認真落實“1+3+6”肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。多舉措招商引商，繼續(xù)抓好擴群，不斷擴大養(yǎng)殖規(guī)模，力爭年末肉牛存欄達21.3萬頭，出欄達8.6萬頭。
8.全力穩(wěn)定生豬產(chǎn)能。力爭年末生豬存欄達80萬頭，出欄達118萬頭。
9.持續(xù)推進茶園綠色建設(shè)。進一步做優(yōu)“大健康”茶產(chǎn)業(yè)，鞏固好15萬畝茶園種植面積，不斷提升茶產(chǎn)品品質(zhì)，確保茶葉產(chǎn)量達2.8萬噸。
10.扎實抓好烤煙產(chǎn)業(yè)。確保種植面積在12.06萬畝以上，全面完成33.56萬擔(dān)的收購任務(wù)。
11.不斷提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、品牌化和綠色化水平。培育新增農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)10戶以上，力爭認定保山市級龍頭企業(yè)2戶以上，省級重點龍頭企業(yè)1戶以上，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)營業(yè)收入達53.2億元。
12.穩(wěn)定農(nóng)業(yè)投資。積極謀劃實施一批糧油基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村特色農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)、數(shù)字農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)等補鏈項目，力爭全年完成農(nóng)業(yè)投資35億元以上。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位1個、事業(yè)單位10個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制237人，其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制204人。在職實有224人，其中：財政全額保障224人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員182人，其中：離休0人，退休182人。
車輛編制20輛，實有車輛19輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入112,074,068.48元，其中：一般公共預(yù)算41,303,457.53元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入453,801.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余70,316,809.42元。
與上年對比增加731,944.98元，同比增長0.66%，原因是：增加了騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項目補助資金500,000.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目管護經(jīng)費50,000.00元項目資金收入預(yù)算；農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革等經(jīng)費增加88,000.00元；其他收入比上年增加48,640.66元；增加非稅項目收入529,289.07元。減少了農(nóng)村宅基地審批專項項目資金收入預(yù)算134,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經(jīng)費項目資金收入預(yù)算115,900.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算233,984.75元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入111,620,266.95元，其中：本年收入41,303,457.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入70,316,809.42元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款41,303,457.53元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加683,304.32元，同比增長0.62%，原因是：增加了騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項目補助資金500,000.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目管護經(jīng)費50,000.00元項目資金收入預(yù)算；農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革等經(jīng)費增加88,000.00元；增加非稅項目收入529,289.07元。減少了農(nóng)村宅基地審批專項項目資金收入預(yù)算134,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經(jīng)費項目資金收入預(yù)算115,900.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算233,984.75元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出112,074,068.48元。財政撥款安排支出111,620,266.95元，其中：基本支出37,522,987.53元，與上年對比減少659,759.16元，同比下降1.73%，原因是：兩案人員補助經(jīng)費、2024年遺屬補助經(jīng)費、2024年非稅收入返還補助經(jīng)費本年預(yù)算基本支出轉(zhuǎn)變?yōu)轫椖恐С鰷p少659,759.16元；項目支出74,097,279.42元，與上年對比增加1,343,063.48元，同比增長1.85%，原因是增加了騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項目補助資金500,000.00元資金支出預(yù)算、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目管護經(jīng)費50,000.00元資金支出預(yù)算、2024年遺屬補助經(jīng)費與2024年非稅收入返還補助經(jīng)費本年預(yù)算轉(zhuǎn)變?yōu)轫椖恐С鲱A(yù)算659,759.16元，農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革等經(jīng)費增加88,000.00元，其他支出增加45,304.32元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休14,400.00元，主要用于兩案人員1人生活補助發(fā)放支出;
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休6,000.00元，主要用于：發(fā)放退休生病人員的護理費；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,097,957.12元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險金繳納支出;
