| 索引號 | 01526030-7/20240315-00092 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 17:49:24 |
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騰沖市水務局（本級）2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市水務局（本級）2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市水務局（本級）2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市水務局（本級）2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1. 貫徹執(zhí)行國家水利工作法律法規(guī)，負責保障水資源的合理開發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施。監(jiān)督管理水利固定資產投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目；提出騰沖水利建設投資安排建議并加強財政性資金監(jiān)管。
2. 負責承辦騰沖市河長制工作領導小組辦公室的日常工作。組織實施全市河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。
3. 負責水資源管理、配置、節(jié)約和保護工作。組織落實最嚴格水資源管理制度，負責最嚴格水資源管理制度考核。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負責流域、區(qū)域以及調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。
4. 負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施飲用水水源地保護和地下水保護工作。
5. 負責水旱災害防御。對江河湖泊和水利工程實施防洪調度和應急水量調度。
6. 負責計劃用水、節(jié)約用水工作，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。指導水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。
7. 組織、指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護，指導江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨界河流有關涉水事務。組織、指導河湖水生態(tài)修復、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。
8. 負責防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施水土流失的綜合防治，負責管理權限內的生產建設項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施和水土保持設施的驗收備案工作。指導全市水土保持建設項目的實施。
9. 負責農村水利的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設與改造，指導農村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水利改革創(chuàng)新和農村水利社會化服務體系建設；指導水電農村電氣化、農村水電增效擴容改造以及小水電代燃料工作。
10. 負責涉水違法事件的查處，協(xié)調、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
11. 依法負責水利行業(yè)安全生產工作。組織、指導水庫安全運行監(jiān)管，指導水電站大壩的安全運行管理。
12. 組織、指導水利工程建設與運行管理。負責組織與實施水利建設管理制度、水利建設市場的監(jiān)督管理；組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作；承擔水利統(tǒng)計工作。
13. 組織開展水利科技和水利涉外事務。負責水務系統(tǒng)的科技、教育，組織開展農村水利基礎科研、新技術推廣應用、農村水利技術人員培訓；開展涉水對外經濟、技術合作與交流工作，配合上級水利部門辦理國際河流有關涉外事務。
14. 承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
騰沖市水務局（本級）2024年預算公開共設置9個內設機構，包括：基層黨建辦公室、辦公室、資產財務股、水資源管理股（騰沖市河長制辦公室）、規(guī)劃建設股、農村水利水電股、水保股（水土保持委員會辦公室）、監(jiān)督股、水旱災害防御股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.繼續(xù)推進在建項目建設。加強對在建項目的建設管理工作，積極向上爭取資金支持，進一步深化水價和水利投融資改革，多方尋求社會資本金支持。騰沖灌區(qū)項目上半年完成水源工程、移民安置工程施工招標，下半年啟動界頭片渠系工程施工招標，推進灌區(qū)建設工作全面鋪開，全年完成投資8億元以上；法開署貸款大盈江流域生態(tài)保護和修復示范項目上半年實現(xiàn)實質性開工建設；推進向陽水庫主體工程建設，完成馬鹿塘水庫蓄水驗收、放馬場水庫完工驗收，推動小地方水庫移民搬遷工作；按時序完成三家村小流域、城郊灌區(qū)、河道治理等項目建設任務。
