| 索引號 | 01526030-7/20240315-00055 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 17:29:17 |
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監(jiān)督索引號53052200262700600000
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站 2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2024年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.對全市農(nóng)機具進(jìn)行管理（8.83千瓦以下實行備案管理）
2.開展農(nóng)機安全宣傳監(jiān)督工作。
3.處理農(nóng)機事故。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站屬市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下設(shè)的全額撥款事業(yè)單位。我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、安技室、檔案室、財務(wù)室4個。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.對全市農(nóng)機具進(jìn)行管理（8.83千瓦以下實行備案管理）
2.開展農(nóng)機安全宣傳監(jiān)督工作。
3.處理農(nóng)機事故。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有0人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入77,811.57元，其中：一般公共預(yù)算77,811.57 元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少808,242.27元，同比下降91.22%，原因是：根據(jù)騰機編〔2022〕92號文件要求,騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站轉(zhuǎn)為事業(yè)單位,原職工分流至騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊,目前單位無在職職工。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入77,811.57元，其中：本年收入77,811.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款77,811.57元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少808,242.27元，同比下降91.22%，原因是：根據(jù)騰機編〔2022〕92號文件要求,騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站轉(zhuǎn)為事業(yè)單位,原職工分流至騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊,目前單位無在職職工。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出77,811.57元。財政撥款安排支出77,811.57元，其中：基本支出40,423.57元，與上年對比減少815,630.27元，同比下降95.28%，原因是：根據(jù)騰機編〔2022〕92號文件要求,騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站轉(zhuǎn)為事業(yè)單位,原職工分流至騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊,目前單位無在職職工；項目支出37,388.00元，與上年對比增加7,388.00元，同比增長24.63%，原因是：根據(jù)本年預(yù)算編制要求死亡撫恤金列入項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤9,288.00元。用于單位職工遺屬補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療588.00元，用于支付單位行政退休職工大病醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療588.00元，用于支付單位事業(yè)退休職工大病醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助13,217.57元，用于支付公務(wù)員醫(yī)療補助。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—行政運行26,030.000元，用于支付公務(wù)用車運行維護(hù)費及開展業(yè)務(wù)工作所需支出。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行28,100.00元，為單位項目款主要用于開展業(yè)務(wù)工作所需經(jīng)費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額2,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算2,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23,750.00元，較上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。原因為，本年度無因公出國（境）安排。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。原因為，本年度無公務(wù)接待安排。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為23,750.00元，較上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2,3750.00元，較上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。原因為，本年度公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算與上年一致，無增減公務(wù)用車計劃。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排37,388.00元，其中重點項目3個，財政預(yù)算安排37,388.00元。重點項目具體如下：
重點項目一：監(jiān)理工作項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排20,000.00元，
項目績效目標(biāo):監(jiān)理工作經(jīng)費補助單位業(yè)務(wù)正常開展。
重點項目二：單位遺屬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排9,288.00元，
項目績效目標(biāo):單位遺屬補助正常發(fā)放。
重點項目三：非稅收入補助工作經(jīng)費項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排8,100.00元，
項目績效目標(biāo):非稅收入補助單位業(yè)務(wù)正常開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站屬于公益1類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站資產(chǎn)總額2,553,883.31元，其中，流動資產(chǎn)292.52元，固定資產(chǎn)1,542,901.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,010,689.53元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比持平。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200262700600111
