| 索引號(hào) | 01526030-7/20240318-00018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 14:38:28 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536100500000
騰沖市人民醫(yī)院2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
我院屬國有事業(yè)單位，是國家定點(diǎn)的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，三級(jí)乙等綜合醫(yī)院，是全市的醫(yī)療救治中心，負(fù)責(zé)全市及周邊地區(qū)的醫(yī)療急救，各種疾病治療。集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防、公共衛(wèi)生為一體的綜合醫(yī)院。承擔(dān)全市醫(yī)療用血的庫存供應(yīng)；承擔(dān)對(duì)全市醫(yī)療技術(shù)的指導(dǎo)培訓(xùn)及大中專院校畢業(yè)生的實(shí)習(xí)培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置53個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：
1．職能部門15個(gè)，具體是：黨委辦公室、院辦公室（車隊(duì)）、醫(yī)改辦公室、工會(huì)辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、科教科、預(yù)防保健科（公共衛(wèi)生科、感染管理科）、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科（醫(yī)保辦、價(jià)格科）、網(wǎng)絡(luò)信息科、病案統(tǒng)計(jì)科、總務(wù)科、質(zhì)管辦。
2．臨床科室31個(gè)，具體是：心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科（免疫學(xué)專業(yè)）、呼吸與危重癥科、消化內(nèi)科（血液內(nèi)科專業(yè)）；腎內(nèi)科、兒科（小兒消化專業(yè)、小兒呼吸專業(yè)、小兒腎病專業(yè)、小兒神經(jīng)病學(xué)專業(yè)、小兒內(nèi)分泌專業(yè)）、新生兒科、全科醫(yī)學(xué)科、精神科(門診)、營養(yǎng)科（門診）、傳染科（感染性疾病科）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、體檢科、皮膚科（門診)、急診醫(yī)學(xué)科、重癥醫(yī)學(xué)科、普外一科（胸外科專業(yè)、心臟大血管外科專業(yè)）、普外二科、骨科（四肢專業(yè)、脊椎專業(yè)、燒傷專業(yè)）、神經(jīng)外科、泌尿外科、肛腸科、眼科、耳鼻咽喉科（整形外科專業(yè)）、口腔科、腫瘤科、麻醉科、婦科（婦科專業(yè)）、計(jì)劃生育專業(yè)（生殖健康與不孕癥專業(yè)）、產(chǎn)科。
3．醫(yī)技科室7個(gè)，具體是：醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、功能科、病理科、藥劑科、消毒供應(yīng)室、靜脈配液中心。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年工作的總體思路是：堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和對(duì)騰沖重要指示精神，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，補(bǔ)齊醫(yī)療短板、人才短板，全力爭創(chuàng)三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，促進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。
1.著力抓實(shí)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
一是強(qiáng)化理論武裝，持續(xù)抓好黨員教育培訓(xùn)及管理工作。二是深化責(zé)任落實(shí)，抓實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神學(xué)習(xí)。三是加強(qiáng)干部教育。著力抓好干部職工思想政治教育和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，著力打造一支“政治過硬、責(zé)任過硬、醫(yī)德過硬、能力過硬、作風(fēng)過硬”的醫(yī)療隊(duì)伍，真正實(shí)現(xiàn)“醫(yī)者清、患者樂”。
2.著力推進(jìn)人才引進(jìn)和培養(yǎng)
一是加快人才體系建設(shè)。著力抓好人才的“培養(yǎng)、引進(jìn)、使用、留住”四個(gè)環(huán)節(jié)，完善人才培養(yǎng)體系，推動(dòng)人才梯隊(duì)建設(shè)，健全制度，明確職責(zé)，保障人才隊(duì)伍穩(wěn)步發(fā)展。二是加快人才能力建設(shè)。積極做好高層次人才引進(jìn)工作，加強(qiáng)醫(yī)院人才梯隊(duì)建設(shè)。
3.著力提升醫(yī)療質(zhì)量管理水平
（1）規(guī)范醫(yī)療流程，確保醫(yī)療安全。一是進(jìn)一步完善與加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，優(yōu)化醫(yī)療流程，提高醫(yī)務(wù)管理水平，加強(qiáng)精細(xì)化管理，強(qiáng)化醫(yī)務(wù)管理，著重加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全監(jiān)管，著重提高醫(yī)療效率，繼續(xù)深入開展醫(yī)療質(zhì)量管理。二是防止醫(yī)療糾紛，確保醫(yī)療安全，嚴(yán)格依法執(zhí)業(yè)，規(guī)范執(zhí)業(yè)行為。
（2）改善護(hù)理品質(zhì)，確保護(hù)理安全。一是嚴(yán)格落實(shí)分級(jí)護(hù)理、查對(duì)等護(hù)理核心制度，夯實(shí)基礎(chǔ)護(hù)理質(zhì)量，規(guī)范實(shí)施護(hù)理專科技術(shù)。二是開展互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)。借助信息化手段，為有護(hù)理需求的出院患者開展延伸護(hù)理服務(wù)。三是加強(qiáng)護(hù)士隊(duì)伍管理。嚴(yán)格落實(shí)護(hù)士分層培訓(xùn)，提升全院護(hù)士的整體素質(zhì)。四是完善崗位職責(zé)，實(shí)施目標(biāo)管理，對(duì)科室各項(xiàng)護(hù)理工作進(jìn)行檢查，總結(jié)分析存在問題并提出整改意見，采取PDCA方法將問題進(jìn)行持續(xù)管理。