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出248,340.00元，主要用于單位死亡職工遺屬人員補助支出;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療428,831.72元，主要用于單位行政人員的基本醫(yī)療保險繳納支出;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1,415,758.94元，主要用于單位事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險繳納支出;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助1,443,091.25 元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳納支出;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出45,829.26元，主要用于單位職工工傷保險繳納支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—行政運行11,137,907.46元，主要用于行政單位人員工資及機關(guān)運行經(jīng)費支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村— 事業(yè)運行20,961,111.78元，主要用于事業(yè)單位職工工資、津補貼、獎勵性績效工資及辦公費支出
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)9,915,527.65元，主要用于2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目、2019年畜禽糞污資源化利用項目支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—病蟲害控制1,088,646.98元，主要用于2020年省級動物防疫項目支出、2020年中央第二批動物防疫項目支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村— 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全40,000.00元，主要用于病蟲觀測場試驗田租賃費支出與農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管費用支出；
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—執(zhí)法監(jiān)管380,000.00元，主要用于開展農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作所需的各項支出；
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村— 統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)38,000.00元，主要用于發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟及農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計工作經(jīng)費；
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村— 防災(zāi)救災(zāi)138,500.00元，主要用于全市備荒種子防災(zāi)救災(zāi)儲備經(jīng)費項目支出；
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展45,593,586.70元，主要用于2021年肉牛產(chǎn)業(yè)集群項目、2021年烤煙生產(chǎn)扶持支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村合作經(jīng)濟120,000.00元，主要用于發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟及農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計；
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 500,000.00元,主要用于騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作補助資金支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)田建設(shè)3,956,778.09元，主要用于2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10,050,000.00元，主要用于2021年第二批省級預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費大和順項目支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及政府采購項目33個，政府采購預(yù)算資金總額475,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算64,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算410,800.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、匯總“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計518,800元，較上年減少69,170.14 元，下降 11.76 %，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算較上年無變化,原因是：我單位無此項業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為43,800.00元，較上年減少1,000.00 元，下降 2.23 %，國內(nèi)公務(wù)接待批次為148次，共計接待549人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算減少的原因是：減少上級部門調(diào)研中藥材產(chǎn)業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)項目工作接待費預(yù)算1,000.00 元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為475,000.00元，較上年減少68,170.14 元，下降12.55 %。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費475,000.00元，較上年減少68,170.14 元，下降12.55 %。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為 19 輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，較上年無變化；
公務(wù)用車運行維護費與上年對比，減少68,170.14 元,原因是：上年基本農(nóng)田建設(shè)項目結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算安排公務(wù)用車運行維護費今年沒有預(yù)算安排減少68,170.14 元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)共申報項目37個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目32個，財政預(yù)算安排3,780,470.00元，其中重點項目14個，財政預(yù)算安排1,128,630.00元。
1.重點項目一：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目管護經(jīng)項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000.00元，項目績效目標(biāo):新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田8.37萬畝，其中新建5.94萬畝，改造提升2.43萬畝，通過項目建設(shè)，有效改善項目區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升耕地質(zhì)量，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。完成8.37萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目建后管護。
