| 索引號 | 01526030-7/20240318-00013 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 14:07:25 |
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監(jiān)督索引號53052200536100600000
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
醫(yī)院按照“做特中醫(yī)、做強西醫(yī)、做全基本、做精特需”的工作思路，秉承“精誠仁和”的中醫(yī)醫(yī)院文化精髓，圍繞逐步達到三級中醫(yī)醫(yī)院的綜合服務水平和“中國面向南亞邊境第一中醫(yī)醫(yī)院”的發(fā)展目標，不斷完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，實施名醫(yī)名科名院戰(zhàn)略。承擔著全市人民和流動人口的中醫(yī)中藥治療、預防和保健工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置35個內設機構，包括：
1.職能部門14個，具體是：黨委辦公室、院辦公室、人事科、宣傳科、感控科、項目辦、醫(yī)共體辦公室、財務科、信息科、醫(yī)務科、總務科、護理部、設備科、藥劑科。
2.臨床科室17個，具體為：老年病科、脾胃病科、針灸推拿科、康復醫(yī)學科、外科、骨傷科、婦產科、肛腸科、全科醫(yī)學科、麻醉科、心血管病科、急診醫(yī)學科、兒科、門診部、皮膚科、五官科、口腔科。
3.醫(yī)技科室4個，具體是：醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、消毒供應室、超聲醫(yī)學科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神。在市委、市政府和市衛(wèi)生健康局的領導下，以打造“新時代中國特色國門中醫(yī)醫(yī)院”為目標，進一步解放思想，以提高社會和經濟效益為目標，堅持以中醫(yī)為主的發(fā)展方向，繼續(xù)引進一切有利于醫(yī)院發(fā)展的人力、技術和物質資源，采用更加靈活高效的管理體制和運營模式，激勵職工的工作積極性和創(chuàng)新意識，改革創(chuàng)新各項人事、績效、崗位、考核、分配管理制度，結合三級公立醫(yī)院績效考核指標開展各項工作，全面推進醫(yī)院發(fā)展。
（一）全面加強黨的建設，加快推進醫(yī)院高質量發(fā)展。
一是立足崗位職責抓落實。深入實際調查研究，收集信息，總結經驗，為黨委決策提供有參考意義的意見建議。二是全面加強思想政治建設。三是加強組織建設和黨員隊伍建設。
（二）壓實黨風廉政建設責任，助力醫(yī)院穩(wěn)定發(fā)展。
一是全面壓實黨風廉政建設責任制，壓實領導干部“一崗雙責”，堅持嚴的基調，進一步完善反腐倡廉制度機制、內控管理和風險防控制度機制，與“醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治”等方面的政策方針相結合。二是加強紀檢監(jiān)察隊伍建設，加大教育投入，采用每年至少1次外派學習或參加業(yè)務培訓的方式，加強紀檢監(jiān)察干部的監(jiān)督執(zhí)紀能力、問題線索發(fā)現(xiàn)和處置能力、案件偵辦能力的培養(yǎng)，加強紀檢監(jiān)察干部較真碰硬的斗爭精神和斗爭意識的培養(yǎng)，逐步建成一支業(yè)務能力強、思想覺悟高的紀檢監(jiān)察隊伍。三是強化監(jiān)督執(zhí)紀問效，堅持把紀律挺在前，利用好監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”和“監(jiān)督執(zhí)紀問責”這把利劍，深入開展實地調查，把對醫(yī)用耗材的采購、管理和使用的監(jiān)督作為2024年工作重點，提升監(jiān)督提醒和嚴肅執(zhí)紀警示震懾能力，營造風清氣正的內部環(huán)境。
（三）加強意識形態(tài)工作建設，筑牢宣傳思想文化陣地。
一是認真貫徹落實市委、市衛(wèi)健工委關于意識形態(tài)工作的決策部署及指示精神，牢牢把握正確政治方向，定期研判意識形態(tài)領域情況。二是及時向黨委報告意識形態(tài)領域的重大情況并提出建設性意見，定期在黨內通報、傳達意識形態(tài)領域情況。統(tǒng)籌協(xié)調各科室意識形態(tài)工作，增強責任意識，提高政治鑒別力。三是加強輿情信息管控，規(guī)范網上傳播秩序，密切關注輿情動態(tài)，及時搜集有關信息，傳播凝聚正能量。
（四）深化改革，做實做細公立醫(yī)院績效考核。
一是以公立醫(yī)院績效考核指標為導向，統(tǒng)一全院各部門數據統(tǒng)計口徑，加強質量指標監(jiān)測，助力提升醫(yī)療效率，督促改進2023年度未達標指標，合理制定目標值，每月匯總各職能科室數據報告，形成公立醫(yī)院績效數據總結報告，提交領導，做到發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、持續(xù)改進。二是在信息科支持下，維護臨床科室數據報表，做到科學分類、數據精準，促進醫(yī)院精細化管理，扎實推進醫(yī)院高質量發(fā)展。
（五）強化臨床專科能力建設，形成專科優(yōu)勢。
充分發(fā)揮重點專科工作領導小組作用，加強優(yōu)勢學科建設，完成省級特色專科及兩專科一中心項目兩個特色專科年度考核；完成PCCM項目、老年病科建設項目申報；完成胸痛中心再認證，通過不斷提升學科發(fā)展水平，合理調整醫(yī)院業(yè)務線，打造多專科集群。
（六）加強醫(yī)院信息化建設，推進建成智慧醫(yī)院。
