| 索引號 | 01526030-7/20240315-00040 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 17:19:41 |
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監(jiān)督索引號53052200336000000
騰沖市教育體育局（匯總）2024年預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市教育體育局（匯總）2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市教育體育局（匯總）2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市教育體育局（匯總）2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市教育體育局是主管全市教育體育工作的市政府工作部門，機(jī)構(gòu)級別正科級。騰沖市教育體育局的主要職責(zé)是擬定和組織實(shí)施全市教育體育工作的有關(guān)政策措施，統(tǒng)籌教育體育事業(yè)發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級各類學(xué)校的教育和教學(xué)工作，加強(qiáng)體育公共服務(wù)，促進(jìn)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推動全民健身發(fā)展。具體職責(zé)是：
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育方針、政策和法律法規(guī)，擬定全市教育體育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草或擬定地方性教育體育規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)各級各類學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提出學(xué)校設(shè)置建議，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育體育事業(yè)基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展、義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，指導(dǎo)普通高中、初中、小學(xué)、學(xué)前教育和特殊教育工作。
4.除青壯年文盲、農(nóng)村成人文化技術(shù)教育工作的督導(dǎo)檢查和評估驗(yàn)收，指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工。
5.負(fù)責(zé)組織以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育發(fā)展與改革工作，負(fù)責(zé)全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌與規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)中等職業(yè)教育改革、教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)。
6.負(fù)責(zé)本部門教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與擬定籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體育撥款、教育體育基建專款的分配管理辦法，監(jiān)測全市教育體育經(jīng)費(fèi)的使用情況。統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育體育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)的教育體育援助和支持。
7.指導(dǎo)除高校以外的各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作。指導(dǎo)各級各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育工作。指導(dǎo)全市青少年校外教育和體育工作。
8.主管教師教育工作，組織全市各類學(xué)校教師開展繼續(xù)教育和全面實(shí)施教師資格制度，統(tǒng)籌規(guī)劃教育體育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
9.組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育招生、考試和普通高中、職業(yè)高中（中專）教育的學(xué)籍學(xué)歷管理工作，擬定中職學(xué)校和普通高中招生計(jì)劃。承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模、學(xué)制、專業(yè)的審查報(bào)批工作。指導(dǎo)和發(fā)展民辦教育。
10.負(fù)責(zé)教育體育局機(jī)關(guān)和下屬單位干部隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限，進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免。指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育，做好工、青、婦及統(tǒng)戰(zhàn)工作。
11.負(fù)責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策，組織實(shí)施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)國際、國內(nèi)教育援助項(xiàng)目的立項(xiàng)和管理工作。
12.指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困生資助工作，負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合治理和學(xué)生法制教育、安全教育，處置突發(fā)事件。
13.統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行《全民健身?xiàng)l例》和《全民健身計(jì)劃》，指導(dǎo)開展群眾性體育活動，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市社會體育團(tuán)體指導(dǎo)和管理。
14.統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展，管理體育競賽和業(yè)余訓(xùn)練工作，設(shè)置競技運(yùn)動項(xiàng)目，指導(dǎo)運(yùn)動隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作，組織參加和舉辦全省性綜合運(yùn)動會和單項(xiàng)體育賽事。
15.研究擬訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
16.組織開展體育領(lǐng)域的科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
17.負(fù)責(zé)全市教育體育對外交流合作事務(wù)。
18.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：中共騰沖市委教育體育工委辦公室、辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、教育體育督導(dǎo)辦公室、職業(yè)教育和成人教育股、招生考試辦公室、安全監(jiān)督管理股、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、工程建設(shè)管理股、騰沖市教育教師發(fā)展中心（事業(yè)單位）。
所屬單位35個，分別是：
1.騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校
2.騰沖市第一中學(xué)
3.騰沖市益群中學(xué)
4.騰沖市第三中學(xué)
5.騰沖市第四中學(xué)
6.騰沖市第五中學(xué)
7.騰沖市第六中學(xué)
8.騰沖市第七中學(xué)
9.騰沖市第八中學(xué)
10.騰沖市民族完全中學(xué)
11.騰沖市第一幼兒園
12.騰沖市第二幼兒園
13.騰沖市第三幼兒園
14.騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)
15.騰沖市青少年校外活動中心
16.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校
17.騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校
18.騰沖市明光鎮(zhèn)中心學(xué)校