2.重點項目二：農(nóng)村宅基地審批專項項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000.00元，項目績效目標(biāo)：推動建立農(nóng)村宅基地統(tǒng)計調(diào)查制度，加強農(nóng)村宅基地日常監(jiān)管，由縣、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、自然資源等部門與村組依法監(jiān)管、共同負責(zé)，建立農(nóng)村宅基 地聯(lián)合監(jiān)管機制，共同遏制各類違 法占地建住宅行為。開展農(nóng)村宅基地動態(tài)巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處置涉及宅基地的各類違法行為，防止產(chǎn)生新的違法現(xiàn)象。充分保障宅基地農(nóng)戶資格權(quán)和農(nóng)民房屋財產(chǎn)權(quán)。
3.重點項目三：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)兩案人員補助經(jīng)費，財政預(yù)算安排14,400.00 元，項目績效目標(biāo):保證1人生活補助發(fā)放。
4.重點項目四：騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排500,000.00元，項目績效目標(biāo)：經(jīng)協(xié)商，雙方確定重點在農(nóng)產(chǎn)品加工科技創(chuàng)新、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、科技人才培養(yǎng)、農(nóng)業(yè)政策和信息交流，招商引資、項目申報等領(lǐng)域開展合作。
5.重點項目五：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排40,000.00元，項目績效目標(biāo):依法依規(guī)開展農(nóng)業(yè)植物檢疫和農(nóng)藥市場監(jiān)管。
6.重點項目六：漁業(yè)新品種試驗基地租賃費項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排17,730.00元，項目績效目標(biāo):全年引進3—5個魚類新品種進行馴化繁殖，并將馴化繁殖成功的魚類新品種向全市推廣。
7.重點項目七：拖拉機、聯(lián)合收割機駕駛員培訓(xùn)項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000.00元，項目績效目標(biāo):組織培訓(xùn)3期；參加培訓(xùn)人數(shù)60人；培訓(xùn)人員合格率90%以上；通過駕駛員培訓(xùn)，提高農(nóng)機操作安全性；培訓(xùn)人員滿意度達到100%。
8.重點項目八：檢測站“雙認證”專項資金，財政預(yù)算安排40,000.00元，項目績效目標(biāo):共完成1,223個農(nóng)產(chǎn)品樣品農(nóng)藥殘留定量檢測，并出具檢測報告。
9.重點項目九：備荒種子儲備項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排138,500.00元，項目績效目標(biāo):按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求，加強備荒種子項目的管理，提升項目管理水平，規(guī)范項目建設(shè)效益，促進農(nóng)業(yè)健康發(fā)展。
10.重點項目十：發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟及農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排38,000.00元，項目績效目標(biāo):大力推廣“黨支部＋合作社”等模式，發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟，積極探索黨組織帶領(lǐng)群眾走共同富裕道路的有效途徑。
11.重點項目十一：農(nóng)村合作經(jīng)濟組織管理、運行經(jīng)費，財政預(yù)算安排20,000.00元，項目績效目標(biāo):制定新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體綜合服務(wù)中心創(chuàng)建和輔導(dǎo)員選聘實施方案。通過項目的實施，培育了一批產(chǎn)業(yè)特色鮮明、經(jīng)營管理規(guī)范、綜合效益好、示范帶動強的規(guī)范化、實體化運作的農(nóng)民專業(yè)合作社。
12.重點項目十二：農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排100,000.00元，項目績效目標(biāo):。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社區(qū)291股份經(jīng)濟合作社進行指導(dǎo)、檢查、驗收、制作成員證書、全國農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理系統(tǒng)錄入等業(yè)務(wù)。
13.重點項目十三：農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排30,000.00元，項目績效目標(biāo):開展市政府批辦的農(nóng)村土地承包糾紛的調(diào)查、調(diào)解、處理、行政復(fù)議及行政訟訴；政府轉(zhuǎn)辦案件結(jié)案率達95%以上。
14.重點項目十四：動物和動物產(chǎn)品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排40,000.00元。項目績效目標(biāo): 一是繼續(xù)強化對動物產(chǎn)品檢疫監(jiān)管；二是加強對畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場的監(jiān)管；三是加強實現(xiàn)獸藥、飼料經(jīng)營和動物經(jīng)紀(jì)人備案登記制度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
4．基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5．項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,038,623.12元，與上年對比減少287,254.76 元，下降21.67 %，原因是：減少了水費1,800.00元，電費16,000.00元，郵電費36,000.00元，公務(wù)接待費1,000.00元，其他交通費用130，610.00元，勞務(wù)費130,000.00元、其他商品和服務(wù)支出60,840.00元經(jīng)費預(yù)算，增加了辦公費8,500.00元、工會經(jīng)費80,495.24元預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額185,884,675.20元，其中，流動資產(chǎn)121,475,063.89元，固定資產(chǎn)36,964,640.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程21,032,530.00元，無形資產(chǎn)6,412,441.29元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19,355,591.38元，其中：固定資產(chǎn)減少2,931,358.58元，流動資產(chǎn)增加1,711,369.25元，在建工程增加20,872,530.00元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)108項，賬面原值518,789.19元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)3231.89平方米，資產(chǎn)出租收入581,947.69元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200262700111
