| 索引號 | 01526030-7/20240318-00003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 10:17:03 |
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監(jiān)督索引號53052200536102300000
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，其任務(wù)是負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運動，培訓(xùn)衛(wèi)生技術(shù)人員，并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和會診工作。是農(nóng)村三級醫(yī)療網(wǎng)點的重要環(huán)節(jié)，擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫，保健的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合一科、綜合二科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、檢驗科、影像科、藥房、財務(wù)科、辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.完善居民健康檔案管理規(guī)范建立城鄉(xiāng)居民健康檔案，使建檔率達(dá)到 99%以上。
2.普及健康知識，提高健康素養(yǎng)。發(fā)放居民免費健康教育宣傳材料，在衛(wèi)生院及村衛(wèi)衛(wèi)室內(nèi)設(shè)立宣傳欄，并及時更換宣傳內(nèi)容 ，舉辦健康講座，下村為參保農(nóng)民進(jìn)行健康體檢。
3.加強轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種規(guī)范管理及提高接種率。
4.兒童保健建立兒童保健手冊，開展新生兒訪視，訪視率100%。
5.婦幼保健工作不斷加強：一是兩個系統(tǒng)管理得到加強。完善母子保健保償制，強化對孕產(chǎn)婦和0-6歲兒童的系統(tǒng)管理。二是托幼機構(gòu)管理得到加強。針對幼兒園入院前體檢難的情況，在芒棒中心幼兒園試點開展入園前體檢，使轄區(qū)入園前兒童體檢率明顯提高。實現(xiàn)了持證入園工作，為我鎮(zhèn)婦幼衛(wèi)生全面工作規(guī)范化管理作出了貢獻(xiàn)。三是規(guī)范母嬰保健技術(shù)服務(wù)。按照上級要求完成母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可和保健人員的申報工作，并取得了婚前醫(yī)學(xué)檢查機構(gòu)許可和從事婚前醫(yī)學(xué)檢查技術(shù)服務(wù)資格。
6.老年人健康管理開展了老年人健康指導(dǎo)服務(wù)，對轄區(qū)65歲以上的常住居民進(jìn)行健康管理，管理率達(dá)到80%以上。
7.加強高血壓患者健康管理，35歲以上高血壓患者管理，管理率達(dá)100%。
8.加強Ⅱ型糖尿病患者管理，35歲以上Ⅱ型糖尿病，管理率達(dá)100%。
9.對重癥精神病患者進(jìn)行登記管理，管理率達(dá)100%。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制26人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛（其中：醫(yī)療救護(hù)車輛1輛，公務(wù)用車0輛），超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入15,991,820.41元，其中：一般公共預(yù)算3,991,820.41元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入12,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比減少368,432.32元，同比下降2.25%，原因是：本年度我院職工人數(shù)退休一人，為高職職稱，調(diào)出三人，其中一人為中職職稱，新增兩人均為初職職稱，故其工資偏低，導(dǎo)致一般公共預(yù)算減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入3,991,820.41元，其中：本年收入3,991,820.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,991,820.41元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少368,432.32元，同比下降2.25%，原因是：本年度我院職工人數(shù)退休一人，為高職職稱，調(diào)出三人，其中一人為中職職稱，新增兩人均為初職職稱，故其工資偏低，導(dǎo)致一般公共預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出15,991,820.41元。財政撥款安排支出3,991,820.41元，其中：基本支出3,991,820.41元，與上年對比減少368,432.32元元，同比下降2.25%，原因是：本年度我院職工人數(shù)退休一人，為高職職稱，調(diào)出三人，其中一人為中職職稱，新增兩人均為初職職稱，故其工資偏低，導(dǎo)致一般公共預(yù)算減少；項目支出12,000,000.00元，與上年持平，原因是：我院本年度職工調(diào)離，導(dǎo)致人員不足，故業(yè)務(wù)收入與上年持平。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出456,046.24元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納；
２.衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3,211,889.9元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會保險繳費、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助的支出；
3.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出201,384.25元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險和大病保險；
4.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出117,447.44元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助；
5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,052.58元，主要用于支付單位職工醫(yī)療費用。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，政府采購預(yù)算總額226,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算226,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，無變化的原因是：我單位不涉及因公出國（境）事務(wù)，故無因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，無變化的原因是：我院公務(wù)接待費是由單位業(yè)務(wù)收入列支，未安排財政撥款支付，故近年來我單位無此項預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，較上年無變化的原因是：近年來我單位無此項預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年對比，較上年無變化的原因是：我院公車運行維護(hù)費是由單位業(yè)務(wù)收入列支，未安排財政撥款支付，故無財政撥款運行維護(hù)費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目0個，財政預(yù)算安排0.00元，其中重點項目0個，財政預(yù)算安排0.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額26,813,407.86元，其中，流動資產(chǎn)11,350,233.72元，固定資產(chǎn)15,463,174.14元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,738,189.36元，其中：固定資產(chǎn)增加1,321,685.21元；貨幣資金增加2,921,906.08元；應(yīng)收賬款增加844,205.38元；預(yù)付賬款減少92,994.10元，存貨減少506,279.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200536102300111
