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監(jiān)督索引號(hào)53052200632200100000

騰沖市口岸管理中心2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市口岸管理中心2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分騰沖市口岸管理中心2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市口岸管理中心2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)口岸管理和外經(jīng)貿(mào)相關(guān)方針、政策和規(guī)定；負(fù)責(zé)猴橋口岸、騰沖機(jī)場(chǎng)口岸及滇灘、自治、膽扎三個(gè)省級(jí)重點(diǎn)通道的運(yùn)行管理服務(wù)工作；參與騰沖全市航空口岸、陸路口岸和通道、邊民互市點(diǎn)的建設(shè)及組織實(shí)施工作；對(duì)進(jìn)出口岸和通道的人員、車輛、物資實(shí)施管理服務(wù)及登記統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)進(jìn)出口物資的倉(cāng)儲(chǔ)和物流服務(wù)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)口岸運(yùn)行工作，收集口岸和境外的貿(mào)易信息情況，對(duì)口岸、通道存在問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究并提出分析建議；為口岸一線聯(lián)檢部門聯(lián)合查驗(yàn)等通關(guān)便利化工作提供保障服務(wù)；完成上級(jí)安排部署的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。騰沖市口岸管理中心是獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，為騰沖市商務(wù)局所屬二級(jí)預(yù)算單位，未單獨(dú)設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，做好黨風(fēng)廉政工作。抓實(shí)黨風(fēng)廉政教育，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨組織處理規(guī)定（試行）》、《中國(guó)共產(chǎn)黨組織工作條例》、《中華人民共和國(guó)公職人員政務(wù)處分法》、《中共中央八項(xiàng)規(guī)定》等，切實(shí)增強(qiáng)干部職工的思想和行動(dòng)自覺(jué)，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，奮力推動(dòng)中心工作高質(zhì)量開(kāi)展。

2.持續(xù)做好口岸運(yùn)行管理服務(wù)工作。一是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)口岸管理和外經(jīng)貿(mào)相關(guān)方針、政策和規(guī)定；二是做好口岸聯(lián)檢樓、查驗(yàn)貨場(chǎng)的后勤服務(wù)和保安、保潔工作，為口岸一線聯(lián)檢部門提供后勤保障服務(wù)；三是定期對(duì)口岸公共區(qū)域用水、用電、消防、基礎(chǔ)設(shè)施自檢自查，及時(shí)排查安全隱患，及時(shí)處理口岸聯(lián)檢樓和下街查驗(yàn)貨場(chǎng)的水、電、網(wǎng)絡(luò)等突發(fā)故障，保障口岸正常運(yùn)行。四是實(shí)施好口岸病媒生物控制項(xiàng)目，保障口岸公共衛(wèi)生安全和口岸運(yùn)行安全。

3.做好口岸（通道）規(guī)劃建設(shè)工作。一是密切配合主管機(jī)關(guān)做好2024年的口岸重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金；二是根據(jù)《騰沖市口岸功能提升三年行動(dòng)方案（2023-2025）》、《騰沖猴橋智慧口岸實(shí)施方案》任務(wù)目標(biāo)，配合推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施，補(bǔ)齊口岸基礎(chǔ)設(shè)施短板，提升口岸通關(guān)綜合效能。三是密切配合主管機(jī)關(guān)和相關(guān)部門，推進(jìn)猴橋口岸進(jìn)境食用水生物、冰鮮水產(chǎn)品、糧食、水果綜合指定監(jiān)管場(chǎng)地、中藥材指定口岸申報(bào)，不斷完善口岸功能。

4.做好口岸通關(guān)便利化工作。一是提升服務(wù)水平，安排人員在口岸（通道）一線服務(wù)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)開(kāi)展跨境運(yùn)輸工作，促進(jìn)跨境運(yùn)輸貨物快速通關(guān)。二是認(rèn)真統(tǒng)計(jì)進(jìn)出口岸（通道）的人員、車輛、物資等，嚴(yán)格按要求完成通關(guān)數(shù)據(jù)的日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等數(shù)據(jù)報(bào)送工作。三是做好上級(jí)對(duì)口岸（通道）的調(diào)研、檢查等工作，配合主管機(jī)關(guān)全力推進(jìn)滇灘、自治通道有序恢復(fù)客運(yùn)通關(guān)，助力騰沖口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

