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騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年 預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

履行法律、法規(guī)、規(guī)章賦予農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)的執(zhí)法職責(zé)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及相關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)室，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。當(dāng)前，執(zhí)法隊(duì)伍在人員、裝備、業(yè)務(wù)水平、綜合能力等方面與騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展還不相符。爭(zhēng)取適當(dāng)經(jīng)費(fèi)及人員、裝備保障，制定有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃，提升執(zhí)法人員綜合能力，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)法人員崗位責(zé)任制、業(yè)績(jī)考核、責(zé)任追究制度，按照農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法的新要求，加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。

2.堅(jiān)持日常宣傳與集中宣傳相結(jié)合。充分利用執(zhí)法檢查、2024年全國(guó)“質(zhì)量月”系列活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)投入品安全使用、動(dòng)物防疫方面相關(guān)知識(shí)、法律、法規(guī)等進(jìn)行宣傳，提高生產(chǎn)者安全生產(chǎn)能力，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)者守法經(jīng)營(yíng)的意識(shí)，提高廣大人民群眾的食品安全意識(shí)和自我保護(hù)能力，倡導(dǎo)安全消費(fèi)理念。

3.加大對(duì)違法違規(guī)行為的查處力度。重點(diǎn)加大對(duì)種子、肥料、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品的執(zhí)法檢查和監(jiān)督抽檢力度，監(jiān)督農(nóng)獸藥、飼料經(jīng)營(yíng)企業(yè)落實(shí)各項(xiàng)制度和主體責(zé)任，督促指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地科學(xué)使用農(nóng)業(yè)投入品，杜絕違規(guī)使用禁（限）用農(nóng)藥、非法添加劑，做好農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售記錄檔案，將持續(xù)嚴(yán)厲打擊違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)農(nóng)資、生產(chǎn)企業(yè)違法添加、制售假劣獸藥等違法違規(guī)行為。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2,224,886.92元，其中：一般公共預(yù)算2,224,886.92元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對(duì)比凈增加2,224,886.92元。原因是：本單位于2023年7月才開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)2023年預(yù)算數(shù)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,224,886.92元，其中：本年收入2,224,886.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,224,886.92元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比凈增加2,224,886.92元。原因是：本單位于2023年7月才開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)2023年預(yù)算數(shù)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出2,224,886.92元。財(cái)政撥款安排支出2,224,886.92元，其中：基本支出1,874,886.92元，與上年對(duì)比凈增加1,874,886.92元。原因是本單位于2023年7月才開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)2023年預(yù)算數(shù)；項(xiàng)目支出350,000.00元，與上年對(duì)比凈增加350,000.00元。原因是本單位于2023年7月才開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)2023年預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出198,188.66元,主要用于繳納在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療88,120.45元,主要用于繳費(fèi)在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助44,555.04元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,227.75元，主要用于繳納單位職工工傷保險(xiǎn)。

農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)支出—行政運(yùn)行農(nóng)業(yè)支出1,541,795.52元,其中人員經(jīng)費(fèi)1,373,376.00元，用于支付單位職工工資，獎(jiǎng)金津貼及其他；公用經(jīng)費(fèi)168,419.52元,用于支付單位日常開(kāi)銷的水電費(fèi)及工會(huì)費(fèi)等。

農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)支出—執(zhí)法監(jiān)管補(bǔ)助350,000.00元。用于開(kāi)展業(yè)務(wù)工作所需的辦公費(fèi)40,000.00元，印刷費(fèi)20,000.00元，水費(fèi)1,000.00元,網(wǎng)絡(luò)光纖費(fèi)1,8000.00元，電費(fèi)4,000.00元,培訓(xùn)費(fèi)40,000.00元，差旅費(fèi)70,000.00元，勞務(wù)費(fèi)50,000.00元,維修(護(hù))費(fèi)50,000.00元,專用材料費(fèi)7,000.00元,工會(huì)費(fèi)30,000.00元,其他商品服務(wù)支出20,000.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無(wú)變動(dòng)。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

原因?yàn)楸灸甓葐挝粺o(wú)年因公出國(guó)（境）安排，所以本年無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

原因?yàn)楸灸甓葻o(wú)公務(wù)接待安排，所以無(wú)本年公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無(wú)變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元，原因?yàn)楸灸甓葻o(wú)購(gòu)車計(jì)劃，所以本年無(wú)預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，原因?yàn)轵v沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)未配置公務(wù)用車。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排350,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排518,419.52元，與上年對(duì)比凈增加518,419.52元，原因是：本單位于2023年7月才開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)2023年預(yù)算數(shù)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)資產(chǎn)總額0元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額持平。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200262701100111