| 索引號 | 01526030-7/20240315-00022 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 16:05:29 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．貫徹落實黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。
2．統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
3．?dāng)M訂深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
4．指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。組織農(nóng)業(yè)會展，促進招商引資，提出促進農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行情況。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
5．負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
6．負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。
7．組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
8．負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。
9．負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、動植物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作、按規(guī)定發(fā)布疫情并組織撲滅。
10．負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央和省、市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
11．推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
12．指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。
13．牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)國際、省際、市際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。
14．完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計劃財務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會事業(yè)促進與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理股、農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1．全力抓好糧食安全生產(chǎn)工作。確保糧食播種面積穩(wěn)定在124.5萬畝以上，計劃產(chǎn)量43.2萬噸以上。
2．積極開展冬油菜種植。確保冬油菜種植面積在34.63萬畝以上。實現(xiàn)油菜籽產(chǎn)量5.5萬噸。
3．保障“菜籃子”產(chǎn)品供給充足。確保2024年全市蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)19.25萬噸、0.9萬噸、12.5萬噸、0.25萬噸、0.8萬噸、1萬噸。
4．扎實抓好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。2024年計劃新建和改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5萬畝以上。
5．持續(xù)提升農(nóng)業(yè)機械化裝備水平。嚴(yán)格落實農(nóng)機購置政策，加大農(nóng)機試驗示范推廣，大力支持培育農(nóng)機社會化服務(wù)組織發(fā)展，確保全市主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達(dá)到58.8%。
6．繼續(xù)培育壯大中藥材基地。推動健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，力爭年內(nèi)中藥材種植面積達(dá)33萬畝，產(chǎn)量達(dá)3.6萬噸。
7．認(rèn)真落實“1+3+6”肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。多舉措招商引商，繼續(xù)抓好擴群，不斷擴大養(yǎng)殖規(guī)模，力爭年末肉牛存欄達(dá)21.3萬頭，出欄達(dá)8.6萬頭。
8．全力穩(wěn)定生豬產(chǎn)能。力爭年末生豬存欄達(dá)80萬頭，出欄達(dá)118萬頭。
9．持續(xù)推進茶園綠色建設(shè)。進一步做優(yōu)“大健康”茶產(chǎn)業(yè)，鞏固好15萬畝茶園種植面積，不斷提升茶產(chǎn)品品質(zhì)，確保茶葉產(chǎn)量達(dá)2.8萬噸。
10．扎實抓好烤煙產(chǎn)業(yè)。確保種植面積在12.06萬畝以上，全面完成33.56萬擔(dān)的收購任務(wù)。
11．不斷提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、品牌化和綠色化水平。培育新增農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)10戶以上，力爭認(rèn)定保山市級龍頭企業(yè)2戶以上，省級重點龍頭企業(yè)1戶以上，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)營業(yè)收入達(dá)53.2億元。
12．穩(wěn)定農(nóng)業(yè)投資。積極謀劃實施一批糧油基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村特色農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)、數(shù)字農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)等補鏈項目，謀劃布局一批農(nóng)產(chǎn)品初精深加工、倉儲冷鏈物流、品牌打造、產(chǎn)品研發(fā)等延鏈項目，力爭全年完成農(nóng)業(yè)投資35億元以上。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制32人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有48人，其中：財政全額保障48人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員49人，其中：離休0人，退休49人。
車輛編制6輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入82,078,409.10元，其中：一般公共預(yù)算11,761,599.68元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余70,316,809.42元。
與上年對比增加66,015.25元，同比增長0.08%，原因是：
增加了騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項目補助資金500,000.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目管護經(jīng)費50,000.00元項目資金收入預(yù)算。
減少了農(nóng)村宅基地審批專項項目資金收入預(yù)算134,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經(jīng)費項目資金收入預(yù)算115,900.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算233,984.75元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入82,078,409.10元，其中：本年收入11,761,599.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入70,316,809.42元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11,761,599.68元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加66,015.25元，同比增長0.08%，原因是：
增加了騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項目補助資金500,000.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目管護經(jīng)費50,000.00元項目資金收入預(yù)算。
減少了農(nóng)村宅基地審批專項項目資金收入預(yù)算134,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經(jīng)費項目資金收入預(yù)算115,900.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算233,984.75元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出82,078,409.10元。財政撥款安排支出82,078,409.10元，其中：基本支出9,406,235.68元，與上年對比減少321,042.23元，同比下降3.30%，原因是：兩案人員補助經(jīng)費、2024年遺屬補助經(jīng)費、2024年非稅收入返還補助經(jīng)費本年預(yù)算基本支出轉(zhuǎn)變?yōu)轫椖恐С鰷p少321,042.23元；項目支出72，672,173.42元，與上年對比增加387,057.48元，同比增長0.54%，原因是:
增加了騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項目補助資金500,000.00元資金支出預(yù)算、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目管護經(jīng)費50,000.00元資金支出預(yù)算、2024年遺屬補助經(jīng)費與2024年非稅收入返還補助經(jīng)費本年預(yù)算轉(zhuǎn)變?yōu)轫椖恐С鲱A(yù)算321,042.23元。
