| 索引號 | 01526030-7/20240315-00035 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 17:05:57 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200336001300000
騰沖市青少年校外活動中心2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市青少年校外活動中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市青少年校外活動中心2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市青少年校外活動中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市青少年校外活動中心是集教育培訓(xùn)、文化娛樂、社會服務(wù)于一體的綜合性校外教育陣地，是促進青少年全面發(fā)展的實踐課堂。業(yè)務(wù)和宗旨為“為廣大青少年提供豐富多彩的課外活動，注重創(chuàng)新精神和實踐能力的培養(yǎng)。”
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：騰沖市青少年校外活動中心辦公室、培訓(xùn)部、教研部、后勤部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.抓教職工思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，組織全體職工認真學(xué)習(xí)校外教育工作政策法規(guī)，努力做好角色轉(zhuǎn)化。
2.抓培訓(xùn)班教學(xué)質(zhì)量和單位管理工作，堅持以制度管事，抓好日常行為規(guī)范，實行嚴(yán)格的崗位目標(biāo)責(zé)任制，不斷提高管理效率，堅持安全第一，消除安全隱患。
3.抓開展活動的策劃和實施工作，一是開展公益性工作，二是抓展演活動工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入1,543,214.76元，其中：一般公共預(yù)算738,398.90元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入804,815.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加837,255.44元，同比增長118.60%，原因是：財政代管資金其他收入預(yù)算增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入738,398.90元，其中：本年收入738,398.90元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款738,398.90元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加32,939.58元，同比增長4.67%，原因是：單位人員增加，人員經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1,543,214.76元。財政撥款安排支出738,398.90元，其中：基本支出738,398.90元，與上年對比增加32,939.58元，同比增長4.67%，原因是：單位人員增加，人員經(jīng)費增加；項目支出0元，較上年無變化，原因是：本單位近年來未發(fā)生此項支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出577,039.08元，主要用于單位人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出87,732.64元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險費支出：
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出39,561.33元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出：
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出33,089.19元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出：
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出976.66元，主要用于在職人員工傷保險單位繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市青少年校外活動中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市青少年校外活動中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市青少年校外活動中心2024年和2023年不涉及因公出國（境）工作事項，未安排因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市青少年校外活動中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：2024年騰沖市青少年校外活動中心預(yù)計無公務(wù)接待事項，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市青少年校外活動中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項支出；公務(wù)用車運行維護費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車運行維護費，不涉及此項支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市青少年校外活動中心共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目0個，財政預(yù)算安排0元，其中重點項目0個，財政預(yù)算安排0元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市青少年校外活動中心屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市青少年校外活動中心資產(chǎn)總額1,608,406.19元，其中，流動資產(chǎn)169,419.30元，固定資產(chǎn)1,438,985.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少161,540.83元，其中：固定資產(chǎn)減少105,518.98元，流動資產(chǎn)減少56,021.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)34項，賬面原值192,758元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200336001300111