2.緊抓項目前期工作。實行項目前期工作月調度，抓實抓細項目前期工作，節(jié)點倒排、壓實責任。板栗樹水庫根據(jù)二次審查意見，盡快完成可研報告修改并上報市發(fā)改委，力爭3月內取得可研批復并啟動初步設計工作，8月完成初設批復，10月完成招標工作并正式開工建設；積極推進許家田水庫建設征地和移民安置規(guī)劃報告、可研階段專題報告編制報批工作，爭取年內完成建設征地實物調查工作；完成甘露寺水庫除險加固勘察設計、可研等報批工作。加快推進騰南灌區(qū)、猴橋灌區(qū)及中小河流、山洪溝等項目策劃包裝工作。
3.全力做好飲水安全保障。進一步加強農村飲水工程管理，重點推進城鄉(xiāng)一體化供水項目，確保農村人飲三年行動計劃順利收尾，強化農村人飲水費征收工作制度，保障農村人飲工程長期發(fā)揮效益。
4.穩(wěn)步推進水庫管理。一是持續(xù)抓好全市49座公益性中小型水庫安全運行管理；二是5月前完成米酥箐、油松坡等2座小型水庫除險加固下閘蓄水驗收，10月前完成竣工驗收；三是完成21座小型水庫中央水利發(fā)展資金維修養(yǎng)護任務；四是9月前完成45座小型水庫物業(yè)化管理工作。
5.全力以赴抓防汛抗旱。汛期要嚴格執(zhí)行領導帶班和24小時值班制度，全面及時掌握反映水、雨、災、險情等防汛抗旱信息，確保上下聯(lián)動、信息暢通、步調一致，一旦發(fā)生險情災情及時處置。同時要依托“1262”叫應機制，強化會商研判和預警響應聯(lián)動，統(tǒng)籌好防汛安全和蓄水工作，超前謀劃好水庫、壩塘的蓄水工作，在確保水庫等安全度汛的情況下，抓住后汛期的有利時機，盡可能多蓄水，完成好蓄水的目標任務，確保生產、生活、生態(tài)用水安全，牢牢守住水旱災害防御底線，完成年末庫塘蓄水6306萬立方米任務。
6.嚴格落實最嚴格水資源管理和水土保持“三同時”制度。一是嚴格“三條紅線”管控，著力強化計劃用水管理、取水計量管理、地下水管理、飲用水水源地保護等工作；二是建立完善中小水電站生態(tài)流量管理措施，確保各水電站按要求足額泄放生態(tài)流量；三是推進節(jié)水型社會建設，鞏固好騰沖市節(jié)水型城市創(chuàng)建成果，推進節(jié)水評價、節(jié)水管理和節(jié)水載體建設工作；四是在健全水土保持體制機制構建“大水保”工作格局上下功夫,全面加強水土流失預防保護,依法嚴格人為水土流失監(jiān)管,加快推進水土流失重點治理,提升水土保持管理能力和水平,推動新階段水土保持高質量發(fā)展。
7.持續(xù)推進農業(yè)水價綜合改革。一是3月前配合完成67.5萬畝農業(yè)水價綜合改革縣級驗收，11月前完成市級驗收；二是配合建成一片萬畝以上的高效節(jié)水灌溉示范區(qū)，并在示范區(qū)內建立健全農業(yè)水價綜合改革“六項機制”。
8.奮力推動河湖長制工作再上新臺階。一是認真貫徹落實省、市對河長制工作的決策部署，充分借鑒學習各地先進經驗，抓實河長制責任，深入開展各級河長巡河工作，提高巡河質量；二是以騰沖三江流域清四亂、清河行動、打擊河道非法采砂等專項行動為抓手，理清問題清單，扎實整改落實，從源頭上杜絕工業(yè)排污、畜禽廢污等污染現(xiàn)象；三是持續(xù)推進綠美河湖、美麗河湖建設；四是持續(xù)落實水環(huán)境保護、水生態(tài)修復以及河湖長制宣傳工作。
二、預算單位基本情況
騰沖市水務局（本級）2024年預算公開編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入42,211,557.38元，其中：一般公共預算15,829,300.06元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入20,000.00元，上年結轉結余26,362,257.32元。
與上年對比增加4,218,139.57元，同比增長11.10%，原因是：本年度增加了農村供水3,850,000.00元、水利前期工作50,000.00元等項目，財政增加對水利項目的投資，致使一般公共預算撥款收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入42,191,557.38元，其中：本年收入15,829,300.06元，上年結轉收入26,362,257.32元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15,829,300.06元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加4,223,139.57元，同比增長11.12%，原因是：本年度增加了農村供水3,850,000.00元、水利前期工作50,000.00元等項目，財政增加對水利項目的投資，致使一般公共預算收入增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出42,211,557.38元。