19.騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心學(xué)校
20.騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校
21.騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校
22.騰沖市猴橋鎮(zhèn)中心學(xué)校
23.騰沖市北海鎮(zhèn)中心學(xué)校
24.騰沖市和順鎮(zhèn)中心學(xué)校
25.騰沖市騰越中心學(xué)校
26.騰沖市中和鎮(zhèn)中心學(xué)校
27.騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校
28.騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校
29.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校
30.騰沖市五合鄉(xiāng)中心學(xué)校
31.騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校
32.騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校
33.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校
34.騰沖市特殊教育學(xué)校
35.騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全面加強(qiáng)黨建工作
加強(qiáng)市委教育體育工委的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律建設(shè)；做好教育體育工委基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，統(tǒng)籌師德師風(fēng)建設(shè)；抓好黨員發(fā)展、教育培訓(xùn)及管理服務(wù)工作，抓好黨員干部培養(yǎng)選拔、黨員隊(duì)伍建設(shè)及黨員電化教育工作；負(fù)責(zé)抓好“三會一課”、主題黨日、組織生活會、民主評議黨員、黨員政治生日、談心談話等黨內(nèi)基本制度的落實(shí)；抓好教育體育系統(tǒng)意識形態(tài)工作，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。深化全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，強(qiáng)化“黨政同責(zé)”和“一崗雙責(zé)”。
2.全面深化體制機(jī)制改革
強(qiáng)化改革頂層設(shè)計(jì)。組織召開全市教育體育工作會議，健全重點(diǎn)改革任務(wù)清單，全力推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)改革任務(wù)的落實(shí)落地。加快辦學(xué)體制改革。落實(shí)《民辦教育促進(jìn)法》《國務(wù)院關(guān)于鼓勵社會力量興辦教育促進(jìn)民辦教育健康發(fā)展的若干意見》以及配套文件。強(qiáng)化教育體育督導(dǎo)，加強(qiáng)督學(xué)隊(duì)伍建設(shè)，制訂教育督導(dǎo)工作方案、實(shí)施細(xì)則、指標(biāo)體系和評分辦法，開展督導(dǎo)評價(jià)工作。構(gòu)建教育體育對外開放新格局，研究制定切實(shí)可行的師訓(xùn)規(guī)劃。
3.全面加快教育結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化
大力發(fā)展學(xué)前教育，推進(jìn)學(xué)前教育改革發(fā)展實(shí)驗(yàn)工作，實(shí)施好學(xué)前行動計(jì)劃公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目，鼓勵普惠性民辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目。著力促進(jìn)入學(xué)機(jī)會公平。制訂出臺義務(wù)教育階段學(xué)生入學(xué)的有關(guān)具體辦法，落實(shí)好隨遷子女義務(wù)教育就學(xué)政策，組織實(shí)施好義務(wù)教育學(xué)生免試就近入學(xué)工作。加強(qiáng)農(nóng)村留守兒童教育關(guān)愛工作。加快普及高中階段教育，穩(wěn)步實(shí)施高中階段教育普及攻堅(jiān)計(jì)劃。創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，加快推進(jìn)職業(yè)教育產(chǎn)教融合、校企合作。高度重視特殊教育。
4.著力提高教育教學(xué)質(zhì)量
加強(qiáng)學(xué)校管理，規(guī)范辦學(xué)行為。推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，規(guī)范學(xué)校常規(guī)管理。持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)德育工作，扎實(shí)推進(jìn)社會主義核心價(jià)值觀培育。加強(qiáng)教科研活動，實(shí)現(xiàn)教師專業(yè)發(fā)展和教學(xué)質(zhì)量提升。擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋面，完善“三通兩平臺”建設(shè)與應(yīng)用。實(shí)施農(nóng)村教師千人培訓(xùn)計(jì)劃。全面加強(qiáng)依法治教及政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格依照國家法律法規(guī)抓好招生考試、學(xué)校安全、學(xué)生資助、營養(yǎng)改善、留守兒童關(guān)愛等各項(xiàng)工作。加強(qiáng)學(xué)校安全穩(wěn)定，開展中小學(xué)生安全教育活動。
5.扎實(shí)抓好教育扶貧工作
提高學(xué)生精準(zhǔn)資助水平，落實(shí)義務(wù)教育學(xué)生“兩免一補(bǔ)”政策。科學(xué)制定扶貧工作方案。落實(shí)各項(xiàng)扶貧措施，加強(qiáng)動態(tài)管理，核準(zhǔn)建檔立卡教育人口底數(shù)。制定“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作計(jì)劃及實(shí)施方案，開展好各項(xiàng)扶貧政策和各項(xiàng)工作的落實(shí)。加強(qiáng)就業(yè)技能、農(nóng)作物種植、禽畜養(yǎng)殖、勞動技能培訓(xùn)，協(xié)助貧困戶轉(zhuǎn)移就業(yè)。
6.做好體育工作
擬定好中小學(xué)體育教育、群眾體育、競技體育的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督；指導(dǎo)體育訓(xùn)練、競賽、運(yùn)動隊(duì)伍建設(shè)和訓(xùn)練單位的發(fā)展工作，做好教練員和裁判員的崗位培訓(xùn)工作；組織實(shí)施《全民健身計(jì)劃綱要》；監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動全民體質(zhì)監(jiān)測；組織實(shí)施全市學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)測試工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展及項(xiàng)目設(shè)置與布局，制定全市體育競賽制度、計(jì)劃和規(guī)程，抓好競賽和訓(xùn)練工作；組團(tuán)參加有關(guān)運(yùn)動會和其他比賽，承辦一定規(guī)模賽事。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共36個。其中：財(cái)政全額供給單位36個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位35個。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6,931人，其中：行政編制22人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6,909人。在職實(shí)有6,627人，其中：財(cái)政全額保障6,627人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3,279人，其中：離休0人，退休3,279人。
車輛編制36輛，實(shí)有車輛24輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,189,625,856.59元，其中：一般公共預(yù)算1,109,256,521.27元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入22,687,600.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,625,235.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余56,056,500.00元。