一是推進智慧醫(yī)院建設新征程。推進醫(yī)院的互聯(lián)網信息化建設，提供在線掛號、咨詢問診、在線支付、藥品配送、檢查檢驗預約、網約護理、健康管理等便民服務，提升患者的就醫(yī)體驗；建設醫(yī)共體云影像診斷平臺，實現(xiàn)醫(yī)療影像的共享和協(xié)同診斷；建設醫(yī)共體心電一張網，實現(xiàn)心電圖數據的共享和遠程監(jiān)測；計劃建設數據中臺，集中管理和整合醫(yī)院各類數據資源；建設臨床輔助決策支持系統(tǒng)（CDSS）、智能病歷病案內涵質控系統(tǒng)；實施VTE-AI防治系統(tǒng)、DRGS質控管理系統(tǒng)；開發(fā)和維護各類系統(tǒng)之間的接口。二是加強醫(yī)院網絡與信息安全等級保護建設。完善網絡安全管理制度，明確責任和權限；對職工進行網絡安全知識培訓；完成醫(yī)院信息服務平臺及互聯(lián)網醫(yī)院三級等保測評。三是做好日常業(yè)務信息系統(tǒng)、網絡及硬件設備運維保障工作。
（七）上下聯(lián)動，深入開展醫(yī)共體建設及對口支援工作。
一是推進醫(yī)共體內高質量管理，推進五大中心建設，做好中醫(yī)藥聯(lián)盟工作，促進全市中醫(yī)藥發(fā)展。二是推動資源下沉，加大幫扶力度，名中醫(yī)到基層單位建設工作站，重點專科建立專科聯(lián)盟，科室主任帶頭下鄉(xiāng)開展坐診指導、教學查房和臨床帶教，提高成員單位管理水平和醫(yī)療服務水平，積極幫助開展新技術、新項目支援，帶動同質化發(fā)展。三是深入開展“ 優(yōu)質服務基層行”活動，加強基層心腦血管救治站、慢性病管理中心建設。推進區(qū)域資源共享，推進心電、影像、檢驗中心建設，提升醫(yī)療衛(wèi)生機構協(xié)同服務水平和監(jiān)管水平，發(fā)展遠程醫(yī)療服務。四是結合醫(yī)保基金管理使用政策，進一步優(yōu)化資源配置，進一步管理好分級診療和雙向轉診，加強與上級醫(yī)院與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務聯(lián)系，形成技術指導、上下聯(lián)通、分級診療、分工協(xié)作、中西醫(yī)協(xié)同的服務機制。建立處方流動、藥品共享機制，完善基層醫(yī)療機構用藥目錄，推進上下用藥銜接。
（八）多舉措優(yōu)化提升，促進醫(yī)保基金安全、合理使用。
一是按照服務內容進行分類管理，建立健全醫(yī)院經辦服務管理制度、醫(yī)保質量管理制度、醫(yī)院價格管理制度。二是結合醫(yī)院實際情況，完善職責，落實醫(yī)保質量、價格行為三級管理。明確各層級職能職責，分層級貫徹相關醫(yī)藥政策、法規(guī)，實現(xiàn)規(guī)范化、科學化、制度化管理，分層級強化監(jiān)控運營環(huán)節(jié)，制定質量評價標準并指導標準執(zhí)行，保障科室把握標準，準確收費，復核收費，不出差錯，有條件的科室逐步實現(xiàn)以治療組為單位管理。三是加強與各職能科室的充分合作。推進信息化建設，提高管理質量；促進藥品、器械涉及醫(yī)保的質量管理；規(guī)范診療、醫(yī)療文書書寫；加強醫(yī)保價格監(jiān)督檢查管理，不斷改進考核標準，應用獎懲措施減少不規(guī)范行為。四是切實開展每季度全院檢查，每季度運營分析，深入科室了解各科室存在問題。
（九）創(chuàng)新舉措，打造服務新模式。
一是打造服務文化，建成“一站式患者服務中心建設”并投入使用，推進方便門診建設，提供導醫(yī)、預約、咨詢、便民門診、特慢性病審批、收費結算、門診采血、投訴受理等多項便民服務。二是以數據驅動服務效率，持續(xù)完善支付結算方式：診間支付、排隊叫號、醫(yī)保刷臉支付系統(tǒng)不斷升級完善。三是改善就診環(huán)境，增加設施設備，核磁、DSA投入使用。四是加強醫(yī)患溝通學習教育，提高溝通能力，改善服務態(tài)度，提高服務質量，提升群眾滿意度，視情況設立科室投訴管理負責人。
（十）持續(xù)做好各專項工作。
各專項工作常態(tài)化落實。持續(xù)開展掃黑除惡專項斗爭、愛國衛(wèi)生“七個專項”行動、“創(chuàng)文”“創(chuàng)衛(wèi)”工作、患者安全文化建設、“無煙醫(yī)院”實施、“平安醫(yī)院”建設、“無毒示范單位”創(chuàng)建工作、“慢病管理中心”工作，完成第二輪縣級中醫(yī)醫(yī)院綜合服務能力提升。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制78人。在職實有426人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助252人，財政專戶資金、單位資金保障174人。
離退休人員68人，其中：離休0人，退休68人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛（其中：醫(yī)療救護車輛5輛，公務用車1輛），超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入27,396,343.24元，其中：一般公共預算13,261,948.44元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入14,134,394.80元，上年結轉結余0元。