財政撥款安排支出42,191,557.38元，其中：基本支出4,062,100.06元，與上年對比減少4,371,450.12元，同比下降51.83%，原因是：今年非稅收入成本返還經費沒有用在基本支出當中，并且本年度單位在職實有人員比去年減少了3人，行政人員工資減少，致使一般公共預算收入減少；項目支出38,129,457.32元，與上年對比增加8,594,589.69元，同比增長29.10%，原因是：主要是本年度非稅收入成本返還4,152,800.00元用于項目支出中的其他公用經費，同時調整了退休人員的死亡撫恤金，增加了農村供水3,850,000.00元、水利前期工作50,000.00元等項目。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4,800.00元，主要用于退休人員護理費。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出378,807.52元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤14,400.00元，主要用于退休人員死亡撫恤。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療171,112.32元，主要用于繳納行政人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助182,596.21元，主要用于單位人員公務醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,154.29元，主要用于單位人員工傷保險。
農林水支出—水利—行政運行7,473,429.72元，主要用于行政人員工資支出3,082,822.00元，社會保障繳費1,824.56元，公務用車運行維護費85,500.00元，公務接待費28,000.00元，工會經費50,918.16元，其他公用經費4,224,365.00元。
農林水支出—水利—水利工程建設19,509,129.93元，主要用于2021年省級預算內前期工作經費（第一批）19,009,129.93元，騰沖灌區(qū)項目資500,000.00元。
農林水支出—水利—水利工程運行與維護50,000.00元，主要用于水庫大壩安全鑒定專項經費。
農林水支出—水利—水利前期工作50,000.00元，主要用于2021年第二批國際金融組織和外國政府貸款項目騰沖市大盈江流域生態(tài)保護和修復項目前期工作經費。
農林水支出—水利—水資源節(jié)約管理與保護3,050,000.00元，主要用于河長制工作經費50,000.00元，花園水庫水源地保護工程（成本）專項資金3,000,000.00元。
農林水支出—水利—防汛50,000.00元，主要用于縣級防汛抗旱補助資金。
農林水支出—水利—江河湖庫水系綜合整治6,970,373.00元，主要用于2021年第二批中央水利發(fā)展資金。
農林水支出—水利—農村供水3,850,000.00元，主要用于騰沖市農村供水保障專項行動項目資金。
災害防治及應急管理支出—自然災害防治—其他自然災害防治支出50,000.00元，主要用于水旱災害風險普查專項經費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權出讓收入安排的支出—農村基礎設施建設支出382,754.39元，主要用于2023年騰沖市馬鹿塘水庫煙草援建項目資金。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額181,900.00元，其中：政府采購貨物預算64,400.00元、政府采購服務預算117,500.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市水務局（本級）2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計127,500.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市水務局（本級）2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：近年來無因公出國（境）費用支出。
（二）公務接待費
騰沖市水務局（本級）2024年公務接待費預算為28,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為45次，共計接待380人次。
與上年對比，公務接待費預算持平的原因是：我局將嚴格貫徹落實《中央八項規(guī)定》和公務接待制度的各項要求，從嚴控制公務接待，堅持有利公務、務實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風俗習慣的原則，厲行節(jié)儉節(jié)約，反對鋪張浪費，從而控制公務接待費的支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市水務局（本級）2024年公務用車購置及運行維護費為99,500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費99,500.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