與上年對比減少43,835,988.25元，同比下降3.55%，原因是：一般公共預(yù)算撥款收入減少28,348,546.40元、財(cái)政專戶管理資金收入增加516,950.00元、單位資金收入減少11,604,391.85元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少4,400,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入1,165,313,021.27元，其中：本年收入1,109,256,521.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入56,056,500.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,109,256,521.27元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少32,748,546.40元，同比下降2.73%，原因是：一般公共預(yù)算撥款收入減少28,348,546.40元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少4,400,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1,189,625,856.59元。財(cái)政撥款安排支出1,165,313,021.27元，其中：基本支出1,082,084,845.27元，與上年對比減少53,065,722.4元，同比下降4.67%，原因是：在職人員減少100人導(dǎo)致工資福利支出減少、預(yù)算口徑改變非稅成本支出和遺屬補(bǔ)助等從基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出83,228,176.00元，與上年對比增加20,317,176.00元，同比增長32.30%，原因是：預(yù)算口徑改變非稅成本支出和遺屬補(bǔ)助等從基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出導(dǎo)致項(xiàng)目支出大幅增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—教育管理事務(wù)—行政運(yùn)行支出2,957,551.66元，主要用于行政人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
教育支出—普通教育—學(xué)前教育支出106,853,567.01元，主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出360,758,226.77元，主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
教育支出—普通教育—初中教育支出221,996,039.51元，主要用于初中教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
教育支出—普通教育—高中教育支出166,928,515.05元，主要用于高學(xué)教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
教育支出—普通教育—其他普通教育支出42,270,502.82元，主要用于教育體育局（機(jī)關(guān)）事業(yè)人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
教育支出—普通教育—中等職業(yè)教育支出48,975,204.73元，要用于職業(yè)教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
教育支出—特殊教育—特殊學(xué)校教育支出5,553,163.10元，主要用于特殊學(xué)校教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
教育支出—教育費(fèi)附加安排的支出—其他教育費(fèi)附加安排的支出200,000.00元，主要用于中小學(xué)教師培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用；
文化旅游體育與傳媒支出—體育—體育場館支出50,000.00元，主要用于公共體育場維修維護(hù)相關(guān)費(fèi)用；
文化旅游體育與傳媒支出—體育—群眾體育支出1,418,470.56元，主要用于騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用、全民健身工作等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出17,160.00元，主要用于行政退休人員護(hù)理費(fèi)、傷殘補(bǔ)助；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出256,510.00元，主要用于事業(yè)退休人員護(hù)理費(fèi)、傷殘補(bǔ)助；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出115,321,368.59元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部份繳費(fèi)支出；
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出3,684,948.00元，主要用于發(fā)放遺屬生活補(bǔ)助；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出173,967.12元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部份繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出51,248,489.91元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部份繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出35,364,464.94元，主要用于在職人員、退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,284,871.50元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目249個，政府采購預(yù)算總額7,410,524.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算4,968,856.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算2,381,668.00元、政府采購工程預(yù)算60,000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市教育體育局部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)425,750.00元，較上年減少142,600.00元，下降25.09%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市教育體育局部門2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市教育體育局2024年和2023年不涉及因公出（國）境工作事項(xiàng)，未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市教育體育局部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為22,000.00元，較上年減少20,600.00元，下降48.36%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為47次，共計(jì)接待276人次。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動遏制“舌尖上的浪費(fèi)”，落實(shí)中央“只減不增”的要求，接待減少71批次318人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市教育體育局部門2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為403,750.00元，較上年減少122,000.00元，下降23.20%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)403,750.00元，較上年減少122,000.00元，下降23.20%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為24輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化，原因是：近年來我部門無公務(wù)用車購置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對比，減少的原因是：實(shí)施厲行節(jié)約減少公車支出、部分公車?yán)吓f使用率低、公務(wù)用車保有量比去年減少3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市教育體育局部門共申報(bào)項(xiàng)目151個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目99個，財(cái)政預(yù)算安排32,171,676.