| 索引號 | 01526030-7/20240315-00024 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 16:12:55 |
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監(jiān)督索引號53052200371200000
騰沖市青少年宮2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市青少年宮2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市青少年宮2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市青少年宮2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.廣泛開展多門類項目的技能培訓(xùn)活動，組織豐富多彩的興趣愛好者社團(tuán)活動、少先隊活動、群眾文化活動，引導(dǎo)青少年參加社會實踐，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和社會實踐能力，發(fā)掘青少年的特長和潛能，促進(jìn)個性的健全發(fā)展；
2.開展市內(nèi)外青少年交流活動，開闊視野、互相促進(jìn)，增進(jìn)地區(qū)間青少年的了解和友誼，培養(yǎng)適應(yīng)時代發(fā)展需要的開放型、復(fù)合型人才；
3.加強(qiáng)校外教育文化理論的學(xué)習(xí)和研究，探索和創(chuàng)新青少年校外教育文化工作，提高教育質(zhì)量和管理水平，發(fā)揮青少年宮獨特的育人功能；
4.完成團(tuán)市委交辦的其他有關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市青少年宮是獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為0個的原因是青少年宮為團(tuán)委主管事業(yè)單位，未單獨設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，相關(guān)工作在團(tuán)委辦公室辦理。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是聚焦思想引領(lǐng)，堅持為黨育人，著力成為引領(lǐng)青年思想進(jìn)步的政治學(xué)校。堅定擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)。認(rèn)真抓好黨的二十大和黨的十九大精神的學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹，通過歷史分析、中外比較等多種方式，引導(dǎo)廣大青年發(fā)自內(nèi)心地信賴、擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，切實增強(qiáng)政治認(rèn)同、思想認(rèn)同和情感認(rèn)同。持續(xù)強(qiáng)化理論武裝。堅持習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)領(lǐng)共青團(tuán)工作，開展理想信念教育、制度自信教育、形勢政策教育、革命紅色教育，持續(xù)推進(jìn)“青年大學(xué)習(xí)”，推動“青馬工程”提質(zhì)擴(kuò)面，動員青年講師團(tuán)成員持續(xù)深入基層開展宣講，通過專題學(xué)習(xí)、主題宣講、集中研討等多種方式，努力用青言青語闡釋黨的創(chuàng)新理論，引導(dǎo)青年深刻把握貫穿其中的馬克思主義立場、觀點、方法，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大青年堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走。不斷創(chuàng)新引領(lǐng)方式。聚焦確保黨和人民的事業(yè)后繼有人這個根本大計，深入開展勞動教育、國情教育、健康教育，引導(dǎo)全市青少年增強(qiáng)素質(zhì)、挺起脊梁。堅持實踐引領(lǐng)，持續(xù)開展緬懷先烈等多種實踐活動，創(chuàng)新開展入團(tuán)入隊儀式和主題團(tuán)日隊日活動，引導(dǎo)廣大青少年自覺踐行社會主義核心價值觀。堅持榜樣引領(lǐng)，深入開展青年榜樣典型挖掘、模范選樹、事跡分享等活動，在全市努力形成人人學(xué)榜樣、事事爭榜樣的濃厚氛圍。
二是聚焦崗位建功，全力服務(wù)大局，著力成為組織青年永久奮斗的先鋒力量。全力開展鄉(xiāng)村振興青春建功行動。深入開展“春運暖冬行動”“鄉(xiāng)村振興青春建功行動”“大學(xué)生返鄉(xiāng)志愿服務(wù)”等活動，深化拓展“青年創(chuàng)業(yè)市長獎”“青年文明號”等品牌項目內(nèi)涵，打造騰沖“青”字號品牌，將青春的激情轉(zhuǎn)化為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的強(qiáng)勁動力。積極做好青少年公益項目。繼續(xù)深入實施好“愛心圓夢大學(xué)”“愛心包裹”等項目，針對農(nóng)村留守兒童繼續(xù)開展“微心愿”“情暖童心”等活動，廣泛組織動員社會各界共同關(guān)注困難青少年，實現(xiàn)結(jié)對幫扶活動全面惠及困難學(xué)生、留守兒童以及孤、殘、障等兒童。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入603,733.26元，其中：一般公共預(yù)算603,533.26元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年590,118.68元對比增加13,614.58元，同比增長2.31%，原因是：工資微調(diào)，各種保險微調(diào)。（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入603,533.26元，其中：本年收入603,533.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款603,533.26元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年589,618.68元對比增加13,914.58元，同比增長2.36%，原因是：工資微調(diào)，各種保險微調(diào)。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出603,733.26元。財政撥款安排支出603,533.26元，其中：基本支出603,533.26元，與上年563,914.36元對比增加39,618.90元，同比增長7.03%，原因是：工資，保險等人員經(jīng)費均有微微上漲；項目支出0.00元，與上年0.00元對比無增減變化，原因是：本單位年初預(yù)算未安排項目支出費用。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
文化旅游體育與傳媒支出—其他文化旅游體育與傳媒支出—其他文化旅游體育與傳媒支出470,924.99元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出71,635.68元，主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療32,346.67元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27,826.47元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出799.45元，主要用于事業(yè)人員生育保險繳費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市青少年宮2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市青少年宮2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變化的原因是：本年度不涉及因公出國（境）事項，未安排因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市青少年宮2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算無變化的原因是：預(yù)計無公務(wù)接待事項，本年度未安排公務(wù)接待費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市青少年宮2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比無變化的原因是：本單位無公務(wù)用車購置計劃，未安排公務(wù)車購置費預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年對比無變化的原因是：無公務(wù)用車，未安排公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市青少年宮共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目0個，財政預(yù)算安排0元，其中重點項目0個，財政預(yù)算安排0元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市青少年宮屬于一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市青少年宮資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變化，其中：固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200371200111
