| 索引號 | 01526030-7/20240318-00010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 10:56:51 |
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監(jiān)督索引號53052200576200000
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
殘聯(lián)主要是聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，維護(hù)殘疾人權(quán)益，開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、就業(yè)、文化、體育、用品供應(yīng)、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防等工作，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)屬群團(tuán)參公事業(yè)編制，下設(shè)事業(yè)單位殘疾人就業(yè)服務(wù)中心，財(cái)務(wù)不單獨(dú)核算，根據(jù)騰機(jī)編字〔2022〕60號文件規(guī)定：
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：綜合股、康復(fù)組聯(lián)教育就業(yè)股。
所屬單位1個(gè)：殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
全面做好殘疾人事業(yè)，切實(shí)推進(jìn)殘疾人康復(fù)、教就等工作，以解決貧困殘疾人困難為重點(diǎn)，提高殘疾人生活水平，豐富殘疾人文化體育生活，推進(jìn)全市殘疾人事業(yè)發(fā)展。2024年殘聯(lián)將發(fā)揚(yáng)成績、彌補(bǔ)不足，重點(diǎn)做好以下工作：
1.提高康復(fù)效果，做好年度內(nèi)0-9歲殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練的監(jiān)督管理、驗(yàn)收等工作；做好本年度助聽器和假肢安裝工作；做好年度輔助器具的招標(biāo)、采購、接收、發(fā)放、管理、檔案收集、臺(tái)賬錄入等工作。
2.舉辦殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)班。2024年計(jì)劃在騰沖市殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地舉辦1期綜合技能培訓(xùn)班，培訓(xùn)殘疾人20人預(yù)計(jì)支出資金100,000.00元。確保職業(yè)技能培訓(xùn)取得成效，堅(jiān)持職業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持相結(jié)合。
3.開展殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持工作。對我市扶得起、有輻射帶動(dòng)的殘疾人創(chuàng)業(yè)示范戶進(jìn)行扶持，預(yù)計(jì)扶持資金100,000.00元。
4.開展助學(xué)幫扶工作。對考取高校的殘疾人及殘疾人子女進(jìn)行一次性助學(xué)金補(bǔ)助，預(yù)計(jì)發(fā)放資金100,000.00元。
5.做好實(shí)名制系統(tǒng)錄入工作。將2024年殘疾人培訓(xùn)、殘疾人就業(yè)、盲人按摩店、高校畢業(yè)生相關(guān)信息錄入完善。
6.抓實(shí)殘疾人扶貧攻堅(jiān)工作。對照殘聯(lián)脫貧攻堅(jiān)職責(zé)目標(biāo)任務(wù)方案要求，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)施好精準(zhǔn)康復(fù)和就業(yè)幫扶，做好貧困殘疾人的脫貧攻堅(jiān)工作。
7.鞏固開展好維權(quán)工作。認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)接訪制度，認(rèn)真做好信訪工作，對來信來訪所提出的要求能辦理的及時(shí)辦理，對一時(shí)解決不了的進(jìn)行說服解釋、安撫，對本部門難于解決的問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門給予幫助解決。配合司法局加強(qiáng)殘疾人法律援助工作站建設(shè)，讓每個(gè)殘疾人合法權(quán)益不受到侵犯，進(jìn)一步促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
8.做好殘疾人數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作。認(rèn)真做好全市殘疾人基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)工作，全面了解殘疾人的生產(chǎn)生活情況和發(fā)展需求，全面準(zhǔn)確掌握全市各類殘疾人的基本情況，建立殘疾人基本信息庫，為各級黨委、政府和殘疾人管理部門制定相關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃及殘疾人優(yōu)撫政策等提供可靠依據(jù)。
9.做好殘疾兒童救助工作。對到定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)康復(fù)訓(xùn)練的兒童給予每人每天15元的生活補(bǔ)助，預(yù)計(jì)補(bǔ)助100,000.00元。
10.認(rèn)真做好上級交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入3,093,435.92元，其中：一般公共預(yù)算3,013,435.92元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入80,000.00元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加79,078.50元，同比增長2.62%，原因是：一是一般公共預(yù)算撥款收入減少921.50元；二是上級補(bǔ)助收入增加80,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入3,013,435.92元，其中：本年收入3,013,435.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,013,435.92元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少921.50元，同比下降0.03%，原因是：人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)減少921.50元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出3,093,435.92元。財(cái)政撥款安排支出3,013,435.92元，其中：基本支出2,413,435.92元，與上年對比減少921.5元，同比下降0.03%，原因是：人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)減少921.50元；項(xiàng)目支出600,000.00元，與上年持平，原因是：牢固樹立單位“過緊日子的思想”，建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)長效工作機(jī)制，精打細(xì)算，2024年我單位無新增項(xiàng)目。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出233,529.44元，主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—?dú)埣踩耸聵I(yè)—行政運(yùn)行支出1,806,168.18元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助;