5.推進(jìn)邊民互市貿(mào)易發(fā)展。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《云南省邊民互市貿(mào)易操作指引（試行）》規(guī)定，配合主管機(jī)關(guān)推進(jìn)猴橋口岸邊民互市二級(jí)交易市場(chǎng)建設(shè)、互市進(jìn)口商品落地加工；二是積極推進(jìn)滇灘通道邊民互市場(chǎng)所申報(bào)建設(shè)，力爭(zhēng)2024年啟動(dòng)項(xiàng)目，促進(jìn)騰沖邊民互市貿(mào)易進(jìn)一步發(fā)展。

6.持續(xù)做好口岸安全生產(chǎn)工作。一是常態(tài)化落實(shí)口岸通關(guān)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)隱患排查機(jī)制，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，切實(shí)保障進(jìn)出境人員安全、運(yùn)輸工具安全和貨物安全，確保口岸通關(guān)運(yùn)行平穩(wěn)有序。二是實(shí)施好口岸病媒生物控制項(xiàng)目，提升猴橋口岸公共衛(wèi)生核心能力建設(shè)，保障國(guó)門公共衛(wèi)生安全。

7.完成上級(jí)安排的其它工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,857,144.51元，其中：一般公共預(yù)算1,255,144.51元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入602,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對(duì)比增加293,673.67元，同比增長(zhǎng)18.78%，原因是：上年末調(diào)入1人，社會(huì)保障繳費(fèi)支出及基本工資津補(bǔ)貼增加94,415.87元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加4,257.80元，工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少5,000.00元，其他收入事項(xiàng)增加使其他收入增加200,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,255,144.51元，其中：本年收入1,255,144.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,255,144.51元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加93,673.67元，同比增長(zhǎng)8.07%，原因是：上年末調(diào)入1人，社會(huì)保障繳費(fèi)支出及基本工資津補(bǔ)貼增加94,415.87元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加4,257.80元，工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少5,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,857,144.51元。財(cái)政撥款安排支出1,255,144.51元，其中：基本支出1,210,144.51元，與上年對(duì)比增加98,673.67元，同比增長(zhǎng)8.88%，原因是：上年末調(diào)入1人，社會(huì)保障繳費(fèi)支出及基本工資津補(bǔ)貼增加94,415.87元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加4,257.80元；項(xiàng)目支出45,000.00元，與上年對(duì)比減少5,000.00元，同比下降10.00%，原因是：工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事項(xiàng)減少，實(shí)施該項(xiàng)目使支出減少5,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出966,501.82元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—其他商貿(mào)事務(wù)支出45,000.00元，主要用于工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目公用經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出146,788.64元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出63,362.03元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出31,897.16元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,594.86元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳納。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額8,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市口岸管理中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1,000.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市口岸管理中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，不涉及因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市口岸管理中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待14人次。

與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平的原因是：本著厲行節(jié)約的原則，只減不增，公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市口岸管理中心2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，較上年無(wú)變化的原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車編制也未購(gòu)置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，較上年無(wú)變化的原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市口岸管理中心共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排45,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排45,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排45,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):貫徹執(zhí)行好國(guó)家、省、市外經(jīng)貿(mào)和口岸管理相關(guān)政策，落實(shí)好市委、市政府和局機(jī)關(guān)相關(guān)工作部署和要求;做好猴橋口岸及滇灘、自治、膽扎三個(gè)省級(jí)重點(diǎn)通道的通關(guān)運(yùn)行及后勤管理服務(wù)工作，保障口岸和通道正常運(yùn)行;協(xié)助做好口岸和通道建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、資金爭(zhēng)取和工程實(shí)施，提升口岸通關(guān)運(yùn)行功能；做好口岸、通道出入境人員、企業(yè)的車輛、貨物通關(guān)服務(wù)工作，保障通關(guān)順暢；做好邊民互市政策宣傳和服務(wù)工作，促進(jìn)邊民互市貿(mào)易健康發(fā)展；做好上級(jí)安排部署的其他工作。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市口岸管理中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)，原因是：我單位屬于公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市口岸管理中心資產(chǎn)總額666,290.05元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)308,125.87元，固定資產(chǎn)49,630.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程308,533.50元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加52,502.49元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加62,310.92元，固定資產(chǎn)減少9,808.43元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200632200100111