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監(jiān)督索引號(hào)53052200263100000

騰沖市鄉(xiāng)村振興局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府決策，保山市委、市政府部署以及市委、市政府工作要求；全面組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；研究制定規(guī)劃、計(jì)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決工作推進(jìn)中的重大事項(xiàng)和重大問題。

2.貫徹執(zhí)行中央和省、市定點(diǎn)幫扶決策部署，嚴(yán)格落實(shí)“三掛三包三同責(zé)”工作機(jī)制，按照“六盯六確保”的進(jìn)村入戶工作方法，指導(dǎo)好市級(jí)掛聯(lián)單位定點(diǎn)幫扶工作，抓好全市“掛包幫” “轉(zhuǎn)走訪”工作的落實(shí)；負(fù)責(zé)保山市、騰沖市市級(jí)聯(lián)席會(huì)議議定事項(xiàng)及涉及“掛包幫” “轉(zhuǎn)走訪”工作落實(shí)情況的督辦；負(fù)責(zé)“掛包幫” “轉(zhuǎn)走訪”工作的檢查、考核、宣傳報(bào)道工作；配合市委組織部做好駐村工作隊(duì)員的選派管理考核工作。

3.負(fù)責(zé)政府救助平臺(tái)的培訓(xùn)推廣使用，按月開展數(shù)據(jù)分析，按雙月分析調(diào)度對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行適時(shí)監(jiān)測(cè)、適時(shí)督辦。及時(shí)收集反饋存在返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)疑似對(duì)象，指導(dǎo)鄉(xiāng)村按程序開展防返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象識(shí)別工作，及時(shí)更新完善系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

4.負(fù)責(zé)做好全市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督導(dǎo)檢查工作；負(fù)責(zé)督導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門貫徹落實(shí)上級(jí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接部署、落實(shí)情況，做好進(jìn)度收集、統(tǒng)計(jì)、分析等工作；做好迎接國(guó)家和省、保山市督查督導(dǎo)、考核評(píng)估準(zhǔn)備工作。

5.承辦市委、市政府及上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、項(xiàng)目管理股、小額信貸股、扶貧信息管理中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是建好隊(duì)伍，強(qiáng)化站位，確保責(zé)任、工作、政策三落實(shí)。二是壓實(shí)責(zé)任，嚴(yán)守底線，確保脫貧成果有效鞏固。三是典型經(jīng)驗(yàn)：堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興為統(tǒng)領(lǐng)，全力打造鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代化邊境小康村騰沖樣板。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入5,488,871.04元，其中：一般公共預(yù)算5,431,355.26元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入57,515.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對(duì)比減少940,783.28元，同比下降14.63%，原因是：2024年浦發(fā)行還本付息支出預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入5,431,355.26元，其中：本年收入5,431,355.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,431,355.26元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少933,299.06元，同比下降14.66%，原因是：2024年浦發(fā)行還本付息支出預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出5,488,871.04元。財(cái)政撥款安排支出5,431,355.26元，其中：基本支出2,965,355.26元，與上年對(duì)比減少159,299.06元，同比下降5.10%，原因是：2024年行政人員減少1人，工資及社保繳費(fèi)支出相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出2,466,000.00元，與上年對(duì)比減少774,000.00元，同比下降23.89%，原因是：2024年浦發(fā)行還本付息支出預(yù)算減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出313,554.08元，主要用于行政及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療99,030.14元，主要用于行政人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療37,803.36元主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助80,745.85元，主要用于行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,437.03元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

農(nóng)林水支出—鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興—行政運(yùn)行支出2,430,784.80元，主要用于人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)等支出。

農(nóng)林水支出—鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興—其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出2,466,000.00元，主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)、防貧保險(xiǎn)等項(xiàng)目支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2,189,791.61元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2,189,791.61元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市鄉(xiāng)村振興局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)74,500.00元，較上年減少10,000.00元，下降11.83%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市鄉(xiāng)村振興局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比，無(wú)增減變化，原因是：我單位近年來(lái)無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市鄉(xiāng)村振興局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降20%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待510人次。

與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：根據(jù)2024年工作計(jì)劃，各項(xiàng)檢查、調(diào)研等公務(wù)接待預(yù)計(jì)相對(duì)減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市鄉(xiāng)村振興局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為34,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34,500.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化，原因是：我單位近年來(lái)無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平，原因是：預(yù)計(jì)2024年公務(wù)用車維修、加油、保險(xiǎn)等支出較上年變化不大。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市鄉(xiāng)村振興局共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,523,515.78元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,106,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目一：防貧保險(xiǎn)專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排2,106,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):(1)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：按要求及時(shí)繳納防貧保險(xiǎn)，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提供堅(jiān)強(qiáng)助力；(2)產(chǎn)出指標(biāo)-時(shí)效指標(biāo)-項(xiàng)目實(shí)施時(shí)效：項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為1年；(3)效益指標(biāo)-可持續(xù)影響指標(biāo)-項(xiàng)目實(shí)施持續(xù)時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)施持續(xù)影響時(shí)間大于等于1年；（4）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-年終成效考核群眾滿意度指標(biāo)：年終成效考核群眾滿意度大于等于90%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市鄉(xiāng)村振興局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排260,034.12元，與上年對(duì)比減少20,298.44元，下降7.24%，原因是：2024年行政人員減少1人，醫(yī)保及社保繳費(fèi)支出相應(yīng)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額8,076,165.13元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,801,002.92元，固定資產(chǎn)275,162.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少79,603.56元，其中：固定資產(chǎn)增加59,432.21元,流動(dòng)資產(chǎn)減少139,035.77。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052200263100111