| 索引號 | 01526030-7/20240318-00008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 10:47:10 |
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監(jiān)督索引號53052200632200200000
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會、洽談會，接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項目，接待境內(nèi)外商客到騰開展各類商務(wù)活動；聯(lián)絡(luò)國外商務(wù)、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體、企業(yè)界，負(fù)責(zé)組織市內(nèi)企業(yè)參加國外經(jīng)貿(mào)展覽會，開展對外交流活動。積極承辦在我市舉辦的各類經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會是獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，為騰沖市商務(wù)局所屬二級預(yù)算單位，未單獨(dú)設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2024年，我市貿(mào)促會將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省市貿(mào)促會及商務(wù)部門的指導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，進(jìn)一步把握國家“一帶一路”倡議、“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)”和“中緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)”等機(jī)遇，以打造“面向南亞東南亞輻射中心的重要前沿口岸”為目標(biāo)，以服務(wù)政府中心工作、服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局、服務(wù)企業(yè)發(fā)展為宗旨，全力做好貿(mào)促會各項工作。
1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，推動組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，提升貿(mào)促服務(wù)企業(yè)水平。認(rèn)真貫徹落實好中央、省級和市級政策，貫徹落實中國貿(mào)促會和省市貿(mào)促會的工作決策部署，結(jié)合騰沖區(qū)位優(yōu)勢，立足崗位、發(fā)揮工作優(yōu)勢、主動作為，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，切實做好做實業(yè)務(wù)。
2.超前謀劃，精心籌備“2024中國保山騰沖第九屆邊境貿(mào)易交易會”。加強(qiáng)與省商務(wù)廳、省貿(mào)促會對接，提前做好本屆邊交會的申請、審核、備案工作，認(rèn)真做好邊交會策劃方案、工作方案，增加新亮點，創(chuàng)造新特色，切實加大招商招展力度，努力提高展會國際化、專業(yè)化、規(guī)范化水平和檔次，促進(jìn)騰沖與國內(nèi)其它地區(qū)、乃至南亞、東南亞國家間的經(jīng)貿(mào)交流合作，提升騰沖知名度和美譽(yù)度。
3.緊緊圍繞“走出去”的發(fā)展思路，積極為企業(yè)搭建經(jīng)貿(mào)交流平臺。積極組織企業(yè)參加“第七屆中國國際進(jìn)口博覽會”、“第135屆中國進(jìn)出口商品交易會”、“第8屆南博會暨第28屆昆交會”、“中俄邊境展會”等一系列國內(nèi)外重要經(jīng)貿(mào)展覽會，同時針對性篩選組織企業(yè)參加各類專業(yè)展會、經(jīng)貿(mào)推介和對外交流等商務(wù)活動，加大對騰沖名特優(yōu)新產(chǎn)品的宣傳，助力騰沖品牌的發(fā)展，有效幫助企業(yè)開拓國內(nèi)外市場。
4.切實加強(qiáng)貿(mào)促工作站點建設(shè)，拓展政企、內(nèi)外、上下交流渠道。一是以中緬商務(wù)理事會云南聯(lián)絡(luò)辦公室保山工作站騰沖工作點為抓手和著力點，積極向涉緬企業(yè)宣傳相關(guān)政策法規(guī)，加強(qiáng)與國際商會、緬商協(xié)會溝通協(xié)調(diào)，協(xié)助做好規(guī)范境外礦產(chǎn)、農(nóng)業(yè)合作企業(yè)經(jīng)營秩序、貨物跨境運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳎Ψ?wù)好我市對緬貿(mào)易和涉緬投資，助力中緬經(jīng)貿(mào)合作穩(wěn)步發(fā)展，每月收集整理向省貿(mào)促會上報涉緬經(jīng)貿(mào)信息不低于3條，全年不低于36條；二是發(fā)揮貿(mào)促會營商環(huán)境監(jiān)測點功能作用，不定期對企業(yè)開展市場調(diào)研工作，了解企業(yè)需求訴求，積極建言獻(xiàn)策，增強(qiáng)企業(yè)主體對營商環(huán)境的信心，全年向省貿(mào)促會、保山監(jiān)測站報送企業(yè)調(diào)查問卷不低于600份、營商環(huán)境監(jiān)測信息24條。
5.持續(xù)抓好貿(mào)易促進(jìn)工作與外經(jīng)貿(mào)工作結(jié)合融合整合。用足用好貿(mào)促“亦官亦民”的身份優(yōu)勢，積極宣傳各級外經(jīng)貿(mào)各項扶持政策和項目申報，引導(dǎo)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)深化與周邊國家的經(jīng)貿(mào)合作，有機(jī)統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源，繼續(xù)支持外經(jīng)貿(mào)企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大鐵礦、稀有非金屬礦產(chǎn)品等重點商品進(jìn)口和生產(chǎn)原料、建筑材料、日用消費(fèi)品等商品出口規(guī)模，確保全年各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)圓滿完成。