（3）加強(qiáng)藥事管理，確保用藥安全。一是優(yōu)化醫(yī)院用藥目錄。優(yōu)先選擇國家組織集中采購和使用藥品及國家醫(yī)保目錄藥品。結(jié)合醫(yī)改政策鼓勵(lì)醫(yī)共體建立藥品聯(lián)動(dòng)管理機(jī)制，規(guī)范各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥目錄，形成科學(xué)合理的用藥結(jié)構(gòu)。二是提高醫(yī)院藥學(xué)服務(wù)水平。完善臨床藥師制，臨床藥師積極參與臨床治療，探索參與疑難復(fù)雜疾病多學(xué)科會(huì)診，指導(dǎo)精準(zhǔn)用藥。三是加強(qiáng)藥學(xué)人才隊(duì)伍建設(shè)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，爭取繼續(xù)引進(jìn)高層次臨床藥學(xué)畢業(yè)生到我院工作，并全部完成臨床藥師規(guī)范化培訓(xùn)。
4.著力推進(jìn)醫(yī)教研融合發(fā)展
（1）注重專科能力提升。重點(diǎn)抓好省級(jí)臨床重點(diǎn)專科和專家工作站建設(shè)工作，完成在建省級(jí)臨床重點(diǎn)專科建設(shè)科室階段工作統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。組織申報(bào)“十四五”期間，州市級(jí)重點(diǎn)專科的申報(bào)工作。
（2）注重醫(yī)教研融合。積極推動(dòng)與高校和高水平醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，提升醫(yī)院整體競爭力。
5.著力推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革
一是加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理潛力；二是持續(xù)推進(jìn)分級(jí)診療、臨床路徑管理、藥品采購監(jiān)管、醫(yī)院服務(wù)價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整及醫(yī)保支付方式改革等工作。三是不斷深化公立醫(yī)院在人事制度改革、管辦分開、政事分開、建立高效的管理體制，積極探索改革模式。
6.著力完成醫(yī)院改擴(kuò)建步伐
加快新建門診醫(yī)技內(nèi)科住院樓工程的各類專項(xiàng)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收進(jìn)度，2024年2月組織竣工驗(yàn)收。整體擴(kuò)建項(xiàng)目室外附屬工程建設(shè)，力爭在2024年8月前完工，從而完成醫(yī)院整改改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)。
7．推進(jìn)醫(yī)保惠民政策落實(shí)
進(jìn)一步落實(shí)了分級(jí)診療政策，在醫(yī)保管理部門政策支持下，引導(dǎo)廣大患者合理有序就醫(yī)，節(jié)約醫(yī)保基金，提升縣域內(nèi)就診率，推動(dòng)醫(yī)保制度健康持續(xù)發(fā)展。
8.著力推進(jìn)三級(jí)甲等綜合醫(yī)院創(chuàng)建
結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，參照三級(jí)醫(yī)院科室設(shè)置，在改擴(kuò)建完成后逐步按照計(jì)劃培養(yǎng)所缺專科人才，按質(zhì)按量完成云南省等級(jí)醫(yī)院評(píng)審平臺(tái)數(shù)據(jù)填報(bào)工作，提取國家醫(yī)療服務(wù)數(shù)據(jù)中心相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)照《三級(jí)醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（2022年版）云南省實(shí)施細(xì)則（試行）》，優(yōu)化改進(jìn)，積極準(zhǔn)備每4年一個(gè)周期的等級(jí)醫(yī)院評(píng)審工作。
9.著力強(qiáng)化公共衛(wèi)生及感控管理
繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)公共衛(wèi)生工作，完成食源性疾病監(jiān)測、新生兒聽力篩查，遺傳代謝性疾病篩查、AFP病例監(jiān)測、手足口病采樣等工作指標(biāo)任務(wù)。持續(xù)推進(jìn)艾滋病防治工作，進(jìn)一步提高治療率和治療有效率。全力抓好醫(yī)院感染防控，對(duì)重點(diǎn)部門加強(qiáng)監(jiān)管，增加檢查頻次。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制490人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制490人。在職實(shí)有661人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助661人，財(cái)政專戶資金0人、單位資金保障0人。
離退休人員297人，其中：離休0人，退休297人。
車輛編制16輛，實(shí)有車輛15輛（其中：特種專業(yè)技術(shù)用車12輛、公務(wù)用車3輛），超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入177,235,859.80元，其中：一般公共預(yù)算32,343,244.59元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入132,390,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,502,615.21元。
與上年對(duì)比增加23,613,021.10元，同比增長15.37%，原因是：主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加、使用單位自有資金安排政府采購預(yù)算資金增加及使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的項(xiàng)目支出預(yù)算收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入44,845,859.80元，其中：本年收入32,343,244.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12,502,615.21元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32,343,244.59元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少15,960,478.90元，同比下降26.25%，原因是：主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的項(xiàng)目支出預(yù)算收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出177,235,859.80元。