| 索引號(hào) | 01526030-7/20240315-00026 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 16:21:11 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200372100000
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)上級(jí)文聯(lián)的要求和工作部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨對(duì)文藝工作的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、組織全市各藝術(shù)門類的作者積極從事社會(huì)主義文藝創(chuàng)作，多出作品，培養(yǎng)文藝人才，加強(qiáng)文學(xué)藝術(shù)與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系。辦好綜合性期刑《騰沖文化》及《文化騰沖》、《騰沖文創(chuàng)》微信平臺(tái)。2017年，改版和升級(jí)了《騰沖文創(chuàng)》，使之成為對(duì)外宣傳的重要窗口和培養(yǎng)作者的重要基地。除此之外，文聯(lián)還承擔(dān)市委、市政府和上級(jí)文聯(lián)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、編輯部。
所屬單位1個(gè)，是《騰沖文化》編輯部。
（三）重點(diǎn)工作概述
在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)上級(jí)文聯(lián)的要求和工作部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨對(duì)文藝工作的路線、方針、政策，自覺承擔(dān)起“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù),重點(diǎn)抓好以理論武裝為基礎(chǔ)，高舉旗幟抓引領(lǐng)，以品牌活動(dòng)為載體,服務(wù)大局作貢獻(xiàn)，以精品生產(chǎn)為目標(biāo),立足“高原”攀“高峰”三項(xiàng)工作,為實(shí)現(xiàn)騰沖高質(zhì)量跨越式發(fā)展、推進(jìn)新時(shí)代中國特色社會(huì)主義騰沖新實(shí)踐提供強(qiáng)大精神動(dòng)力和文化支撐。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,208,410.21元，其中：一般公共預(yù)算2,158,410.21元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加168,941.08元，同比增長(zhǎng)8.28%，原因是：增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及人員正常晉級(jí)晉檔增加工資等經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2,158,410.21元，其中：本年收入2,158,410.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,158,410.21元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加168,941.08元，同比增長(zhǎng)8.49%，原因是：增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及人員正常晉級(jí)晉檔增加工資等經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2,208,410.21元。財(cái)政撥款安排支出2,158,410.21元，其中：基本支出1,718,410.21元，與上年對(duì)比增加28,941.08元，同比增長(zhǎng)1.71%，原因是：人員正常晉級(jí)晉檔增加工資、保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出440,000.00元，與上年對(duì)比增加140,000.00元，同比增長(zhǎng)46.67%，原因是：增加第六屆文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,404,377.86元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助。
一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出440,000.00元，主要用于單位開展各項(xiàng)工作資金保障。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出181,232.00元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出44,269.34元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出35,308.76元，主要單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出51,231.65元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,990.60元，主要用于單位大病醫(yī)療支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額19,800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算800.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算19,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30,500.00元，與上年持平。
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位不涉及此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待25人次。
與上年持平的原因是嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)接待，已盡可能把預(yù)算做到最細(xì)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年增加持平，原因是按照公車改革，已盡可能把預(yù)算做到最細(xì)。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是按照公車改革，已盡可能把預(yù)算做到最細(xì)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是未計(jì)劃購置公車，不做購置公車預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是按照公車改革，已盡可能把預(yù)算做到最細(xì)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排440,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排220,000.00元。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：《騰沖文化》辦刊項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):按照每?jī)蓚€(gè)月出版一期的計(jì)劃，全年出版《騰沖文化》6期。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：第六屆文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排120,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):騰沖市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)設(shè)置長(zhǎng)篇文學(xué)作品獎(jiǎng)、中篇文學(xué)作品獎(jiǎng)、短篇文學(xué)作品獎(jiǎng)、詩歌作品獎(jiǎng)、音樂作品獎(jiǎng)、戲劇曲藝作品獎(jiǎng)、舞蹈作品獎(jiǎng)、攝影作品獎(jiǎng)、書法作品獎(jiǎng)、美術(shù)作品獎(jiǎng)共10個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排145,278.52元，與上年對(duì)比增加418.8元，增長(zhǎng)0.29%，原因是：根據(jù)單位實(shí)際，工會(huì)經(jīng)費(fèi)有所增加。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用預(yù)算與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額172,176.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)133,246.26元，固定資產(chǎn)38,930.29元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,868.17元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加10,125.46元，固定資產(chǎn)減少5,257.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200372100111