6.指導(dǎo)騰沖市國際商會全力提升服務(wù)會員企業(yè)的能力與水平。指導(dǎo)商會加強(qiáng)自身管理，堅持與“服務(wù)企業(yè)、服務(wù)政府、服務(wù)社會”的基本宗旨，為會員企業(yè)提供個性化、差異化、精細(xì)化服務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范境外農(nóng)業(yè)合作種植秩序，促進(jìn)我市對外貿(mào)易健康持續(xù)發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入615,132.66元，其中：一般公共預(yù)算614,132.66元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少1,850.69元，同比減少0.30%，原因是：社會保障繳費(fèi)支出及基本工資增加2,649.31元；貿(mào)易促進(jìn)及對外交流項目減少5,000.00元；單位資金收入增加500.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入614,132.66元，其中：本年收入614,132.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款614,132.66元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少2,350.69元，同比減少0.38%，原因是：社會保障繳費(fèi)支出及基本工資增加2,649.31元；貿(mào)易促進(jìn)及對外交流項目減少5,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出615,132.66元。財政撥款安排支出614,132.66元，其中：基本支出569,132.66元，與上年對比增加2,649.31元，同比增長0.47%，原因是：社會保障繳費(fèi)支出及基本工資增加2,649.31元；項目支出45,000.00元，與上年對比減少5,000.00元，同比下降10.00%，原因是：貿(mào)易促進(jìn)及對外交流項目事項減少，實施該項目使支出減少5,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出454,999.30元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—其他商貿(mào)事務(wù)支出45,000.00元，主要用于貿(mào)易促進(jìn)及對外交流項目公用經(jīng)費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出68,985.44元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出29,559.24元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出14,846.36元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出742.32元，主要用于在職人員工傷保險繳納。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計500.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項，不涉及因公出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為500.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計接待8人次。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平的原因是：本著厲行節(jié)約的原則，只減不增，公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對比，較上年無變化的原因是：我單位無公務(wù)用車編制也未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對比，較上年無變化的原因是：我單位無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排45,000.00元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排45,000.00元。重點項目具體如下：
貿(mào)易促進(jìn)及對外交流項目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排45,000.00元，項目績效目標(biāo):主動參與國家“一帶一路”及“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)，充分發(fā)揮貿(mào)促會橋梁紐帶作用，搭建企業(yè)走出去的平臺，促進(jìn)本地區(qū)、本行業(yè)與各國、各地區(qū)之間的貿(mào)易、投資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會、洽談會，接受各類咨詢，開展各類商務(wù)活動和對外交流活動，組織市內(nèi)企業(yè)參加國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)展覽會，指導(dǎo)市內(nèi)企業(yè)開展其他經(jīng)貿(mào)、投資促進(jìn)業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無變動，原因是：我單位屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會資產(chǎn)總額647.44元，其中，流動資產(chǎn)107.46元，固定資產(chǎn)539.98元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,260.46元，其中：流動資產(chǎn)增加36.26元，固定資產(chǎn)減少1,296.72元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200632200200111
