| 索引號 | 01526030-7/20240315-00025 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 16:18:01 |
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監(jiān)督索引號53052200373300000
騰沖市融媒體中心2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市融媒體中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市融媒體中心2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市融媒體中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市融媒體中心的主要職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行黨的意識形態(tài)工作責(zé)任制要求，宣傳黨的理論、方針、路線，落實中央、省、市委關(guān)于新聞輿論工作的相關(guān)規(guī)定，把握正確輿論導(dǎo)向，做好輿論引導(dǎo)工作。二是圍繞市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮好融媒體中心各宣傳平臺資源共享的優(yōu)勢，優(yōu)化采編播發(fā)流程，完成好上級下達(dá)的各項對內(nèi)、對外宣傳任務(wù)，發(fā)揮市委市政府的喉舌作用，為騰沖經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展?fàn)I造良好輿論氛圍。三是負(fù)責(zé)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)新聞的采訪、制作、播出。負(fù)責(zé)組織開展市委市政府重大活動的新聞宣傳，收集新聞宣傳信息資源，編發(fā)貼近實際、貼近生活、貼近群眾的新聞稿件。四是抓好隊伍建設(shè)，加強人員培訓(xùn)，著力增強新聞從業(yè)員的腳力、眼力、腦力、筆力，加大人才引進(jìn)力度。五是加強陣地建設(shè)和管理，嚴(yán)格落實稿件審核、節(jié)目審查制度，落實安全播出工作各項要求。六是做好融媒體中心新技術(shù)、新平臺的推廣運用，負(fù)責(zé)市委市政府專題匯報片制作、大型活動直播（錄播）等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、總編室、采訪部、編輯制作部、技術(shù)保障部、媒體運營部。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.根據(jù)中央、省委印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展的意見》等文件精神，擬成立傳媒公司，開展廣告經(jīng)營工作，對微信、網(wǎng)站、微博、抖音、快手、電視、廣播等平臺的廣告資源，進(jìn)行“套餐式”管理與營銷，依托中心媒體運營部組建市場化專題拍攝制作團(tuán)隊，將全市公共廣告資源進(jìn)行整合，由融媒體中心獨家營運，確保廣告經(jīng)營業(yè)務(wù)逐年增收。突破經(jīng)營創(chuàng)收瓶頸問題，推動媒體融合改革發(fā)展，做強做大全市最權(quán)威的宣傳陣地，提升引導(dǎo)群眾，服務(wù)群眾的能力。
2.深化人事薪酬制度改革，打破原先“大鍋飯”模式，解決干多干少一個樣問題，由管人向管崗位轉(zhuǎn)變。淡化“事業(yè)編制”和“聘用制”，推行“基礎(chǔ)工資+績效工資+績效獎懲”的分配模式。探索“競聘上崗、同崗?fù)?zé)、以崗定薪、同崗?fù)辍徸冃阶儭⒛苌夏芟隆钡膭討B(tài)量化全員績效考核機制，充分調(diào)動干部職工積極性、主動性、創(chuàng)造性。
3.持續(xù)開展“周周大講堂”學(xué)習(xí)活動，大力弘揚“案無積卷、事不過夜”的工作作風(fēng)，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，培養(yǎng)“達(dá)到平均水平就是倒退”的爭先意識，增強聞雞起舞的實干精神，練就聞過則喜的寬闊胸懷，彼此之間比學(xué)趕超，互相補齊短板，促進(jìn)新聞宣傳隊伍形成生產(chǎn)力和傳播力，努力培養(yǎng)出一批守正創(chuàng)新，能寫、善拍、會制作的全能型優(yōu)質(zhì)骨干，使“聞令而動、雷厲風(fēng)行、干的最好、做到極致、人心思齊、敢爭第一”的作風(fēng)成為中心干部職工的新常態(tài)。
4.對標(biāo)省委市委相關(guān)的考核指標(biāo)，通過細(xì)化任務(wù)分解方案，抓住工作重點，有的放矢，讓媒體融合工作不再“摸不著頭腦”。同時，圍繞每個季度廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽作品推優(yōu)工作、全省廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)扶持工作、各部門創(chuàng)先爭優(yōu)項目等工作內(nèi)容。編委會統(tǒng)籌，鼓勵全體職工積極參與，創(chuàng)作出一批“走得出、立得住、叫得響”的融媒精品，樹立良好的融媒形象。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制49人。在職實有49人，其中：財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制4輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入8,992,101.73元，其中：一般公共預(yù)算8,781,403.50元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入210,698.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比減少164,479.68元，同比下降1.80%，原因是：在職在編人員減少2人，導(dǎo)致相應(yīng)的人員支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入8,781,403.50元，其中：本年收入8,781,403.50元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,781,403.50元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少175,177.91元，同比減少1.96%，原因是：在職在編人員減少2人，導(dǎo)致相應(yīng)的人員支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出8,992,101.73元。財政撥款安排支出8,781,403.50元，其中：基本支出8,070,163.50元，與上年對比減少486,417.91元，同比下降5.68%，原因是：一是基本支出人員經(jīng)費收入預(yù)算減少104,085.75元；二是公用經(jīng)費收入預(yù)算減少382,332.16元。項目支出711,240.00元，與上年對比增加311,240.00元，同比增長77.81%，原因是：非稅收入、遺屬補助納入項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
文化旅游體育與傳媒支出－廣播電視－廣播電視事務(wù)支出7,311,382.98元，主要用于人員工資、日常辦公經(jīng)費及工作平臺運行維護(hù)費等相關(guān)費用；