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目9個，財(cái)政預(yù)算安排26,209,270.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：非稅成本支出資金，財(cái)政預(yù)算安排22,052,370.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：做好本部門公用經(jīng)費(fèi)保障，支持部門正常履職，組織各類考試，預(yù)算資金主要用于各單位辦公、差旅、臨時工等非稅資金支出。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：民辦高中公辦生高中生均公用經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,404,900.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：下達(dá)民辦高中公辦學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)，用于辦公、差旅、培訓(xùn)等支出。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：校長職級制獎勵經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排800,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：促進(jìn)教師隊(duì)伍建設(shè)專業(yè)化發(fā)展，全面提高教育質(zhì)量，推動全市基礎(chǔ)教育學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡。根據(jù)方案2024年需兌付校長職級制獎勵800,000.00元。
重點(diǎn)項(xiàng)目四：學(xué)科帶頭人特殊津貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排500,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：為貫徹落實(shí)保山市委 保山市人民政府 騰沖市委 騰沖市人民政府對教育高質(zhì)量發(fā)展的意見精神，充分發(fā)揮學(xué)科帶頭人的引領(lǐng)示范作用，建立學(xué)科帶頭人培養(yǎng)認(rèn)定辦法，每年認(rèn)定100名學(xué)科帶頭人（任期為三年），給予每人每月1,000.00元的政府特殊津貼。
重點(diǎn)項(xiàng)目五：鄉(xiāng)村從教20年優(yōu)秀教師獎勵經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排400,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：從2019年起每年在鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上的在職教師中，遴選20名做出突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀教師，給予每人20,000.00元的獎勵。
重點(diǎn)項(xiàng)目六：教師節(jié)表彰大會經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排300,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：為統(tǒng)籌做好2024年教師節(jié)慶祝工作，全面展示我市黨的二十大以來新時代教師隊(duì)伍建設(shè)改革的歷史性成就，集中展現(xiàn)廣大教師愛黨愛國、立德樹人、自信自強(qiáng)的精神風(fēng)貌，在全市上下營造尊師重教良好氛圍。籌辦教師節(jié)表彰大會，重點(diǎn)表彰先進(jìn)個人和先進(jìn)集體。
重點(diǎn)項(xiàng)目七：中小學(xué)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排300,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：堅(jiān)持為提高全市中小學(xué)教師師德素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平服務(wù)的宗旨，以研訓(xùn)一體為平臺，全員培訓(xùn)與骨干研修相結(jié)合，遠(yuǎn)程培訓(xùn)與集中研修相結(jié)合，堅(jiān)持“統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、農(nóng)村為重，面向全員，突出骨干，按需施訓(xùn)，注重實(shí)效”的教師培訓(xùn)原則，打造一支適應(yīng)現(xiàn)代化教育要求高素質(zhì)的創(chuàng)新型、學(xué)習(xí)型、研究型中小學(xué)教師隊(duì)伍。為騰沖教育全面優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，建設(shè)云南教育強(qiáng)縣提供師資保障。中小學(xué)教師繼續(xù)教育所需經(jīng)費(fèi)，依照經(jīng)費(fèi)管理權(quán)限，由教育行政部門從教育事業(yè)費(fèi)中按教師工資總額的2％和教育費(fèi)附加的5％安排。
重點(diǎn)項(xiàng)目八：特殊學(xué)生生活補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排252,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：發(fā)放特教學(xué)校特殊學(xué)生生活補(bǔ)助，保障特殊學(xué)校的特殊學(xué)生更好的享受受教育的權(quán)利。
重點(diǎn)項(xiàng)目九：騰沖市名師工作室經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：成立騰沖市名師工作室，每年給予經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，用于名師工作室業(yè)務(wù)支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市教育體育局部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排882,162.76元，與上年對比減少1,575,685.20元，下降64.11%，原因是：預(yù)算口徑改變非稅成本支出從基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出,導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市教育體育局部門資產(chǎn)總額2,536,779,879.60元，其中，流動資產(chǎn)557,847,975.11元，固定資產(chǎn)1,607,613,035.22元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程283,766,957.08元，無形資產(chǎn)8,684,655.43元，其他資產(chǎn)78,867,256.76元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,262,686.06元，其中：流動資產(chǎn)減少65,755,754.69元，固定資產(chǎn)增加4,676,841.67元，在建工程增加5,991,622.44元，無形資產(chǎn)減少1,004,848.63元，其他資產(chǎn)減少95,146.85元。處置房屋建筑物8,926.4平方米，賬面原值6,193,999.05元；處置車輛2輛，賬面原值187,691.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4,702項(xiàng)，賬面原值5,807,270.62元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入71,900.03元；資產(chǎn)使用收入1,339,789.52元，其中出租資產(chǎn)1,908平方米，資產(chǎn)出租收入994,434.80元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200336000111