社會(huì)保障和就業(yè)支出—?dú)埣踩耸聵I(yè)—?dú)埣踩丝祻?fù)支出100,000.00元，主要用于殘疾兒童康復(fù)期間的生活補(bǔ)助;
社會(huì)保障和就業(yè)支出—?dú)埣踩耸聵I(yè)—?dú)埣踩司蜆I(yè)支出200,000.00元，主要用于殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)及殘疾人產(chǎn)業(yè)扶持;
社會(huì)保障和就業(yè)支出—?dú)埣踩耸聵I(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出508,800.00元，主要用于公益性崗位人員工資及各種保險(xiǎn)208,800.00；用于殘疾人及殘疾人子女考取大中專學(xué)生補(bǔ)助100,000.00元；用于殘疾人就業(yè)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)運(yùn)行的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常公用支出200,000.00元;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出81,342.29元，主要用于行政人員基本醫(yī)療補(bǔ)助;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出20,561.95元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療補(bǔ)助;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助60,473.75元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,560.31元，主要用于行政事業(yè)單位生育保險(xiǎn)支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目19個(gè)，政府采購預(yù)算總額141,100.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算61,100.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算80,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)36,500.00元，較上年減少2,000.00元，下降5.19%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年無變化，原因是：2024年我單位無因公出國（境）人員，故因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待160人次。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定，厲行節(jié)約減少公車出行，減少車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是：2023年、2024年我單位均未預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化的原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定，厲行節(jié)約減少公車出行，平常維護(hù)好公車，盡量減少出行頻率。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排600,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元。項(xiàng)目具體如下：
項(xiàng)目一:殘疾人創(chuàng)業(yè)和就業(yè)扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元。
項(xiàng)目績效目標(biāo):為提高殘疾人就業(yè)服務(wù)能力，針對貧困殘疾人進(jìn)行創(chuàng)業(yè)和就業(yè)扶持，從而使殘疾人生活水平得到進(jìn)一步提高。
項(xiàng)目二： 殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元。
項(xiàng)目績效目標(biāo):為提高殘疾人就業(yè)服務(wù)能力，針對貧困殘疾人進(jìn)行職業(yè)技能培訓(xùn)，從而使殘疾人生活水平得到進(jìn)一步提高。
項(xiàng)目三：殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練生活補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元。
項(xiàng)目績效目標(biāo):納入特困人員供養(yǎng)范圍的殘疾兒童；或其他經(jīng)濟(jì)困難家庭的殘疾兒童送到定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)參加康復(fù)訓(xùn)練6個(gè)月以上的（含6個(gè)月），每人每天給予15元的困難生活補(bǔ)助。
項(xiàng)目四：殘疾人和殘疾人子女大中專補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元。
項(xiàng)目績效目標(biāo):為了讓每年考入大專院校而家庭經(jīng)濟(jì)特別困難的殘疾學(xué)生（含貧困殘疾人子女）能順利進(jìn)入大學(xué)，完成學(xué)業(yè)，激勵(lì)他們刻苦學(xué)習(xí)，全面發(fā)展。為了讓貧困殘疾人享受黨和國家的溫暖，發(fā)放的助學(xué)補(bǔ)助。
項(xiàng)目五：就業(yè)服務(wù)中心工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元。
項(xiàng)目績效目標(biāo):加強(qiáng)殘疾人就業(yè)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保殘疾人服各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)保障到位和順利完成任務(wù)目標(biāo)，使殘疾人就業(yè)工作順利開展，縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)將殘疾人事業(yè)納入國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，綜合協(xié)調(diào)，并將殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算，建立穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。
項(xiàng)目六：財(cái)政代管資金經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排80,000.00元。
項(xiàng)目績效目標(biāo):通過財(cái)政代管資金的收入和支出，保障部門工作開展，提高部門工作效率，完成好本年度單位工作計(jì)劃。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排211，512.56元，與上年對比增加220.32元，增長0.1%，原因是：辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額772,607.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)27,304.11元，固定資產(chǎn)745,302.36元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13,948.38元，其中：固定資產(chǎn)減少41,252.49元，流動(dòng)資產(chǎn)增加27,304.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)11項(xiàng)，賬面原值67,690.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200576200111