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出849,210.08元，主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險；
社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤支出21,000.00元，主要用于病故職工家屬的定期生活補助；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療支出375,166.35元，主要用于繳納單位職工基本醫(yī)療保險；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助支出215,204.96元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,439.13元，主要用于繳納單位職工工傷保險。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額166,760.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算51,360.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算115,400.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市融媒體中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計81,250.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市融媒體中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因：騰沖市融媒體中心2024年和2023年不涉及因公出國（境）工作事項，未安排因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市融媒體中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為10,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待125人次。
與上年持平的原因是：融媒體中心將按相關(guān)文件精神厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，認(rèn)真預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市融媒體中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為71,250.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費71,250.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平的原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費財政定額預(yù)算，近年來無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市融媒體中心共申報項目6個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目5個，財政預(yù)算安排711,240.00元，其中重點項目5個，財政預(yù)算安排711,240.00元。重點項目具體如下：
重點項目一：安全播出保障能力提升項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排100,000.00元，項目績效目標(biāo):騰沖市融媒體中心承擔(dān)騰沖市市委、市政府的宣傳任務(wù)，而安全播出工作在媒體宣傳中作用至關(guān)重要，其關(guān)系著騰沖市政治、文化宣傳成效，為進(jìn)一步提升騰沖市融媒體中心高清播出系統(tǒng)安全播出能力，消除系統(tǒng)安播隱患。做好本部門公用經(jīng)費保障，支持部門正常履職，預(yù)算資金主要用于安全播出的保障及設(shè)備購置。
重點項目二：運用平臺升級及運行維護(hù)項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排100,000.00元，項目績效目標(biāo):整合單位內(nèi)部分散建設(shè)的新媒體項目，集中力量，融合發(fā)展網(wǎng)站、移動客戶端、手機站、雙微“五位一體”平臺，實現(xiàn)多終端一體化、多渠道傳播；可以接入本地其他職能部門的信息化服務(wù)，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益；使政務(wù)發(fā)布功能成為各部委辦局新聞發(fā)言人移動端對外官方平臺，實現(xiàn)政務(wù)信息移動化。資金主要用于平臺運行的維修維護(hù)建設(shè)。
重點項目三：騰沖新聞網(wǎng)站、微信平臺制作及快手、抖音短視頻拍攝項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排100,000.00元，項目績效目標(biāo):結(jié)合地方意識形態(tài)工作推進(jìn)的實際需要，實現(xiàn)單位內(nèi)部傳統(tǒng)媒體和新媒體在產(chǎn)品、內(nèi)容、渠道、平臺、經(jīng)營、管理等方面深度融合，實現(xiàn)縣域平臺內(nèi)容資源互聯(lián)互通，在省級媒體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，充分利用好新型輿論陣地，扎實做好基層網(wǎng)信宣傳工作。資金主要用于保障采訪、編輯等媒體人員差旅費。
重點項目四：遺屬補助資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排21,000.00元，項目績效目標(biāo):主要保障單位病故職工家屬定期撫恤金。
重點項目五：非稅收入執(zhí)收成本項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排390,240.00元，項目績效目標(biāo):非稅成本返還經(jīng)費，做好本部門公用經(jīng)費保障，支持部門正常履職，預(yù)算資金主要用于單位繳納稅款、辦公、差旅、物業(yè)管理等資金支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市融媒體中心屬于公益一類事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市融媒體中心資產(chǎn)總額5,317,919.72元，其中，流動資產(chǎn)592,651.40元，固定資產(chǎn)3,925,934.15元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)799,334.17元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少777,350.16元，其中：固定資產(chǎn)減少723,233.65元，無形資產(chǎn)減少54,116.51元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值119,813.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200373300111