與上年對比減少7,953,658.45元，同比下降22.50%，原因是：資本性支出政府采購資金本年減少導致其他收入減少；財政補助人員工資上調，人員工資增加，基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職年年金、醫(yī)療保險等預算經費增加；勞務派遣人員減少1人，預算安排經費減少。增減相抵后，部門財務總收入較上年有所減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入13,261,948.44元，其中：本年收入13,261,948.44元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13,261,948.44元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加755,446.75元，同比增長6.04%，原因是：財政補助人員工資上調，人員工資增加，基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職年年金、醫(yī)療保險等預算經費增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出27,396,343.24元。財政撥款安排支出13,261,948.44元，其中：基本支出13,223,140.44元，與上年對比增加766,738.75元，同比增長6.16%，原因是:財政補助人員工資上調，人員工資增加，基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職年年金、醫(yī)療保險等支出相應增加；項目支出38,808.00元，與上年對比減少11,292.00元，同比下降22.54%，原因是：2024年減少勞務派遣人員1人，減少支出50,100.00元，遺囑補助人員經費增加支出38,808.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,143,583.14元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位職年年金繳費支出1,071,791.57元，主要用于在職人員職年年金繳納；
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤38,808.00元，主要用于遺屬人員補助；
衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—中醫(yī)（民族）醫(yī)院8,389,354.22元，主要用于事業(yè)人員基本工資支出、績效工資支出，其他社會保險繳費；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療補助支出939,703.38元；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助655,369.34元；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23,338.79元。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額14,134,394.80元，其中：政府采購貨物預算10,673,590.00元、政府采購服務預算3,460,804.80元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年無變化。
（一）因公出國（境）費
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年公務接待費預算為0.00元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務接待費預算無變化的原因是：近年來我單位公務接待費未納入財政預算安排。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費與上年對比，無變化的原因是：未購置公務用車，不涉及公務用車購置費。公務用車運行維護費與上年對比，無變化的原因是：公務用車運行維護費不納入財政預算安排。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排38,808.00元，其中重點項目1個，財政預算安排38,808.00元。
重點項目具體如下：
重點項目：遺囑補助項目經費，財政預算安排38,808.00元，項目績效目標:為嚴格執(zhí)行相關政策，保障補助待遇及時足額發(fā)放，預算編制科學合理，根據云人社發(fā)〔2010〕127號文件規(guī)定，本單位主要用于4人享受遺囑生活困難補助，人均補助待遇2人8,052.00元/每年/人，2人11,352.00元/每年/人。通過項目經費的實施妥善解決遺囑供養(yǎng)人員生活所需，改善遺囑人員生活條件，有利于社會安定團結，達到了保障遺囑權益的效果，體現(xiàn)政府對遺囑人員關懷與鼓勵。項目的可持續(xù)性分析，遺囑生活補助由財政全額撥款，用于維持我單位遺囑人員生活補助，是我單位必要的經費保障，具有持續(xù)性、后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施不會發(fā)生大的變化。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院屬于公益一類事業(yè)單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市中醫(yī)醫(yī)院資產總額441,553,425.94元，其中，流動資產128,419,133.35元，固定資產52,899,615.32元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程255,580,036.27元，無形資產4,654,641.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加11,450,313.67元，其中：固定資產增加4,157,343.83元，流動資產增加6,184,410.25元，在建工程增加1,268,067.59元，無形資產減少159,508.00元。處置房屋建筑物740.2平方米，賬面原值2,400,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200536100600111