財(cái)政撥款安排支出44,845,859.80元，其中：基本支出32,193,244.59元，與上年對(duì)比增加478,856.56元，同比增長1.51%，原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出12,652,615.21元，與上年對(duì)比減少16,439,335.46元，同比下降56.51%，原因是：2024年遺屬補(bǔ)助由基本支出調(diào)整至項(xiàng)目支出及使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的項(xiàng)目支出預(yù)算收入減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休6,000.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5,787,211.13元，主要用于在職人員財(cái)政差額撥款部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2,893,605.56元，主要用于在職人員財(cái)政差額撥款部分職業(yè)年金繳費(fèi)；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤150,000.00元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助；
衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—綜合醫(yī)院31,248,864.99元，其中：在職人員財(cái)政差額撥款部分工資18,533,270.02 元、在職人員財(cái)政差額撥款部分失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)212,979.76元、重點(diǎn)專科建設(shè)308,724.00元、室外附屬工程項(xiàng)目12,193,891.21元；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療2,577,319.56元，主要用于在職人員財(cái)政差額撥款部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2,119,276.21元，主要用于在職人員財(cái)政差額撥款部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出63,582.35元，主要用于在職人員財(cái)政差額撥款部分工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目74個(gè)，政府采購預(yù)算總額132,390,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算121,490,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算10,900,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市人民醫(yī)院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市人民醫(yī)院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)無變化的原因是：近年來我單位公務(wù)接待費(fèi)未納入財(cái)政預(yù)算安排。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市人民醫(yī)院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對(duì)比無變化的原因是：近年來我單位公務(wù)用車購置費(fèi)未納入財(cái)政預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比無變化的原因是：近年來我單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未納入財(cái)政預(yù)算安排。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市人民醫(yī)院共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排12,652,615.21元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排150,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目：遺屬補(bǔ)助專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排150,000.00元,績效目標(biāo)：遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。數(shù)量指標(biāo)，遺屬補(bǔ)助發(fā)放人數(shù)13人；效益指標(biāo)，部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，人員滿意度達(dá)到90%及以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市人民醫(yī)院屬于公益二類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市人民醫(yī)院資產(chǎn)總額1,277,718,889.60元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)360,972,783.15元，固定資產(chǎn)凈值298,953,757.82元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程616,232,634.55元，無形資產(chǎn)凈值1,559,714.08元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加94,923,490.75元，其中：固定資產(chǎn)增加8,639,476.37元、流動(dòng)資產(chǎn)減少37,933,431.65元、在建工程增加125,727,957.29元、流動(dòng)資產(chǎn)減少1,510,511.26元。處置房屋建筑物1697平方米，賬面原值1,383,796.00元；處置車輛1輛，賬面原值187,569.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)402項(xiàng)，賬面原值18,273,111.52元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入223,684.60元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100500111
