| 索引號 | 01526030-7/20240315-00060 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 17:37:34 |
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監(jiān)督索引號53052200336002400000
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學校2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市中和鎮(zhèn)中心學校2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市中和鎮(zhèn)中心學校2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學校2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。
2.負責實施中小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，小學初中學歷教育。
3.負責對全鎮(zhèn)中小學校、幼兒園工作進行調查研究，為上級部門對學校工作的決策提供有關情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點、結構、速度，并組織實施；承辦學校的設立、調整及其發(fā)展規(guī)模的審查報批工作。
4.制定學校黨建工作規(guī)劃，指導學校搞好黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
5.負責全鎮(zhèn)學校干部隊伍建設。
6.負責指導全鎮(zhèn)學校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術教育及國防教育工作。
7.負責教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責教育綜合治理和學生法治教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
8.負責組織全鎮(zhèn)各類學校教師進行學歷提高教育、履職、晉級培訓、新教師培訓、骨干教師培訓等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作；做好全鎮(zhèn)各學校教師專業(yè)技術職務評聘工作。
9.承辦各級政府和上級機關交辦的其它工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：黨政辦公室、教務科研處、總務項目處、德育安全處。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。
2.制定切實可行的規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，負責學校教師人事管理、考核考評等工作。
3.組織開展好學校的教學及教研工作。指導、管理、檢查、評價學校的教育教學工作，按照國家課程標準，上齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質教育，提高教育教學質量。
4.做好學校黨建工作，制定學校黨建工作規(guī)劃，指導學校搞好黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育工作。
5.組織全鎮(zhèn)各類學校教師進行學歷提高教育、履職、晉級培訓、新教師培訓、骨干教師培訓等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設工作；做好全鎮(zhèn)各學校教師專業(yè)技術職務評聘工作。
6.負責教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責教育綜合治理和學生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
7.開展生源地信用助學貸款管理、義務教育階段學生營養(yǎng)改善計劃、“兩免一補”工作。
8.負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學習和工作環(huán)境。維護教職工利益，保障教職工合法權益。
9.建立健全學生學籍管理制度，按國家教育部頒布的規(guī)定管理學生學籍，建立學生檔案。
10.負責教師、學生獎勵審核和發(fā)放工作；負責進行教育監(jiān)督、檢查、評估、指導，保證國家有關教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標的實現(xiàn)。
11.承辦各級政府和上級機關交辦的其它工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制290人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制290人。在職實有273人，其中：財政全額保障273人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員151人，其中：離休0人，退休151人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入45,513,592.22元，其中：一般公共預算43,823,592.22元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,000.00元，上年結轉結余1,680,000.00元。
與上年對比減少2,239,780.41元，同比下降4.69%，主要原因是在職在編人員和學生人數(shù)減少，導致總收入較去年下降。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入45,503,592.22元，其中：本年收43,823,592.22元，上年結轉收入1,680,000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款43,823,592.22元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少2,239,780.41元，同比下降4.69%，原因是在職在編人員和學生人數(shù)減少，導致財政撥款收入較去年下降。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出45,513,592.22元。財政撥款安排支出45,503,592.22元，其中：基本支出43,193,853.22元，與上年對比減少269,519.41元，同比下降0.62%，原因是在職在編人員和學生人數(shù)減少，相應的教育支出減少，本年保教費、遺屬補助、中心學校人員定額補助經(jīng)費調整到項目支出預算中；項目支出2,309,739.00元，與上年對比增加629,739.00元，同比增長37.48%，原因是本年把保教費、遺屬補助、中心學校人員定額補助經(jīng)費納入到項目支出預算中。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—普通教育—學前教育支出4,879,869.03元，主要用于學前教育人員工資福利支出、單位基本運轉支出和新岐幼兒園建設項目支出；
教育支出—普通教育—小學教育支出19,668,417.10元，主要用于小學教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關費用；
教育支出—普通教育—初中教育支出12,306,183.26元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關費用；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出10,800.00元，主要用于退休人員護理費支出；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,755,974.40元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出224,004.00元，主要用于單位職工遺屬補助支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出2,119,860.68元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出1,485,586.07元，主要用于單位在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出52,897.68元，主要用于單位在職人員工傷保險繳費支出。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額62,000.00元，其中：政府采購貨物預算60,000.00元、政府采購服務預算2,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學校2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學校2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化原因是：騰沖市中和鎮(zhèn)中心學校2024年和2023年不涉及因公出(國)境工作事項，未安排因公出國(境)費預算。
（二）公務接待費
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學校2024年公務接待費預算為0元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：2024年中和鎮(zhèn)中心學校預計無公務接待事項，2024年和2023年均未預算公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學校2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費0元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是近年來我單位無公務用車購置，不涉及此項支出；公務用車運行維護費較上年無變化的原因是無公務用車，2024年和2023年均未預算公務用車運行維護費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市中和鎮(zhèn)中心學校共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排2,309,739.00元，其中重點項目1個，財政預算安排393,860.00元。重點項目具體如下：
重點項目一:非稅成本支出項目經(jīng)費，財政預算安排393,860.00元，項目績效目標:做好本部門公用經(jīng)費保障，支持部門正常履職，組織各類考試，預算資金主要用于各單位辦公、差旅、臨時工等非稅資金支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市中和鎮(zhèn)中心學校屬于公益一類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市中和鎮(zhèn)中心學校資產(chǎn)總額101,920,280.58元，其中，流動資產(chǎn)7,034,945.21元，固定資產(chǎn)92,314,809.18元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)37元，其他資產(chǎn)2,570,489.19元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,919,255.50元，其中：流動資產(chǎn)減少8,637,824.32元，固定資產(chǎn)增加1,718,568.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)46項，賬面原值433,182.50元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200336002400111
