| 索引號(hào) | 01526030-7/20240315-00028 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 16:38:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336001700000
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校主要職責(zé)為：全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)；實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，推進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，完成小學(xué)、初中學(xué)歷教育。負(fù)責(zé)所轄學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提出學(xué)校設(shè)置建議，指導(dǎo)所轄學(xué)校的教育教學(xué)改革，指導(dǎo)學(xué)前、小學(xué)、初中教育和特殊教育工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、總務(wù)項(xiàng)目處、教務(wù)科研處、德育安全處。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策。
2.負(fù)責(zé)對(duì)全鎮(zhèn)中小學(xué)校、幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為上級(jí)部門對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實(shí)施；承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模的審查報(bào)批工作。
3.制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
4.做好學(xué)校教師隊(duì)伍建設(shè)工作。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、撥款、教育基建專款的分配、管理；監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。
6.負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
7.指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育教學(xué)改革和教育評(píng)估工作。
8.指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。
9.主管全鎮(zhèn)教師工作。組織全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；做好全鎮(zhèn)各學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
10.制定全鎮(zhèn)校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，抓好全鎮(zhèn)校園改造工作，及時(shí)監(jiān)測校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
11.負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
12.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
13.負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
14.負(fù)責(zé)教師、學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
15.承辦各級(jí)政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制216人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制216人。在職實(shí)有200人，其中：財(cái)政全額保障200人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員117人，其中：離休0人，退休117人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入31,718,682.20元，其中：一般公共預(yù)算31,618,682.20元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少1,533,684.12元，同比下降4.61%，原因是：一是在職人員與上年相比減少4人，人員經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)減少307,624.12元；二是集中連片貧困地區(qū)鄉(xiāng)村教師差別化補(bǔ)助較上年減少1,297,200.00元；三是護(hù)理費(fèi)補(bǔ)助人員較上年減少1人，護(hù)理費(fèi)較上年減少4,800.00元；四是調(diào)整遺屬補(bǔ)助，死亡撫恤較上年增加5,940.00元；五是其他收入較上年增加70,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入31,618,682.20元，其中：本年收入31,618,682.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款31,618,682.20元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少1,603,684.12元，同比下降4.83%，原因是：一是在職人員與上年相比減少4人，人員經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)減少307,624.12元；二是集中連片貧困地區(qū)鄉(xiāng)村教師差別化補(bǔ)助較上年減少1,297,200.00元；三是護(hù)理費(fèi)補(bǔ)助人員較上年減少1人，護(hù)理費(fèi)較上年減少4,800.00元；四是調(diào)整遺屬補(bǔ)助，死亡撫恤較上年增加5,940.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出31,718,682.20元。財(cái)政撥款安排支出31,618,682.20元，其中：基本支出31,333,855.20元，與上年對(duì)比減少1,888,511.12元，同比增長下降5.68%，原因是：在職人員較上年度減少、集中連片貧困地區(qū)鄉(xiāng)村教師差別化補(bǔ)助較上年減少導(dǎo)致；項(xiàng)目支出284,827.00元，與上年對(duì)比增加284,827.00元，同比凈增長，原因是：本年度學(xué)前教育非稅支出、中心學(xué)校工作人員定額公務(wù)經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助資金納入項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—普通教育—學(xué)前教育2,330,701.03元，主要用于學(xué)前教育人員工資津補(bǔ)貼績效、日常辦公、學(xué)校運(yùn)行維護(hù)、差旅、培訓(xùn)等相關(guān)費(fèi)用。
教育支出—普通教育—小學(xué)教育14,283,322.96元，主要用于小學(xué)教育人員工資津補(bǔ)貼績效、日常辦公、學(xué)校運(yùn)行維護(hù)、差旅、培訓(xùn)等相關(guān)費(fèi)用。
教育支出—普通教育—初中教育8,726,100.47元，主要用于初中教育人員工資津補(bǔ)貼績效、日常辦公、學(xué)校運(yùn)行維護(hù)、差旅、培訓(xùn)等相關(guān)費(fèi)用。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休10,800.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)用。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,431,181.76元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤170,940.00元，主要用于亡故人員遺屬生活補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1,533,208.22元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,094,217.99元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出38,209.77元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額42,250.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算39,250.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算3,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無變化。
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年和2023年不涉及因公出（國）境工作事項(xiàng)，未安排因公出（國）境費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
較上年無變化的原因是：滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年預(yù)計(jì)無公務(wù)接待事項(xiàng)，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，不涉及此項(xiàng)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排284,827.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排102,012.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：非稅成本支出資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排102,012.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：非稅成本支出用于改善學(xué)校辦學(xué)條件，營造良好的育人環(huán)境。部門合理規(guī)范使用資金，經(jīng)費(fèi)開支合理，使項(xiàng)目資金見成效，充分發(fā)揮資金的使用效益，保障幼兒教育長足發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額92,799,940.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,063,068.47元，固定資產(chǎn)80,687,376.09元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,520,000.00元，無形資產(chǎn)28.00元，其他資產(chǎn)7,529,467.90元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8,397,383.31元，其中：固定資產(chǎn)減少2,380,431.92元；流動(dòng)資產(chǎn)較上年減少6,941,927.68元；在建工程較上年減少200,000.00元，無形資產(chǎn)較上年增加1元；其他資產(chǎn)增加1,124,975.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元。無償劃撥資產(chǎn)5,783,522.00元，其中：無形資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值1元、房屋7611平方米，賬面原值5,297,181.00元、其他構(gòu)筑物12項(xiàng)，賬面原值473,190.00元、設(shè)備2項(xiàng)，賬面原值13,150.00元。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)426項(xiàng)，賬面原值636,972.93元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)50平方米，資產(chǎn)出租收入0元，租金待租期滿后2024年度收取。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001700111