減少了農(nóng)村宅基地審批專項項目資金支出預(yù)算134,100.00元、執(zhí)法裝備購買及工作保障經(jīng)費項目資金支出預(yù)算115,900.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算233,984.75元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休14，400.00元，主要用于兩案人員1人生活補助發(fā)放支出;
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出819,132.80元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險金繳納支出;
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—死亡撫恤支出62,964.00元，主要用于單位死亡職工遺屬人員補助支出;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療340,123.27元，主要用于單位行政人員的基本醫(yī)療保險繳納支出;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療25,602.79元，主要用于單位事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險繳納支出;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助320,289.32元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳納支出;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 9,005.56元，主要用于單位職工工傷保險繳納支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—行政運行9,570,081.94元，主要用于單位人員工資及機關(guān)運行經(jīng)費支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)9,817,797.65元，主要用于2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目、2019年畜禽糞污資源化利用項目支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—病蟲害控制1,048,646.98元，主要用于2020年省級動物防疫項目支出、2020年中央第二批動物防疫項目支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展45,593,586.70元，主要用于2021年肉牛產(chǎn)業(yè)集群項目、2021年烤煙生產(chǎn)扶持支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 500,000.00元,主要用于騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作補助資金支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)田建設(shè)3,956,778.09元，主要用于2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10,000,000.00元，主要用于2021年第二批省級預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費大和順建設(shè)項目支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及政府采購項目4個，政府采購預(yù)算資金總額170,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算60,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算110,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計163,500.00元，較上年減少69,170.14元，下降29.73%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算較上年無變化,原因是：我單位無此項業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為21,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降4.55%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為36次，共計接待258人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算減少的原因是：減少上級部門調(diào)研中藥材產(chǎn)業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)項目工作接待費預(yù)算1,000.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為142,500.00元，較上年減少68,170.14元，下降32.36%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費142,500.00元，較上年減少68,170.14元，下降 32.36%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，較上年無變化；
公務(wù)用車運行維護費與上年對比，減少68,170.14元,原因是：上年基本農(nóng)田建設(shè)項目結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算安排公務(wù)用車運行維護費今年沒有預(yù)算安排減少68,170.14元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門共申報項目6個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排2,355,364.00元，其中重點項目6個，財政預(yù)算安排2,355,364.00元。
重點項目一：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目管護項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000.00元，項目績效目標(biāo):新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田8.37萬畝，其中新建5.94萬畝，改造提升2.43萬畝，通過項目建設(shè)，有效改善項目區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升耕地質(zhì)量，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。完成8.37萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目建后管護。
重點項目二：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)2024年非稅收入返還補助經(jīng)費，財政預(yù)算安排1，678，000.00 元，項目績效目標(biāo):保證1個單位正常運轉(zhuǎn)。
重點項目三：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)2024年遺屬補助經(jīng)費，財政預(yù)算安排62,964.00 元，項目績效目標(biāo):保證7人遺屬補助發(fā)放。
重點項目四：農(nóng)村宅基地審批專項項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000.00元，項目績效目標(biāo)：推動建立農(nóng)村宅基地統(tǒng)計調(diào)查制度，加強農(nóng)村宅基地日常監(jiān)管，由縣、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、自然資源等部門與村組依法監(jiān)管、共同負(fù)責(zé)，建立農(nóng)村宅基地聯(lián)合監(jiān)管機制，共同遏制各類違法占地建住宅行為。開展農(nóng)村宅基地動態(tài)巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處置涉及宅基地的各類違法行為，防止產(chǎn)生新的違法現(xiàn)象。充分保障宅基地農(nóng)戶資格權(quán)和農(nóng)民房屋財產(chǎn)權(quán)。
重點項目五：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)兩案人員補助經(jīng)費，財政預(yù)算安排14，400.00 元，項目績效目標(biāo):保證1人生活補助發(fā)放。
重點項目六：騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排500,000.00元，項目績效目標(biāo)：經(jīng)協(xié)商，雙方確定重點在農(nóng)產(chǎn)品加工科技創(chuàng)新、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、科技人才培養(yǎng)、農(nóng)業(yè)政策和信息交流，招商引資、項目申報等領(lǐng)域開展合作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
4．基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5．項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排844,173.60元，與上年對比減少366,561.52元，下降30.28%，原因是：減少了辦公費20,000.00元、水費1,800.00元、電費16,000.00元、郵電費36,000.00元、公務(wù)接待費1,000.00元、其他交通費用130,610.00元、勞務(wù)費130,000.00元、其他商品和服務(wù)支出60,840.00元經(jīng)費預(yù)算，增加了工會經(jīng)費29,688.48元經(jīng)費預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門資產(chǎn)總額142,176,207.41元，其中，流動資產(chǎn)115,125,997.74元，固定資產(chǎn)5,644,873.65元，對外投資及有價證券0元，在建工程20,880,000.00元，無形資產(chǎn)525,336.02元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22,293,212.32元，其中：固定資產(chǎn)減少262,818.82元,無形資產(chǎn)減少15,999.96元,在建工程增加20,820,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
