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騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承擔著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等公共衛(wèi)生工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：門診部住院部、公共衛(wèi)生科、財務(wù)科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加快建立全民醫(yī)保體系、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、建檔立卡戶管理。

2.居民保險各項工作各項指標均完成，同時主動對居民大病保險、33種重大疾病保障政策進行宣傳。

3.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制

鄉(xiāng)村兩級百分之百配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度、首診負責制和每月處方點評制度。

4.基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作

認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，健康檔案、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。

5.抓好醫(yī)德醫(yī)風和行風建設(shè)

組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強化了項目資金管理工作。

6.職工人員基本情況

全年共有17名在職職工，較上年增加2人，2023年9月，根據(jù)騰衛(wèi)健調(diào)介字第（27）號謝曉丹由騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院調(diào)入；根據(jù)騰衛(wèi)健調(diào)介字第（36）號李艷娥由騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院調(diào)入。并認真完成衛(wèi)生專業(yè)副高、中、初職資格考試。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛（其中：醫(yī)療救護車輛1輛，公務(wù)用車0輛），超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入8,018,279.32元，其中：一般公共預(yù)算2,518,279.32元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入5,500,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

與上年對比增加848,500.69元，同比增長11.83%，原因是：一是財政撥款資金較上年增加348,500.69元，增加的原因是在職職工較上年增加2人，2023年9月，根據(jù)騰衛(wèi)健調(diào)介字第（27）號謝曉丹由騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院調(diào)入；根據(jù)騰衛(wèi)健調(diào)介字第（36）號李艷娥由騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院調(diào)入。人員調(diào)入，工資性支出增加。二是事業(yè)預(yù)算收入增加500,000.00元，增加的原因是2024年度衛(wèi)生院門診住院綜合樓預(yù)計可以投入使用，隨著設(shè)施設(shè)備的完善伴隨著服務(wù)能力提升，預(yù)計診療人次數(shù)增加，事業(yè)預(yù)算收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,518,279.32元，其中：本年收入2,518,279.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,518,279.32元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加348,500.69元，同比增長16.06%，原因是：在職職工較上年增加2人，2023年9月，根據(jù)騰衛(wèi)健調(diào)介字第（27）號謝曉丹由騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院調(diào)入；根據(jù)騰衛(wèi)健調(diào)介字第（36）號李艷娥由騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院調(diào)入。人員調(diào)入，工資性支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出8,018,279.32元。財政撥款安排支出2,518,279.32元，其中：基本支出2,510,227.32元，與上年對比增加340,448.69元，同比增長15.69%，原因是：在職職工較上年增加2人，2023年9月，根據(jù)騰衛(wèi)健調(diào)介字第（27）號謝曉丹由騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院調(diào)入；根據(jù)騰衛(wèi)健調(diào)介字第（36）號李艷娥由騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院調(diào)入。人員調(diào)入，工資性支出增加。項目支出8,052.00元，與上年對比增加8,052.00元，純增長，原因是：財政撥款遺屬補助金額2023年度未做預(yù)算，2024年度8,052.00元進入項目預(yù)算，純增長。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出283,720.48元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納；

社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出8,052.00元，主要用于支付羅美濟遺屬補助；

衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2,026,441.92元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會保險繳費、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助的支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出124,752.48元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出72,173.93元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補助支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,138.51元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我單位不涉及此項內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，政府采購預(yù)算總額298,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算157,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算141,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算無變化的原因是：近年來我單位公務(wù)接待費未納入財政預(yù)算安排。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費與上年對比，無變化的原因是：騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費與上年對比無變化，無變化的原因是：我單位未安排一般公共預(yù)算運行維護費支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2024年騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排8,052.00元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排8,052.00元。重點項目具體如下：

重點項目：遺屬補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排8,052.00元，項目績效目標:做好2024年遺屬人員生活補助經(jīng)費發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7,607,422.60元，其中，流動資產(chǎn)5,715,100.44元，固定資產(chǎn)1,892,321.16元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少531,031.55元，其中：固定資產(chǎn)增加107,280.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200536101700111