| 索引號(hào) | 01526030-7/20240315-00031 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 16:55:33 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336001100000
騰沖市第二幼兒園2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市第二幼兒園2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市第二幼兒園2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市第二幼兒園2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市第二幼兒園是一所省一級(jí)一等示范幼兒園，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施幼兒教育教學(xué)，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展。”幼兒園綜合利用各種教育資源，為幼兒的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件；尊重幼兒的身心發(fā)展規(guī)律和學(xué)習(xí)特點(diǎn)，保教并重，為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù),做好幼兒安全和健康工作,促進(jìn)幼兒身心健康、全面發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：保教中心、綜合辦公室、德育安全處、總務(wù)處、小班級(jí)組、中班級(jí)組、大班級(jí)組。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策，落實(shí)上級(jí)關(guān)于教育工作的法律、法規(guī)，擬定幼兒園教育發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
2.推進(jìn)學(xué)前教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，全面實(shí)施幼兒保育和教育。
3.監(jiān)督管理本幼兒園教育經(jīng)費(fèi)的使用，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保安全。
4.組織教師參加各級(jí)各類培訓(xùn)，提高教師教書育人的本領(lǐng)。
5.促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展，加強(qiáng)教育教學(xué)研究，提高保教質(zhì)量。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有38人，其中：財(cái)政全額保障38人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入7,677,726.42元，其中：一般公共預(yù)算7,672,726.42元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入5,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少56,669.97元，同比下降0.73%，原因是：在職人員2023年退休2人，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入7,672,726.42元，其中：本年收入7,672,726.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,672,726.42元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少56,669.97元，同比下降0.73%，原因是：在職人員2023年退休2人，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出7,677,726.42元。財(cái)政撥款安排支出7,672,726.42元，其中：基本支出6,059,460.42元，與上年對(duì)比減少1,669,935.97元，同比下降21.60%，原因是：一是2023年部門預(yù)算中非稅成本安排的公用經(jīng)費(fèi)支出列在基本支出里，而2024年部門預(yù)算中非稅成本安排的公用經(jīng)費(fèi)支出列在項(xiàng)目支出里。二是在職人員2023年9月退休1人、10月退休1人，導(dǎo)致相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少；項(xiàng)目支出1,613,266.00元，與上年對(duì)比增加1,613,266.00元，同比凈增長(zhǎng)，原因是：2023年部門預(yù)算中非稅成本安排的公用經(jīng)費(fèi)支出列在基本支出里，而2024年部門預(yù)算中非稅成本安排的公用經(jīng)費(fèi)支出列在項(xiàng)目支出里。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—普通教育—學(xué)前教育支出6,600,977.22元，主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出626,520.00元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出275,416.75元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出162,892.95元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,919.50元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額156,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算96,500.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算60,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市第二幼兒園2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3,000.00元，與上年持平。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市第二幼兒園2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市第二幼兒園2024年和2023年不涉及因公出(國(guó))境工作事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市第二幼兒園2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待38人次。
與上年持平的原因是：騰沖市第二幼兒園深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算只減不增，近年來無變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市第二幼兒園2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車購(gòu)置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，不涉及此項(xiàng)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市第二幼兒園共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,613,266.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,613,266.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：非稅成本支出資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,613,266.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：做好本部門公用經(jīng)費(fèi)保障，支持部門正常履職，預(yù)算資金主要用于單位日常公用經(jīng)費(fèi)、臨時(shí)人員等非稅資金支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市第二幼兒園屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市第二幼兒園資產(chǎn)總額3,392,080.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)465,029.55元，固定資產(chǎn)2,927,050.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加384,705.77元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加88,524.99元，固定資產(chǎn)增加296,180.78元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；無償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)6項(xiàng)，賬面原值36,086.50元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001100111