公務用車購置費與上年對比，無變化的原因是：近年來無公務用車購置費用支出；公務用車運行維護費與上年對比，持平的原因是：減少不必要的公車出行。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市水務局（本級）2024年共申報項目11個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目10個，財政預算安排11,767,200.00元，其中重點項目1個，財政預算安排3,000,000.00元。重點項目具體如下：
花園水庫水源地保護項目經費，財政預算安排3,000,000.00元。
項目績效目標:項目位于北海鄉(xiāng)花園村，保護區(qū)總面積11.51平方公里，工程設計布設隔離防護網(wǎng)19.853公里，新建機耕路一條5.9公里；設置污水收集口78座，一體化污水設備一套；新建雨水截流渠1條總長1.045公里，配套倒虹吸1條，人行橋5座，蓋板13.76米，背水橋1座；布設水質自動監(jiān)測系統(tǒng)1套、新增6個視頻實時監(jiān)控攝像頭；設置道路標識牌7面，標志碑1座，警示牌13塊，界樁260根。概算總投資為1,321.06萬元。項目實施后帶來社會、生態(tài)、經濟效益。
1.社會效益。
工程建設過程中，需要原材料，對拉動經濟，擴大內需，具有一定的促進作用；工程建成后，農民經濟收入增加，購買力提高，也會進一步帶動當?shù)厣鐣洕陌l(fā)展。
工程的實施增加生產能力，有利于農業(yè)產業(yè)的長足發(fā)展。從而提高農民收入和改善農民生產生活條件、加速建設農產品市場和加工業(yè)，促進優(yōu)勢產業(yè)帶的形成。
項目的建成，將使全項目區(qū)的農業(yè)生產條件得以改善，同時起到帶動示范作用，成為當?shù)剞r民增收，企業(yè)增效，財政增長的支柱產業(yè)，帶動了地方經濟的發(fā)展。
2.生態(tài)效益。
項目實施后，進一步改善了該流域的生態(tài)環(huán)境，使該區(qū)域城市基礎設施更加完善。可吸引更多的投資者前來投資，勢必促使產業(yè)園周邊土地熟化，增強土地升值潛力，獲得較高收益。
3.經濟效益。
水庫工程任務以農業(yè)灌溉為主，兼顧灌區(qū)內部分人畜飲水。設計灌溉面積3.0萬畝，并解決灌區(qū)內2.417萬人和1.404萬頭牲畜人畜飲水。灌溉設計保證率為80%，人畜飲水設計保證率為95%。工程建成后水庫可供水量1130萬m3，其中：農業(yè)供水量1088萬m3、人畜飲水42萬m3。增加灌區(qū)作物收入：畝均15元/畝/年；共增加45萬元，減少因污染后凈化水成本：每方水按0.1元的水質凈化成本；共需113萬元，共計206.34萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市水務局（本級）2024年機關運行經費安排4,592,183.16元，與上年對比增加384,892.48元，增長9.15%，原因是：辦公費增加6,700.00元，增加的原因是上年年末辦公費未付款；印刷費減少15,000.00元，減少的原因是全局采用節(jié)約型辦公模式，減少不必要的印刷支出；咨詢費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、物業(yè)管理費預算與上年持平無變化；水費增加1,000.00元，增加的原因是欠結上年水費；電費減少22,000.00元，減少的原因一是全局采用節(jié)約型辦公模式，二是按去年實際交費預算；郵電費增加60,000.00元，增加的原因是山洪災害及水資源能力監(jiān)控實行信息化管理，導致郵電費用增加；維修（護）費增加200,000.00元，增加的原因是上年年末維修（戶）費未付；委托業(yè)務費增加28,700.00元，增加的原因是上年年末委托業(yè)務費未付；其他商品和服務支出預算減少268,320.00元，減少原因是例行節(jié)約減少工會活動開支，非稅收入成本預算減少；辦公設備購置預算增加440,000.00元，資金的原因是按要求更換計算機；工會經費預算減少8,387.52元，減少的原因是人員減少、工資減少，工會經費交納減少；其他交通費用減少18,900.00元，減少原因是在職人員減少，公務交通補貼減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市水務局（本級）資產總額901,857,059.12元，其中，流動資產293,965,207.54元，固定資產6,125,803.01元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程600,553,585.75元，無形資產1,212,462.82元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加101,493,370.63元，其中：流動資產減少40,215,357.58元，固定資產減少236,873.82元，在建工程增加61,546,285.25元，無形資產減少31,398.38元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
