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騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等公共衛(wèi)生工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院辦公室、財(cái)務(wù)科、中醫(yī)科、口腔科、外婦科、內(nèi)兒科、檢驗(yàn)科、影像科、公共衛(wèi)生科、藥房。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。

（1）落實(shí)農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。

（2）普及衛(wèi)生保健常識(shí)，實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育。

（3）執(zhí)行國(guó)家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。

（4）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。

（5）開(kāi)展新生兒訪(fǎng)視及兒童保健體系管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)。

（6）開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪(fǎng)視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

（7）對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)。

（8）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

（9）接受衛(wèi)生行政部門(mén)委托，對(duì)轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。

（10）政府衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)

（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病，對(duì)疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

（2）臨床科室重點(diǎn)設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科等，加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。

（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。

（4）認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購(gòu)和統(tǒng)一配送，實(shí)行零差率銷(xiāo)售。

（5）政府衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

3.其他任務(wù)。

（1）嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。

（2）深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行規(guī)范化管理，負(fù)責(zé)村級(jí)衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛（其中：醫(yī)療救護(hù)車(chē)輛2輛，公務(wù)用車(chē)0輛），超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入14,005,691.26元，其中：一般公共預(yù)算4,005,691.26元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入10,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

與上年對(duì)比增加864,660.01元，同比增長(zhǎng)6.58%，原因是：增加了事業(yè)收入的預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入4,005,691.26元，其中：本年收入4,005,691.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,005,691.26元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少135,339.99元，同比下降3.27%，原因是：人員調(diào)出，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出14,005,691.26元。財(cái)政撥款安排支出4,005,691.26元，其中：基本支出3,997,639.26元，與上年對(duì)比減少143,391.99元，同比下降3.46%，原因是：人員調(diào)出，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出8,052.00元，與上年對(duì)比增加8,052.00元，同比凈增長(zhǎng)，原因是：2024年將遺屬補(bǔ)助納入項(xiàng)目支出核算，上年在基本支出核算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出448,794.08元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出8,052.00元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助支出；

衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3,240,946.84元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出195,458.15元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出107,526.26元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳納；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,913.93元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額106,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算79,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算27,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位公務(wù)接待費(fèi)未納入財(cái)政預(yù)算安排。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，無(wú)變化的原因是：騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，不涉及公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，無(wú)變化的原因是：我院公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是由單位業(yè)務(wù)收入列支，未安排財(cái)政撥款支付，故無(wú)財(cái)政撥款運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排8,052.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排8,052.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目：遺屬補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排8,052.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：做好2024年遺屬人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿(mǎn)意度。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院屬公益一類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額21,155,045.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,969,137.05元，固定資產(chǎn)5,404,606.26元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,781,300元，無(wú)形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,627,643.82元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加569,534.41元，固定資產(chǎn)增加276,809.41元，在建工程增加781,300.00。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

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